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目    錄

第一部分  鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二,、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局概況

一,、部門主要職能

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村和糧食工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和糧食工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大決策,。參與涉農(nóng)的財(cái)稅,、價(jià)格,、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn),、進(jìn)出口等政策制定,。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo),、重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作,。

2.統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展全市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù),、農(nóng)村文化,、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境,，組織實(shí)施新農(nóng)村建設(shè),。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

3.擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策,。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地,、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包,、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作,，監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作,。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展,。

4.指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè),、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作,，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,，培育,、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測(cè)和評(píng)定工作,。發(fā)布全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作,。

5.負(fù)責(zé)全市種植業(yè),、畜牧業(yè)、漁業(yè),、農(nóng)墾,、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理,。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工作,，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善,。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系,、經(jīng)營(yíng)體系,，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。

6.負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè),、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施,。組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的重大事故調(diào)查處理和突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)工作。指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè),。

7.組織全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作,。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù),、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè),、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè),、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

8.負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,。組織全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,。組織獸醫(yī)醫(yī)政,、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理,。

9.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi),、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。監(jiān)測(cè),、報(bào)告,、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥,，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議,，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。指導(dǎo)全市動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織,、監(jiān)督市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作,，發(fā)布疫情并組織撲滅。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理,。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制市級(jí)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向,、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按市政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目,，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理,。

11.推動(dòng)全市農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究,、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù),。

12.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作,。牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)污染源頭減量和廢棄物資源化利用。牽頭統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治,，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn),。指導(dǎo)全市農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理，牽頭管理全市外來(lái)物種,。

13.統(tǒng)籌推進(jìn)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作,。擬訂全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā),，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育,、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

14.監(jiān)督指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械,、漁政漁港和農(nóng)藥使用等安全監(jiān)督管理工作。

15.牽頭開(kāi)展全市農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作,。指導(dǎo)全市系統(tǒng)開(kāi)放型農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)招商引資工作,。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際國(guó)內(nèi)交流工作,，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目,，組織有關(guān)國(guó)際公約鷹潭市履約和協(xié)定執(zhí)行。組織開(kāi)發(fā)農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng),。

16.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)糧食流通管理的法律法規(guī),，起草全市糧食儲(chǔ)備管理有關(guān)政策并組織實(shí)施。研究提出全市糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施。承擔(dān)全市糧食流通行業(yè)管理,。制定全市糧食行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策,，擬定糧食流通有關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)、糧食地方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行,。擬定全市糧食倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)糧食儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理,。負(fù)責(zé)全市糧食流通行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)糧食的對(duì)外合作與交流。

17.管理全市糧食儲(chǔ)備,，負(fù)責(zé)市級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理,。根據(jù)全市糧食儲(chǔ)備總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)落實(shí)市級(jí)儲(chǔ)備糧的規(guī)劃和總量計(jì)劃,。承擔(dān)全市糧食流通的宏觀調(diào)控具體工作,，監(jiān)測(cè)糧食供求變化并預(yù)警預(yù)測(cè)。負(fù)責(zé)政策性糧食供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理,，承擔(dān)糧食安全市長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作,。

18.負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查,，負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存,、運(yùn)輸環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理,，組織實(shí)施全市糧食庫(kù)存檢查工作。

19.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè),，包括：鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局機(jī)關(guān)及鷹潭市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心,。

局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)：辦公室、政策法規(guī)與改革科,、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與發(fā)展科,、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、鄉(xiāng)村建設(shè)科,、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科,、市場(chǎng)與涉外科、科技教育科,、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科,、種植業(yè)與種業(yè)管理科（農(nóng)藥管理科）,、畜牧獸醫(yī)科、漁業(yè)漁政科,、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)機(jī)農(nóng)墾科,、糧食調(diào)控科、糧食倉(cāng)儲(chǔ)與科技科,。市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)：綜合科,、種植業(yè)與種業(yè)技術(shù)科、畜牧獸醫(yī)技術(shù)科,、水產(chǎn)技術(shù)科,、農(nóng)機(jī)技術(shù)科、智慧農(nóng)業(yè)與金融服務(wù)科,、科技教育與宣傳科、植保植檢科,、動(dòng)物疫病預(yù)防控制科,。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)250人，其中在職人員125人,，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員125人。

第二部分  2022年度部門決算表

詳見(jiàn)附件1,。

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)5176.64萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.02萬(wàn)元,，較2021年增加150.83萬(wàn)元,，增加3.00%；本年收入合計(jì)5165.62萬(wàn)元,，較2021年增加916.66萬(wàn)元,，增長(zhǎng)21.57%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革,，下屬單位由差額撥款變?yōu)槿~撥款,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5176.64萬(wàn)元，占100%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二,、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)5176.64萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)5176.64萬(wàn)元，較2021年增加429.3萬(wàn)元,，增加9.04%,，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，下屬單位由差額撥款變?yōu)槿~撥款,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2021年減少278.47萬(wàn)元，下降100%,，主要原因是：會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方式變更,，無(wú)財(cái)政應(yīng)返還額度科目。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2111.37萬(wàn)元,，占40.79%,；項(xiàng)目支出3065.27萬(wàn)元，占59.21%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元,，占0%。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1654.93萬(wàn)元,，決算數(shù)為5176.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的312.8%,。其中：

