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| 索??引??號(hào): YT0017/2023-06479 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市水利局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 | 成文日期: 2023-10-17 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0017/2023-06479 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市水利局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 |
| 成文日期: 2023-10-17 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市水利局部門2022年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市水利局部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 鷹潭市水利局部門概況
一,、部門主要職能
鷹潭市水利局是市政府主管全市水資源的規(guī)劃、管理,、保護(hù)和開發(fā)利用的工作部門,。
主要職責(zé)有：
1、貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)水利管理的法律、法規(guī)和政策,。
2,、擬定全市水利工作的方針政策、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃,。
3,、統(tǒng)一管理全市水資源（含空中水、地表水,、地下水）,，組織有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源和防洪的論證工作,。
4,、監(jiān)測江河湖庫的水量、水質(zhì),、審定水域納污能力,。
5、組織,、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,，協(xié)商并仲裁部門間和縣（市、區(qū)）間的水事糾紛,、負(fù)責(zé)市管涉河建設(shè)項(xiàng)目審查和河道采砂管理,。
6、組織,、指導(dǎo)江河湖泊,、河口灘涂的治理和開發(fā)，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水以及農(nóng)村人畜飲水工作,。
7,、研究制定水土保持的工程措施防治規(guī)劃，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治,。
8,、指導(dǎo)全市城市防洪工作，負(fù)責(zé)鷹潭市主城區(qū)城市防洪工程建設(shè)與管理。
9,、牽頭組織實(shí)施河長制工作,。
10、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃要求,，負(fù)責(zé)水利行業(yè)水旱災(zāi)害防御工作,。
11、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：鷹潭市水利局,、鷹潭市花橋水利樞紐工程管理處,。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)人，其中在職人員58人,，離休人員1人,，退休人員36人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)6922.79萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少283.66萬元,，下降100%,；本年收入合計(jì)6922.79萬元，較2021年增加5050.89萬元,，增長269.83%,，主要原因是：2022年度收到江西省主要支流治理信江鷹潭城區(qū)段工程款4500萬元，另2022年年中追加了人員月度基礎(chǔ)績效專項(xiàng)資金,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入6922.79萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)6922.79萬元，其中本年支出合計(jì)6922.79萬元，較2021年增加5059.71萬元,，增長271.58 %,，主要原因是：2022年江西省主要支流治理信江鷹潭城區(qū)段工程開工，支付了工程進(jìn)度款,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年減少8.82萬元，下降100 %,，主要原因是：年底無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支1167.43萬元，占16.86%,；項(xiàng)目支出5755.35萬元,，占83.14%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出0 萬元，占0%,。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為808.87萬元，決算數(shù)為6922.79萬元,，完成年初預(yù)算的855.86%,。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為95.29萬元，決算數(shù)為291.09萬元,，完成年初預(yù)算的305.47%,，主要原因是：年初預(yù)算社會(huì)保障及就業(yè)支出僅包含職工社會(huì)保險(xiǎn)及職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)，2022年決算中社會(huì)保障及就業(yè)支出統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)包含發(fā)放的退休及離休人員每月月度退休費(fèi),。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為66.9萬元,，決算數(shù)為62.44萬元，完成年初預(yù)算的93.33%,，主要原因是：職工退休衛(wèi)生健康支出減少,。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為67.7萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：決算數(shù)據(jù)中的城鄉(xiāng)社區(qū)支出為年中上級(jí)新?lián)芨兜乃麑ｍ?xiàng)資金。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為595.22萬元,，決算數(shù)為6238.41萬元,，完成年初預(yù)算的1048.08%，主要原因是：2022年江西省主要支流治理信江鷹潭城區(qū)段工程開工支付3344.5萬元工程款,，代轉(zhuǎn)付省級(jí)撥付的花橋水利樞紐工程款1535萬元,，年中新增上級(jí)撥付及市本級(jí)追加的水利工程維養(yǎng)及救災(zāi)工作等相關(guān)經(jīng)費(fèi)580萬元。
（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為51.46萬元，決算數(shù)為51.46萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為211.69萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：2022年支付了港口水閘工程的前期工作經(jīng)費(fèi)。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1122.2萬元,，其中：
（一）工資福利支出980.68萬元，較2021年減少53.94萬元,，下降5.21%,，主要原因是：人員退休及社保基數(shù)2022年當(dāng)年未調(diào)整,。
（二）商品和服務(wù)支出45.24萬元,，較2021年減81.05萬元，下降64.17%,，主要原因是：部分與項(xiàng)目相關(guān)的商品服務(wù)支出列支到項(xiàng)目支出中統(tǒng)計(jì),。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出141.51萬元，較2021年增加萬元,，增長90.04%,，主要原因是：2022年發(fā)放退休人員月度退休費(fèi)。
（四）資本性支出0萬元,，較2021年減少1.17萬元,，下降100%，主要原因是：基本支出中未安排資本性支出,。
