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目              錄

第一部分  鷹潭市工業(yè)和信息化局部門概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  鷹潭市工業(yè)和信息化局部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略,、法律法規(guī)和政策,；擬訂工業(yè)和信息化地方性規(guī)章和政策并組織實(shí)施，對(duì)政策法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

（二）研究提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略,，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題；在全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃框架內(nèi),，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃,，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議,；協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

（三）監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、信息化運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布相關(guān)信息,，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題并提出政策建議,；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動(dòng)員有關(guān)工作,。

（四）組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)技術(shù)規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)準(zhǔn)入和產(chǎn)業(yè)政策,，推進(jìn)行業(yè)技術(shù)基礎(chǔ),、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、信用體系,、質(zhì)量品牌管理,，協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展中的重大問題；辦理國家履行《禁止化學(xué)武器公約》有關(guān)事項(xiàng),，做好農(nóng)藥生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作,；負(fù)責(zé)市級(jí)藥品儲(chǔ)備管理工作；協(xié)調(diào)鹽業(yè),、煙草專營管理工作,。

（五）擬訂并組織實(shí)施企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化吸收再創(chuàng)新,；組織推進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)和產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；組織實(shí)施有關(guān)科技重大專項(xiàng),，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,。

（六）按市政府規(guī)定權(quán)限，審批,、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度規(guī)模內(nèi)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目）,；承擔(dān)國家和省工業(yè)和信息化部門審批、核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的審核,、申報(bào)工作,；指導(dǎo)推進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造。

（七）擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用,、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策,；參與擬訂全市能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃和污染控制政策,；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品,、新技術(shù)、新設(shè)備,、新材料的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)新型墻體材料,、散裝水泥和預(yù)拌混凝土,、干粉砂漿的管理工作。

（八）負(fù)責(zé)中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合指導(dǎo)和協(xié)調(diào),，擬訂并組織實(shí)施中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和措施,，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題，負(fù)責(zé)中小企業(yè)成長工程和國家扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的組織實(shí)施,。

（九）推進(jìn)企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè),，提出政策建議；強(qiáng)化信用管理,，配合有關(guān)部門指導(dǎo)融資性擔(dān)保行業(yè)發(fā)展,，搭建投融資平臺(tái)；促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)建立合作機(jī)制,，協(xié)調(diào)解決企業(yè)融資有關(guān)問題,，負(fù)責(zé)建立和完善中小微企業(yè)服務(wù)體系。

（十）依法管理工業(yè)園區(qū),，組織,、指導(dǎo)特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)、生態(tài)工業(yè)園區(qū)及數(shù)字化園區(qū)建設(shè),，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中的重大問題,，承擔(dān)市工業(yè)園區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作,。

（十一）促進(jìn)工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展；配合有關(guān)部門,，推動(dòng)工業(yè),、信息化領(lǐng)域電子商務(wù)應(yīng)用與發(fā)展；指導(dǎo)推進(jìn)科技服務(wù),、售后服務(wù)等工作,。

（十二）建立服務(wù)市內(nèi)工業(yè)企業(yè)的工作體系；指導(dǎo)企業(yè)管理創(chuàng)新,，制定企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)規(guī)劃,，組織實(shí)施企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)工作（不含國資委監(jiān)管企業(yè)），加強(qiáng)企業(yè)家隊(duì)伍建設(shè),，負(fù)責(zé)所屬改制企業(yè)遺留問題的處理,，指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，參與主管領(lǐng)域安全事故調(diào)查處理,。

（十三）研究國內(nèi)外銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、政策和動(dòng)態(tài)；擬定并組織實(shí)施全市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)政策,；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題,；負(fù)責(zé)調(diào)度、監(jiān)測(cè)分析銅產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì),，并對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行匯集,；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)國家新型工業(yè)化（銅）產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)；協(xié)調(diào)為銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供公共服務(wù)平臺(tái),；依法管理稀土資源綜合開發(fā)和合理利用,；負(fù)責(zé)與江西銅業(yè)集團(tuán)公司的地企合作有關(guān)事宜。

（十四）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市信息化工作,，組織制定相關(guān)政策并協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題,；推進(jìn)信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的普及應(yīng)用，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合,；推進(jìn)信息消費(fèi)發(fā)展,；統(tǒng)籌推進(jìn)電子政務(wù)。

（十五）按照規(guī)定權(quán)限,，負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃,；協(xié)調(diào)推進(jìn)通信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”發(fā)展,；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場(chǎng),。

（十六）協(xié)調(diào)信息安全及其保障體系建設(shè)；指導(dǎo)政府部門,、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作,。

（十七）開展工業(yè)和信息化的對(duì)外合作與交流,。

（十八）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共兩個(gè),，包括：鷹潭市工業(yè)和信息化局（本級(jí)）、鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)中心,。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)126人,，其中在職人員51人，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員1人；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員74人,。

