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目    錄

第一部分  鷹潭市花橋水利樞紐工程中心概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 鷹潭市花橋水利樞紐工程中心概況

一、單位主要職責(zé)

鷹潭市市花橋水利樞紐工程中心是市水利局管理的副處級公益一類事業(yè)單位,，經(jīng)費(fèi)保障形式為財(cái)政全額撥款,。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)花橋水利樞紐工程所屬各類建筑物及附屬設(shè)施的運(yùn)行管理、維修養(yǎng)護(hù)和安全生產(chǎn)工作,；

（二）負(fù)責(zé)根據(jù)市防汛抗旱指揮部和市水利局下達(dá)的調(diào)度方案和指令,，做好水庫調(diào)度運(yùn)用，統(tǒng)籌做好防汛抗旱與興利的關(guān)系,，充分發(fā)揮花橋水利樞紐工程防洪,、抗旱、供水,、生態(tài),、灌溉、發(fā)電等綜合效益,。

（三）負(fù)責(zé)花橋水利樞紐管理范圍和保護(hù)范圍及庫區(qū)的管理,，按規(guī)定開展水資源管理及生態(tài)保護(hù)工作；

（四）負(fù)責(zé)花橋水利樞紐工程的資產(chǎn)管理,；

（五）負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)供水一體化原水統(tǒng)籌調(diào)配工作,；負(fù)責(zé)為市防汛抗旱指揮部提供防汛搶險(xiǎn)技術(shù)支撐；

（六）完成市委市政府和市水利局交辦的其他任務(wù),。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）綜合科,。負(fù)責(zé)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)文秘,、機(jī)要,、保密、會(huì)議,、檔案,、綜治維穩(wěn)、安全保衛(wèi),、后勤保障,、人事管理、公務(wù)接待等工作,；負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍教育培訓(xùn)和精神文明建設(shè)工作。

（二）管理科,。負(fù)責(zé)庫區(qū)水雨情測報(bào),；負(fù)責(zé)水庫調(diào)度運(yùn)用及所屬設(shè)施設(shè)備運(yùn)行管理、安全生產(chǎn)工作,，參與編制年度防洪與興利調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃,、防洪搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)供水一體化原水統(tǒng)籌調(diào)配工作,。

（三）工程科。負(fù)責(zé)樞紐及供水設(shè)施的安全監(jiān)測,、維修養(yǎng)護(hù)等工作,；負(fù)責(zé)花橋水利樞紐管理區(qū)和庫區(qū)的水資源管理和生態(tài)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)工程建設(shè)資料的收集,、整理,、歸檔及技術(shù)檔案資料保管工作。

（四）財(cái)務(wù)科,。負(fù)責(zé)花橋水利樞紐工程的資產(chǎn)管理,，組織擬訂花橋水利樞紐建設(shè)資金使用計(jì)劃，承擔(dān)會(huì)計(jì)核算,、財(cái)會(huì)出納,、流動(dòng)資金、資產(chǎn)管理等財(cái)務(wù)工作,。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)13人,，其中在職人員13人，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人,。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)213.07萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年減少0.58萬元,，下降100%；本年收入合計(jì)213.07萬元,，較2021年增加84.87萬元,，增長66.2%，主要原因是：2022年年中追加了人員月度基礎(chǔ)績效專項(xiàng)及年終績效資金,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入213.07萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

二,、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)213.07萬元,，其中本年支出合計(jì)0萬元，較2021年增加84.87萬元,，增長66.2%,，主要原因是：增加了人員月度基礎(chǔ)績效專項(xiàng)及年終績效資金支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年減少0.19萬元,，下降100%，主要原因是：年底無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出133.35萬元,，占62.59%；項(xiàng)目支出79.72萬元,，占37.41%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為125.8萬元,，決算數(shù)為213.07萬元，完成年初預(yù)算的169.37%,。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.37萬元,，決算數(shù)為13.11萬元，完成年初預(yù)算的98.06%,，主要原因是：2022年鷹潭市未調(diào)整機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù),，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出按上年工資基數(shù)繳納。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為8.53萬元,，決算數(shù)為8.53萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算控制支出,。

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為94.26萬元,，決算數(shù)為181.78萬元，完成年初預(yù)算的192.85%,，主要原因是：四名人員轉(zhuǎn)正,，另增加了人員月度基礎(chǔ)績效專項(xiàng)及年終績效資金支出。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為9.64萬元,，決算數(shù)為9.64萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算控制支出,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出133.35萬元,，其中：

（一）工資福利支出126.2萬元,，較2021年增加1.66萬元，增長1.33%,，主要原因是：4名人員轉(zhuǎn)正,。

（二）商品和服務(wù)支出7.15萬元，較2021年增加3.68萬元,，增長106.05%,，主要原因是：因單位開辦需要，增加了外出學(xué)習(xí)差旅費(fèi)和辦公費(fèi)支出,。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元,，較2021年增加0萬元，增長0%,，主要原因是：無對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%,，主要原因是：無資本性支出,。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%,，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%,，主要原因是單位未正式開辦,，未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：單位未正式開辦,，未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%，主要原因是單位未正式開辦,，未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：單位未正式開辦，未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出,。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批,，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是單位未正式開辦，未發(fā)生公務(wù)用車購置，全年購置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：單位未正式開辦,，未發(fā)生公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是單位未正式開辦，未發(fā)生公務(wù)用車維護(hù)費(fèi),，年末公務(wù)用車保有0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：單位未正式開辦，未發(fā)生公務(wù)用車維護(hù)費(fèi),。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。 

七,、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。

九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目3個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金79.72萬元,，占項(xiàng)目支出總額的100%,。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

將2022年度《項(xiàng)目支出績效自評表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。

第四部分  名詞解釋

1,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。

4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

5,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

6、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。 (不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映),。

7、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，寄延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

9,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

10,、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11,、財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

12、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

13,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

14,、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入等。

17,、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出,。