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目    錄

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、政府性基金支出情況說明

十、國有資本經(jīng)營支出情況說明

十一,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心

              貴溪中心概況

一,、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針,、政策和法律法規(guī),，并監(jiān)督實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,，統(tǒng)一資金調(diào)配,，編制公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度工作計(jì)劃、年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算,，下達(dá)農(nóng)村公路建設(shè),、公路養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃和養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行,。

（三）負(fù)責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程的統(tǒng)一建設(shè)管理,；負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目的上報(bào)、組織實(shí)施,、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交、竣工驗(yàn)收,；組織項(xiàng)目資金的籌措,、使用、管理,，計(jì)量支付等公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程資金,。

（四）負(fù)責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護(hù)管理,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng),、公路設(shè)施建設(shè)管理工作,，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核,。

（五）負(fù)責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應(yīng)急、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查,、環(huán)境保護(hù)工作。

（六）指導(dǎo)全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè),；組織開展行業(yè)教育與培訓(xùn),，提高行業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)。

（七）承辦市公路管理發(fā)展中心,、市委,、市政府交辦的其他工作。

二,、單位基本情況

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心,，為公益一類全額撥款正科級事業(yè)單位。

本單位設(shè)立8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是：黨政辦公室,、財(cái)務(wù)股、人事勞資股,、國省干線股,、工程技術(shù)股、農(nóng)村公路股,、安全監(jiān)察股,、工會。下設(shè)6個(gè)公路管理站：耳口公路管理站,、白田公路管理站,、羅河公路管理站、文坊公路管理站,、楊家公路管理站,、白鶴湖公路管理站。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)147人,，其中在職人員52人,，離休人員 0人，退休人員80人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,，遺屬15人,。

中心管養(yǎng)國省道公路共計(jì)190.09公里,，其中國道G320滬瑞線5.83公里，省道（S206中樟線,、S207蛟洵線,、S422周對線）184.26公里。管養(yǎng)農(nóng)村公路共計(jì)2719.48公里,，其中縣道里程289.394公里;鄉(xiāng)道里程643.094公里;村道里程1786.982公里,。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)9263.41萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年增加7037.28萬元，增長316.1 %,；本年收入合計(jì)9263.41萬元，較2021年增加7037.28萬元,，增長316.1 %,，主要原因是：國省干線和農(nóng)村公路較上年增加了項(xiàng)目支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入9263.41萬元,，占100%,。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)9263.41萬元,，其中本年支出合計(jì)9263.41萬元,，較2021年增加7037.28萬元，增長316.1%,，主要原因是：國省干線較上年增加了項(xiàng)目支出,，另有上年未完工的項(xiàng)目3388.19萬元在本年度撥付；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年無增減變化,，主要原因是：項(xiàng)目按實(shí)際支出作為撥款收入，未撥付的結(jié)轉(zhuǎn)下年作為下年撥款收入,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出689.63萬元,，占7.4%；項(xiàng)目支出8573.78萬元,，占92.6%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為668.42萬元,，決算數(shù)為9263.41萬元，完成年初預(yù)算的1385.9%,。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為64.37萬元,，決算數(shù)為297.35萬元，完成年初預(yù)算的461.9%,，主要原因是：2022年退休人員增加發(fā)放了基礎(chǔ)績效獎金218.3萬元和在職轉(zhuǎn)退休人員補(bǔ)交職業(yè)年金繳費(fèi)13.73萬元,，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初沒有納入預(yù)算。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為82.41萬元,，決算數(shù)為  82.01萬元,，完成年初預(yù)算的99.5%，主要原因是：人員增減變化引起,。

（三）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為474.33萬元,，決算數(shù)為8836.02萬元，完成年初預(yù)算的1862.8%,，主要原因是：年初預(yù)算數(shù)均為基本支出,，項(xiàng)目支出沒有納入預(yù)算。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為47.31萬元,，決算數(shù)為48.03萬元,，完成年初預(yù)算的101.5%，主要原因是：22年度職工薪級工資較年初進(jìn)行了調(diào)增,，故住房保障支出決算數(shù)較年初預(yù)算略有增加,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出689.63萬元,，其中：

