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目錄

第一部分市政協(xié)概況

一、部門主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

第二部分  2022年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二,、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分市政協(xié)概況

一,、部門主要職能

政協(xié)鷹潭市委員會(huì)是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議的地方組織。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議是中國(guó)人民愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織,，是共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu),，是我國(guó)政治生活中發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的重要形式。主要職責(zé)是：政治協(xié)商,，民主監(jiān)督,，參政議政。其中,，政治協(xié)商是對(duì)國(guó)家和地方的大政方針以及政治,、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過(guò)程中的重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商;民主監(jiān)督是對(duì)國(guó)家憲法,、法律和法規(guī)的實(shí)施,，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作,，通過(guò)建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督,；參政議政是對(duì)政治、經(jīng)濟(jì),、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題以及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題,，開(kāi)展調(diào)查研究，反映社情民意,，進(jìn)行協(xié)商討論,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

市政協(xié)共有預(yù)算單位 1個(gè),，其中市政協(xié)辦公室內(nèi)設(shè)秘書科,、綜合科、行政科,、市政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心,；含專門委員會(huì)7個(gè)，包括提案委,、經(jīng)濟(jì)委,、人口資源環(huán)境委、學(xué)習(xí)文化文史和社會(huì)法制委,、民族宗教港澳臺(tái)僑和外事委,、教育科技衛(wèi)生體育委、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委，除農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委外均下設(shè)辦公室,。2022年末實(shí)有人數(shù)71人,，其中：在職人數(shù)42人，包括行政人員29人,，事業(yè)人員5人,，機(jī)關(guān)工勤人員8人；離休人員 1人,；退休人員 28人（不含由養(yǎng)老基金發(fā)放養(yǎng)老金人員）,。

第二部分  2022年度部門決算表

詳見(jiàn)附件1：2022年度市政協(xié)決算表

第三部分2022年度市政協(xié)決算

情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)1515.04萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2021年減少1.69萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格實(shí)行零余額財(cái)政制度,，無(wú)結(jié)余,；本年收入合計(jì)1515.04萬(wàn)元，較2021年增加600.87萬(wàn)元,，上升65.72 %，主要原因是：調(diào)入副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)行政9人,，調(diào)入正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人,，事業(yè)人員3人，招考事業(yè)人員1人,；新增全額撥款非獨(dú)立核算正科級(jí)事業(yè)單位委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心開(kāi)始運(yùn)行,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1515.04萬(wàn)元，占  100%,；事業(yè)收入 0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。

二,、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)1515.04萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)914.17萬(wàn)元,，較2021年增加600.87萬(wàn)元,，上升65.72 %，主要原因是：調(diào)入副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)行政9人,，調(diào)入正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人,，事業(yè)人員3人，招考事業(yè)人員1人所產(chǎn)生的工資福利支出，年末一名副處級(jí)干部去年產(chǎn)生撫恤金,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2021年持平，主要原因是：財(cái)政資金使用率提高,，無(wú)結(jié)余,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1103.8萬(wàn)元，占73.07%,；項(xiàng)目支出411.24萬(wàn)元,，占26.93%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元,，占0%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1515.04萬(wàn)元,，決算數(shù)為1515.04萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1157.99萬(wàn)元,，決算數(shù)為1157.99萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：市財(cái)政保障得力,。

（二）社會(huì)保障支出年初預(yù)算數(shù)為255.92萬(wàn)元,，決算數(shù)為255.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：市財(cái)政保障得力,。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出年初預(yù)算數(shù)為58.84萬(wàn)元，決算數(shù)為58.84萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：市財(cái)政保障得力。

（四）住房保障支出年初預(yù)算為42.29萬(wàn)元,，決算數(shù)為42.29萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：市財(cái)政保障得力,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1103.8萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出639.23萬(wàn)元,，較2021年增加150.09萬(wàn)元,，增長(zhǎng)30.68%，主要原因是：調(diào)入副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)行政9人，調(diào)入正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人,，事業(yè)人員3人,，招考事業(yè)人員1人。