（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為24.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：我局2022年收到上級(jí)財(cái)政安排科學(xué)技術(shù)支出項(xiàng)目24.24萬(wàn)元,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為159.52萬(wàn)元，決算數(shù)為673.71萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的422.34%,，主要原因是：退休人員獎(jiǎng)金納入社保指標(biāo)。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為178.03萬(wàn)元,，決算數(shù)為  178.03萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按照預(yù)算執(zhí)行,。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1205.89萬(wàn)元,，決算數(shù)為4156.60萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的344.69%，主要原因是：本年上級(jí)財(cái)政撥款的項(xiàng)目支出較多,。

（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為12.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：我局2022年收到追加項(xiàng)目,。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為111.48萬(wàn)元，決算數(shù)為111.48萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：按照預(yù)算執(zhí)行。

（七）糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為11.02萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：追加項(xiàng)目,。

（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為8.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：追加項(xiàng)目。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,111.37萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出1854.63萬(wàn)元，較2021年增加366.4萬(wàn)元,，增長(zhǎng)24.62%,，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，我局下屬單位由差額撥款單位轉(zhuǎn)為全額撥款單位,，因此22年支出增加,。

（二）商品和服務(wù)支出2352.81萬(wàn)元，較2021年減少55.62萬(wàn)元,，下降2.31%,，主要原因是：應(yīng)疫情影響本年商品和服務(wù)支出較上年有所下降。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出923.11萬(wàn)元,，較2021年增加72.43萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.51%，主要原因是：退休人員獎(jiǎng)勵(lì)金納入對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

（四）資本性支出46.09萬(wàn)元,，較2021年增加46.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,，主要原因是：因漁業(yè)退禁捕項(xiàng)目購(gòu)買公車,。

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為50.26萬(wàn)元，決算數(shù)為62.63萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的124.61%,，決算數(shù)較2021年增加46.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)277.06%,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)與2021年持平,，增長(zhǎng)0%，主要原因是：疫情影響,，無(wú)出國(guó)任務(wù),。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：疫情影響，無(wú)出國(guó)任務(wù),。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為31.50萬(wàn)元,，決算數(shù)為4.23萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的13.43%，決算數(shù)較2021年增加減少4.13萬(wàn)元,，下降49.40%,，主要原因是：因疫情影響，公務(wù)接待減少,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：因疫情影響,，公務(wù)接待減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待95批,，累計(jì)接待517人次,，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.76萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為58.40萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年增加58.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,，主要原因是：因漁業(yè)退禁捕項(xiàng)目需求,，購(gòu)置公務(wù)執(zhí)法車輛2輛，全年購(gòu)置公務(wù)用車2輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因漁業(yè)退禁捕項(xiàng)目需求,，購(gòu)置公務(wù)執(zhí)法車輛2輛,，全年購(gòu)置公務(wù)用車2輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13.76萬(wàn)元,，決算數(shù)為12.31萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的89.46%，決算數(shù)較2021年增加4.06萬(wàn)元,，增長(zhǎng)49.21%,，主要原因是：因漁業(yè)退禁捕項(xiàng)目需求，購(gòu)置公務(wù)執(zhí)法車輛2輛,，因此22年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上升,，年末公務(wù)用車保有5輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因漁業(yè)退禁捕項(xiàng)目需求,，購(gòu)置公務(wù)執(zhí)法車輛2輛,，因此22年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上升。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.1萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較上年決算數(shù)增加43.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.17%,，主要原因是：本年在職人員車補(bǔ)納入公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo),，因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額59.09萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出49.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.32萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是農(nóng)業(yè)執(zhí)法車輛,。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局共有車輛4輛，其中,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、其他用車2輛,。2022年購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤車輛2輛，未購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備,，未購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目10個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金72.87萬(wàn)元,，占項(xiàng)目支出總額的100%,。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》,，詳見(jiàn)附件2,。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本次公開(kāi)鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況,，詳見(jiàn)附件3 及附件4,。

第四部分  名詞解釋

應(yīng)對(duì)報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說(shuō)明,。（以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明（可參照如下格式進(jìn)行說(shuō)明）：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第五部分  附    件

附件4：2022年鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局部門績(jī)效評(píng)價(jià)表格.xlsx附件3：鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局績(jī)效自評(píng)總報(bào)告 (1).pdf附件2：鄉(xiāng)村振興頭雁人才計(jì)劃項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)表.pdf附件1：鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局2022年部門決算公開(kāi)表格.xls