| 索??引??號: YT0030/2023-06163 | 發(fā)文機關: 市行政審批局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2023-10-08 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0030/2023-06163 |
| 發(fā)文機關: 市行政審批局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2023-10-08 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
2022年度市級單位決算公開-鷹潭市行政審批局
鷹潭市行政審批局2022年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市行政審批局概況
一,、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九,、財政撥款“三公”經費支出決算表
十,、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六,、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市行政審批局概況
一,、單位主要職責
鷹潭市行政審批局貫徹落實黨中央關于加強“放管服”改革更好簡政便民工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批工作的集中統(tǒng)一領導,。主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家,、省、市有關行政審批制度改革,、政務服務等方面的方針政策,、法律法規(guī)和決策部署，制定行政審批各項規(guī)章制度和管理辦法,，并組織實施,。
（二）研究探索規(guī)范審批、優(yōu)化政務服務等工作,，提出解決意見和建議,，為市委,、市政府科學決策提供參考,。
（三）負責牽頭擬訂全市加強政務服務的政策、制度,、辦法,、標準，并組織實施,。
（四）負責組織推進,、指導協(xié)調、督促考核全市政務服務工作,。
（五）指導并推進全市政務服務體系建設,，受理全市政務服務投訴，并會同,、協(xié)調相關部門按規(guī)定處理,。
（六）指導、開展對全市政務服務的教育培訓和業(yè)務工作的調查研究,、評估分析,。
（七）承接國務院和省人民政府下放的行政審批事項，落實國務院和省,、市人民政府取消或暫停實施的行政審批事項,，下放市人民政府公布的下放事項。
（八）負責行使市場準入,、工程建設項目審批,、社會民生事務等方面的行政許可權力事項；承擔劃轉事項的審批辦理及相關聯(lián)的行政事業(yè)性收費的征收,；負責承擔相關部門委托事項的辦理,。
（九）負責協(xié)調其他暫未劃入的行政審批事項的進駐和規(guī)范辦理,。
（十）負責行政審批事項和政務服務事項的協(xié)調、監(jiān)督,、考核工作,。
（十一）負責指導貴溪市、余江區(qū),、月湖區(qū),、鷹潭高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)行政審批和政務服務工作。
（十二）完成市委,、市政府交辦的其他任務,。
二、單位基本情況
本單位設立11個內設機構,，分別是辦公室,、政策法規(guī)科、政務服務管理科,、政務服務監(jiān)督科,、市場準入審批科、投資項目規(guī)劃審批科,、工程建設審批科,、社會事務審批科、人防交通審批科,、綜合審批科,、機關黨委。
本單位2022年年末實有人數(shù)36人,，其中在職人員36人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員21人,；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人,。
第二部分 2022年度單位決算表
財政撥款“三公”經費支出決算表 | ||||
公開09表 | ||||
編制單位：鷹潭市行政審批局 | 2022年度 | 金額單位：萬元 | ||
項目 | 欄次 | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 決算數(shù) |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一,、“三公”經費支出 | 1 | 8.00 | 1.39 | 1.39 |
1.因公出國（境）費 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務用車購置及運行維護費 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（1）公務用車購置費 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）公務用車運行維護費 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.公務接待費 | 6 | 8.00 | 1.39 | 1.39 |
（1）國內接待費 | 7 | ──── | ──── | 1.39 |
其中：外事接待費 | 8 | ──── | ──── | 0.00 |
（2）國（境）外接待費 | 9 | ──── | ──── | 0.00 |
二、相關統(tǒng)計數(shù) | 10 | ──── | ──── | ──── |
1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | 11 | ──── | ──── | 0 |
2.因公出國（境）人次數(shù)（人） | 12 | ──── | ──── | 0 |
3.公務用車購置數(shù)（輛） | 13 | ──── | ──── | 0 |
4.公務用車保有量（輛） | 14 | ──── | ──── | 0 |
5.國內公務接待批次（個） | 15 | ──── | ──── | 12 |
其中：外事接待批次（個） | 16 | ──── | ──── | 0 |
6.國內公務接待人次（人） | 17 | ──── | ──── | 116 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | ──── | ──── | 0 |
7.國（境）外公務接待批次（個） | 19 | ──── | ──── | 0 |
8.國（境）外公務接待人次（人） | 20 | ──── | ──── | 0 |
注：本表反映部門(單位)本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況,。年初預算數(shù)指年初“三公”經費部門預算數(shù)（省級單位含上年結轉數(shù)）,；全年預算數(shù)指按規(guī)定程序調整調劑后的全年“三公”經費部門預算數(shù)；決算數(shù)反映當年預算安排的實際支出數(shù)（省級單位含上年結轉資金安排的支出數(shù)）,。 | ||||
國有資產占用情況表 | ||
公開10表 | ||
編制單位：鷹潭市行政審批局 | 2022年度 | 單位：臺,、輛、套 |
項 目 | 欄次 | 決算數(shù) |
一,、車輛數(shù)合計(臺,、輛) | 1 | 0 |
1.副部（?。┘壖耙陨项I導用車 | 2 | 0 |
2.主要領導干部用車 | 3 | 0 |
3.機要通信用車 | 4 | 0 |
4.應急保障用車 | 5 | 0 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 6 | 0 |
6.特種專業(yè)技術用車 | 7 | 0 |
7.離退休干部用車 | 8 | 0 |
8.其他用車 | 9 | 0 |
二、單價100萬元（含）以上設備（不含車輛） | 10 | 0 |
注：本表反映截止2022年12月31日,，部門(單位)占用的國有資產情況,。 | ||
說明：當此表數(shù)據為空時，即本部門（單位）無相關資產,。 | ||
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計1654.40萬元，其中年初結轉和結余6.50萬元,，較2021年增加26.79萬元,，增長1.6%；本年收入合計1647.90萬元,，較2021年增加88.16萬元,，增長5.6%，主要原因是：一是新招錄3人,，工資,、社保等開支增加；二是新追加三個本年項目,，惠企獎勵兌現(xiàn),、選調生安家費和市級人才專項。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1647.90萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經營收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