（二）商品和服務(wù)支出69.71萬(wàn)元,，較2021年增加8.38萬(wàn)元,，增長(zhǎng)13.67%，主要原因是：調(diào)入副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)行政9人,，調(diào)入正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人,，事業(yè)人員3人，招考事業(yè)人員1人所產(chǎn)生的人員支出,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出394.86萬(wàn)元,，較2021年增加295.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)298.32%,，主要原因是：工資結(jié)構(gòu)性改革增發(fā)績(jī)效工資,，年末去世副處級(jí)干部一名增發(fā)撫恤金。

（四）資本性支出0萬(wàn)元,，較2021年無(wú)變化,，主要原因是：政協(xié)無(wú)資本性支出。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為43.28萬(wàn)元,，決算數(shù)為43.28萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年增加25.28萬(wàn)元，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，主要原因是政協(xié)無(wú)出國(guó)（境）計(jì)劃,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.43萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.43萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的100%,，較2021年增長(zhǎng)0.43萬(wàn)元，主要原因是外地市政協(xié)廳級(jí)級(jí)以下干部來(lái)鷹調(diào)研由市政協(xié)接待,；全年接待批次2批,，累計(jì)接待人次31人，其中外事接待0次,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42.85萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為24.85萬(wàn)元，決算數(shù)為24.85萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的100%,，較2021年增長(zhǎng)24.85萬(wàn)元，主要原因是：市政協(xié)保有通訊保障用車已達(dá)使用年限，車況較差,，按程序交國(guó)資處置后,，按規(guī)定購(gòu)置公車1部。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元,，決算數(shù)為18萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年無(wú)增長(zhǎng),，主要原因是市政協(xié)保有公車三部,，無(wú)變化。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.71萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較2021年增加8.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.67%,，主要原因是：調(diào)入副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)行政9人,，調(diào)入正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人，事業(yè)人員3人,，招考事業(yè)人員1人所產(chǎn)生的人員支出,。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額42.85萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出42.85萬(wàn)元（均為3輛公務(wù)用車運(yùn)行保障支出,，其中采購(gòu)用油6萬(wàn)元，車輛維護(hù)保養(yǎng)所用配件12萬(wàn)元,，公車一部24.85萬(wàn)元,。）、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%,。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2022年12月31日,，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)附件中公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中,，金額50萬(wàn)項(xiàng)目0個(gè),，共涉及資金45萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的10.9%。

組織對(duì)“政協(xié)委員宣傳,、培訓(xùn)”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出45萬(wàn)元。其中,，對(duì)“政協(xié)委員培訓(xùn)”項(xiàng)目從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，組織培訓(xùn)工作完全按照相關(guān)制度執(zhí)行，未出現(xiàn)不良情況,。項(xiàng)目管理符合要求,，執(zhí)行良好，政協(xié)委員履職能力得到大幅提升,，參與政治協(xié)商的熱情空前高漲,。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在市級(jí)部門決算中反映“政協(xié)委員培訓(xùn)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

“政協(xié)委員培訓(xùn)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，“政協(xié)委員培訓(xùn)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為23.55萬(wàn)元,，完成預(yù)算的52%。主要產(chǎn)出和效果：一是政協(xié)委員履職能力得到大幅提升,；二是政協(xié)委員參與政治協(xié)商的熱情空前高漲,。

“政協(xié)委員培訓(xùn)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：較好的完成了本年度的委員培訓(xùn)計(jì)劃。

在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí),，需公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》或《整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表》,。見(jiàn)附件2，附件3,。

第四部分名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi);反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

三,、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：反映政府單位人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的支出,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：反映保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件1：鷹潭市政協(xié)決算表.xls

附件2：市政協(xié)2022年績(jī)效.xls

附件3：市政協(xié)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xls