第二部分  2022年度部門決算表

見附表鷹潭市工業(yè)和信息化局.xls

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)4587.48萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20萬元,，較2021年減少98.3萬元，下降83.09%,；本年收入合計(jì)4567.48萬元,，較2021年增加1525.17萬元，增長50.13%,，主要原因是：本年度增加防疫物資采購經(jīng)費(fèi)及惠企資金兌付經(jīng)費(fèi),。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4567.48萬元，占100%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)4587.48萬元,，其中本年支出合計(jì)4587.48萬元,，較2021年增加1473.21萬元，增長47.31 %,，主要原因是：本年度增加防疫物資采購支出及惠企資金兌付支出,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少46.34萬元,，下降100%,，主要原因是：合理開支,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1297.94萬元，占28.29%,；項(xiàng)目支出3289.54萬元,，占71.71%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元,，占0%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為781.58萬元,，決算數(shù)為4587.48萬元,，完成年初預(yù)算的586.95%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為2.4萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：因?qū)嶋H工作需要,，后期追加人才發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為68.52萬元，決算數(shù)為450.43萬元,，完成年初預(yù)算的657.37%,，主要原因是：追加發(fā)放退休人員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)以及清算職業(yè)年金支出。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為96.17萬元,，決算數(shù)為1116.78萬元,，完成年初預(yù)算的1161.26%，主要原因是：因突發(fā)疫情,，后期追加大量防疫物資采購支出,。

（四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為569.93萬元，決算數(shù)為2596.87萬元,，完成年初預(yù)算的455.65%,，主要原因是：因?qū)嶋H工作需要，追加大量惠企政策兌現(xiàn)資金,。

（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為4.25萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：因?qū)嶋H工作需要,，追加招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為46.96萬元，決算數(shù)為47.22萬元,，完成年初預(yù)算的100.55%,，主要原因是：本年度有少許人員變動(dòng)。

（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為369.53萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：因?qū)嶋H工作需要,，后期追加世界銅都建設(shè)專項(xiàng)支出,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1297.94萬元,，其中：

（一）工資福利支出983.72萬元,，較2021年增加335.33萬元，增長51.72%,，主要原因是：較去年增加基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)金和年度考核獎(jiǎng)的發(fā)放,。

（二）商品和服務(wù)支出62.29萬元，較2021年減少1.08萬元,，下降1.7%,，主要原因是：厲行節(jié)約，落實(shí)過緊日子要求,，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出251.93萬元，較2021年增加244.96萬元,，增長3514.49%,，主要原因是：較去年增加發(fā)放退休人員基礎(chǔ)績效。

（四）資本性支出0萬元,，較2021年無變化,，主要原因是：本年無資本性支出。

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為19.8萬元,，決算數(shù)為3.73萬元，完成全年預(yù)算的18.84%,，決算數(shù)較2021年減少1.89萬元,，下降33.63%,，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為9萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年無變化,，主要原因是我單位本年度沒有出國安排。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：我單位本年度沒有出國安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.8萬元，決算數(shù)為3.73萬元,，完成全年預(yù)算的34.54%,，決算數(shù)較2021年減少1.89萬元，下降33.63%,，主要原因是受疫情影響,，公務(wù)接待工作減少，相應(yīng)支出減少,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：受疫情影響,，公務(wù)接待工作減少，相應(yīng)支出減少,。全年國內(nèi)公務(wù)接待25批,，累計(jì)接待303人次，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年無變化,，主要原因是車改后我單位無公車,，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：車改后我單位無公車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年無變化,，主要原因是車改后我單位無公車，年末公務(wù)用車保有0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：車改后我單位無公車,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.97萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較上年決算數(shù)減少0.87萬元,，降低1.68%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求,，厲行節(jié)約,，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額3.2萬元,，其中：政府采購貨物支出0.2萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3萬元,。授予中小企業(yè)合同金額3.2萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.2萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。

九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目49個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金3289.54萬元,，占項(xiàng)目支出總額的100%,。    

組織對(duì)“免審即享惠企政策項(xiàng)目（第一批）”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出350萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,，該項(xiàng)目支出項(xiàng)目用途合理,，運(yùn)行規(guī)范，成效明顯,，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分,。符合單位實(shí)際，支出嚴(yán)格按照單位財(cái)務(wù)管理制度,，資金使用審批程序嚴(yán)格,，未出現(xiàn)不良情況。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出4587.48萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,，截止2022年12月31日,，我單位設(shè)定的年初產(chǎn)出效益年度目標(biāo)值已基本實(shí)現(xiàn)。具體情況見附件,。整體績效自評(píng)報(bào)告.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果,。

見附件績效自評(píng)總報(bào)告.pdf

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。

見附件部門評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。

資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指工信局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

第五部分  附    件