二,、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計1654.40萬元,，其中本年支出合計1652.68萬元，較2021年增加31.79萬元,，增長2%,，主要原因是：一是新招錄3人，工資,、社保等開支增加,；二是新追加三個本年項目，惠企獎勵兌現(xiàn),、選調生安家費和市級人才專項,；年末結轉和結余1.72萬元,，較2021年減少5.01萬元，下降74 %,，主要原因是：預算較為合理,，合理開支完結余資金。
本年支出的具體構成為：基本支出1049.24萬元,，占64%,；項目支出603.44萬元，占36%,；經營支出0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為849.83萬元,，決算數(shù)為1647.90萬元，完成年初預算的194%,。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為700.48萬元,，決算數(shù)為1466.09萬元，完成年初預算的209%,，主要原因是：1.人員增加,，新招錄3人，工資,、社保等基本開支增加,；2.新追加三個項目，惠企獎勵兌現(xiàn),、選調生安家費和市級人才專項,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為60.84萬元，決算數(shù)為83.52萬元,，完成年初預算的137%,，主要原因是：1.新招錄3人，社保費等開支增加,；2.繳納2022年退休人員社保職業(yè)年金,。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為43.05萬元，決算數(shù)為43.92萬元,，完成年初預算的102%,，主要原因是：新招錄3人，醫(yī)療保險費等開支增加,。
（四）住房保障支出年初預算數(shù)為45.45萬元,，決算數(shù)為49.37萬元,，完成年初預算的108%，主要原因是：新招錄3人,，公積金等開支增加,。
（五）其他支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)為5萬元,，完成年初預算的0%,，主要原因：新增一次性項目-選調生安家費。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1049.24萬元,，其中：
（一）工資福利支出633.96萬元，較2021年增加81.56萬元,，增長14%,，主要原因是：新招錄3人，工資,、社保等開支增加,。
（二）商品和服務支出59萬元，較2021年減少26.36萬元,，下降31%,，主要原因是：落實過緊日子要求,壓縮辦公費。
（三）對個人和家庭補助支出356.29萬元,，較2021年增加175.68萬元,，增長97%，主要原因是：人員調動,，在2022年清算績效 ,。
（四）資本性支出0萬元，較2021年無變動,，主要原因是：無該項開支。
五,、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數(shù)為8萬元,，決算數(shù)為1.39萬元，完成全年預算的17.4%,，決算數(shù)較2021年減少0.67萬元,，下降33%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年無變動,，主要原因是：無該項開支,。決算數(shù)較全年預算數(shù)無變動,，主要原因是：無該項開支。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,，主要為：無該項開支。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為8萬元,，決算數(shù)為1.39萬元,，完成全年預算的17.4%，決算數(shù)較2021年減少0.67萬元,，下降33%,，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，減少公務接待,，注重勤儉節(jié)約,。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，減少公務接待,，注重勤儉節(jié)約,。全年國內公務接待12批，累計接待116人次,，其中外事接待0批,，累計接待0人次，主要為：無外事接待,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預算的0%,，決算數(shù)較2021年無變動，主要原因是：無公務用車,，無該項開支,。全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)無變動的主要原因是：無公務用車,，無該項開支,；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預算的0%,，決算數(shù)較2021年無變動，主要原因是：無公務用車,，無該項開支,，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)無變動的主要原因是：無公務用車，無該項開支,。
六,、機關運行經費支出情況說明
本單位2022年度機關運行經費支出59萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數(shù)減少26.36萬元,，降低31%,，主要原因是：落實過緊日子要求。
七,、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額13.09萬元,，其中：政府采購貨物支出3.24萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出9.85萬元,。授予中小企業(yè)合同金額13.09萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.09萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的25%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的75%。
八,、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日,，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。具體情況如下：本部門共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級以上領導干部0輛,、一般公務用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上的通用設備0臺,。
九,、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求,，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金105萬元,，占項目支出總額的17%,。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金,。
（二）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入,。
（三）上年結轉和結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二,、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出,。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。
（五）三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,，是維持部門運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是行政開支的一部分,。其中,，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費:指為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
相關信息： |
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