（一）工資福利支出635.32萬元,，較2021年增加6.97萬元，增長1.1%,，主要原因是：職工工資薪級正常調(diào)增和伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由18元/人/天提高到24元/人/天引起,。

（二）商品和服務(wù)支出37.87萬元，較2021年減少2.07萬元,，下降5.2%,，主要原因是：2021年商品和服務(wù)支出包含2020年因賬號錯(cuò)誤退回的支出結(jié)轉(zhuǎn)在2021年度支出。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16.44萬元,，較2021年增加0萬元,，增長0%。

（四）資本性支出0萬元,，較2021年增加0萬元,。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   2.9萬元，決算數(shù)為2.88萬元,，完成全年預(yù)算的99.3%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %,，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%，主要原因是堅(jiān)持過緊日子,，支出無變化,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次0,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.9萬元，決算數(shù)為  2.88萬元,，完成全年預(yù)算的99.3%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%,，主要原因是主要原因是堅(jiān)持過緊日子，支出無變化,。全年國內(nèi)公務(wù)接待18批,，累計(jì)接待222人次，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,；全年購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，年末公務(wù)用車保有0輛,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。 

七,、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額2246.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出2246.5萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。本單位車輛數(shù)為0,，無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備,。

九,、政府性基金支出情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十,、國有資本經(jīng)營支出情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,。

十一、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目11個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金7947.76萬元,，占項(xiàng)目支出總額的92.7%,。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

將2022年度《項(xiàng)目支出績效自評表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開,。

2022年成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革資金績效評價(jià)報(bào)告

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，2022年成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革資金1225.67萬元績效自評得分為 97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 1225.67萬元,，其中國省干線日常養(yǎng)護(hù)執(zhí)行數(shù)為1127萬元,，農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)98.67萬，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是社會效益,，本項(xiàng)目對于改善國省道、農(nóng)村路段交通環(huán)境，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全起到重要作用,。二是經(jīng)濟(jì)效益,，該項(xiàng)目在一定程度上改善交通環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，為招商引資創(chuàng)造良好的條件,。通過實(shí)施問卷調(diào)查，得出該項(xiàng)目既滿足經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,，又保護(hù)了生態(tài)環(huán)境的結(jié)論,。

項(xiàng)目的管理制度較完善，建檔存檔率高,。與項(xiàng)目有關(guān)的合同協(xié)議書,，工程預(yù)算評審報(bào)告，項(xiàng)目評審委托書,，工程項(xiàng)目原始憑證及總賬明細(xì)賬等資料完善,、詳實(shí)。從項(xiàng)目建檔存檔率高中,，體現(xiàn)出項(xiàng)目管理制度較為完善,，項(xiàng)目管理人員建檔存檔率的意識較高，對項(xiàng)目的重視程度也較高,。

本次績效評價(jià)根據(jù)“投入,、過程、產(chǎn)出,、效果,、滿意度”五個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)，總分100分,。依據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系、評分標(biāo)準(zhǔn),，采用數(shù)據(jù)采集,、問卷調(diào)查及訪談等方式，對該項(xiàng)目進(jìn)行綜合評分,，鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心關(guān)于2022年成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革資金綜合得分為97分,，其中：投入10分、過程10分,、產(chǎn)出55分,、效果18分，滿意度4分,，績效等級為“優(yōu)”,。

附2022年成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革資金《項(xiàng)目支出績效評價(jià)自評表〉

2022年成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革資金項(xiàng)目支出績效評價(jià)自評表

注：①項(xiàng)目產(chǎn)出,、效果及滿意度三級指標(biāo)：由項(xiàng)目單位根據(jù)項(xiàng)目科學(xué)合理設(shè)定，表格行數(shù)可自行增加,；

②評分標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目單位需設(shè)置具體的評分標(biāo)準(zhǔn),，劃分合理區(qū)間；

③自評分指項(xiàng)目單位（科室）自評分?jǐn)?shù),，復(fù)核分是指項(xiàng)目主管單位在自評基礎(chǔ)上復(fù)核的分?jǐn)?shù),；

④績效等級分為優(yōu)（≧90）、良（80-89）,、中（70-79）及格（60-69）,、差（﹤60）。

第四部分  名詞解釋

應(yīng)對報(bào)表項(xiàng)目,、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明,。（以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn),，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心2022年度市級單位決算公開說明.doc