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 29.6萬元，決算數(shù)為6.08萬元,，完成全年預(yù)算的20.54%,，決算數(shù)較2021年減少2.55萬元，下降29.55%,，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為7萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)與2021年一致,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2022年度未安排公務(wù)出境活動(dòng)。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為21.6萬元，決算數(shù)為 6.08萬元,，完成全年預(yù)算的28.15%,，決算數(shù)較2021年減少2.55萬元，下降29.55%,，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，縮減開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，縮減開支,。全年國內(nèi)公務(wù)接待87批，累計(jì)接待665人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%，主要原因是公車改革,，我單位未安排公務(wù)用車購置活動(dòng),，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%，主要原因是公車改革,，我單位未安排公務(wù)用車購置活動(dòng),，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.24萬元，較上年決算數(shù)減少82.23萬元,，降低64.5%,，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額56.22萬元,，其中：政府采購貨物支出56.22萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額56.22萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額56.22萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0 輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明
（一）績效評價(jià)工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目26個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金5659.65萬元,，占項(xiàng)目支出總額的100%,。
組織對“2022年四個(gè)電排站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”、“2022年中央水利發(fā)展資金水資源管理費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出71萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元,。從評價(jià)情況來看,，兩個(gè)項(xiàng)目均從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程,、項(xiàng)目產(chǎn)出,、項(xiàng)目效益四方面進(jìn)行了評價(jià),，支出項(xiàng)目用途合理，運(yùn)行規(guī)范,，成效明顯,，符合單位實(shí)際，支出嚴(yán)格按照單位財(cái)務(wù)管理制度,，資金使用審批程序嚴(yán)格，未出現(xiàn)不良情況,。項(xiàng)目績效自評均為優(yōu)秀,。
組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 6827.08萬元,，政府性基金預(yù)算支出95.7萬元,。從評價(jià)情況來看，年初部門整體支出績效目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn),，此次績效自評結(jié)果以報(bào)告的形式體現(xiàn),，自評報(bào)告內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí),、結(jié)果客觀,，我局將績效自評結(jié)果作為完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，同時(shí)加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,，切實(shí)提高部門預(yù)算績效管理水平,，具體情況見附件1《鷹潭市水利局2022年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果,。
見附件2《鷹潭市水利局績效自評總報(bào)告》,。
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。
本部門公開“2022年四個(gè)電排站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”,、“2022年中央水利發(fā)展資金水資源管理費(fèi)”等個(gè)項(xiàng)目部門評價(jià)報(bào)告及評價(jià)表（見附件3《鷹潭市水利局2022年四個(gè)電排站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目評價(jià)報(bào)告》,、附件4《鷹潭市水利局2022年四個(gè)電排站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目評價(jià)表》、附件5《鷹潭市水利局2022年中央水利發(fā)展資金水資源管理費(fèi)項(xiàng)目評價(jià)報(bào)告》,、附件6《鷹潭市水利局2022年中央水利發(fā)展資金水資源管理費(fèi)評價(jià)表》）,。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
1,、財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2、其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
3,、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
4,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
5,、政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),，向公民,、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算,、具有特定用途的財(cái)政資金,。
二、支出科目
1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面用于行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未實(shí)行歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)支出,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政單位對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口的補(bǔ)助,。
3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施
養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
4,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映政府用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出,。
5、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出中用于水利方面的防汛業(yè)務(wù)支出,。
6,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出中用于其他水利方面的支出。
7,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出中用于水利行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映政府在行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
9、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
10,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分 附 件
附件1：鷹潭市水利局部門整體支出績效自評報(bào)告.docx
附件3：鷹潭市水利局四個(gè)電排站運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目評價(jià)報(bào)告 .docx
附件4：鷹潭市水利局2022年四個(gè)電排站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目評價(jià)表.xls
附件5：鷹潭市水利局2022年中央水利發(fā)展資金水資源管理費(fèi)項(xiàng)目評價(jià)報(bào)告.docx
附件6：鷹潭市水利局2022年中央水利發(fā)展資金水資源管理費(fèi)評價(jià)表.xls
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