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鷹潭市技工學(xué)校2022年度決算

目    錄

第一部分  鷹潭市技工學(xué)校概況

一、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市技工學(xué)校概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法》等政策法規(guī),，執(zhí)行黨和國(guó)家職業(yè)教育方針,，學(xué)校秉承“明德、精業(yè),、礪志,、篤行”的校訓(xùn)，堅(jiān)持“以服務(wù)為宗旨,，以就業(yè)為導(dǎo)向,，以質(zhì)量為核心，以改革為動(dòng)力”的辦學(xué)方針,，做到教書育人,、管理育人、服務(wù)育人,。

（二）圍繞“品德為先,、技能為本,、市場(chǎng)導(dǎo)向、追求卓越”的辦學(xué)理念,，堅(jiān)持學(xué)制教育,、技能培訓(xùn)并舉，全力培養(yǎng)技能型人才,。

（三）統(tǒng)籌建設(shè)“一校兩中心兩基地”（技工學(xué)校,、技能評(píng)價(jià)中心、職業(yè)培訓(xùn)中心,、公共實(shí)訓(xùn)基地和技能競(jìng)賽（集訓(xùn)）基地）探索校企共建,、產(chǎn)教融合、工學(xué)一體辦學(xué)新模式,。

二,、單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本單位設(shè)立十二個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是黨政辦公室,，學(xué)生工作處，招生就業(yè)處,，安全保衛(wèi)處,，教務(wù)處，宣傳教育處,，德育處,，后勤服務(wù)中心，培訓(xùn)中心,，信息中心,，團(tuán)委，工會(huì)（婦聯(lián)）,。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)3388人,，其中在職人員85人，退休人員4人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員8人,；年末學(xué)生人數(shù)3291人。

第二部分  2022年度單位決算表（見附表）

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)2204.41萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余496.44萬元,，較2021年增加249.45萬元,，增長(zhǎng)12.75%；本年收入合計(jì)1707.97萬元,，較2021年增加304.75萬元,，增長(zhǎng)21.71%，主要原因是：我校為2020年9月重新恢復(fù)辦學(xué),，2022年新招錄22人,，人員變動(dòng)較大，人員經(jīng)費(fèi)增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1707.97萬元,，占100%。  

二,、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)2204.41萬元,，其中本年支出合計(jì)2204.41萬元，較2021年增加249.45萬元,，增長(zhǎng)12.75%,，主要原因是：我校為2020年9月重新恢復(fù)辦學(xué)，2022年新招錄26人,，人員變動(dòng)較大,，人員經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年增加0萬元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2021年決算開始要求以支定收,，支出去的才能算收入,，年末指標(biāo)交回財(cái)政，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出734.48萬元,，占33.33%；項(xiàng)目支出1469.93萬元,，占66.67%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為815.07萬元,，決算數(shù)為2204.41萬元,，完成年初預(yù)算的270.46%,。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為683.88萬元，決算數(shù)為2167.61萬元,，完成年初預(yù)算的316.96%,，主要原因是：我校為2020年9月重新恢復(fù)辦學(xué)，2022年人員和學(xué)校建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)變動(dòng)較大,。,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為53.16萬元，決算數(shù)為15.97萬元,，完成年初預(yù)算的30.03%,，主要原因是：財(cái)政年初下達(dá)的指標(biāo)分類在技校教育功能分類中。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為38.15萬元,，決算數(shù)為7.66萬元,，完成年初預(yù)算的20.07%，主要原因是：財(cái)政年初下達(dá)的指標(biāo)分類在技校教育功能分類中,。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為39.87萬元,，決算數(shù)為3.59萬元，完成年初預(yù)算的9.01%,，主要原因是：財(cái)政年初下達(dá)的指標(biāo)分類在技校教育功能分類中,。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為9.58萬元,，主要原因是：財(cái)政年初下達(dá)的指標(biāo)分類在技校教育功能分類中,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出734.48萬元,，其中：

（一）工資福利支出683.23萬元,，較2021年增加221.7萬元，增長(zhǎng)48.04%,，主要原因是：我校為2020年9月重新恢復(fù)辦學(xué),，2022年新招錄22人，人員變動(dòng)較大,，人員經(jīng)費(fèi)增加,。

（二）商品和服務(wù)支出38.81萬元，較2021年增加10.82萬元,，增長(zhǎng)38.66%,，主要原因是：我校為2020年9月重新恢復(fù)辦學(xué)，2022年新招錄22人,，人員變動(dòng)較大,，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.44萬元,，較2021年增加9.98萬元,，增長(zhǎng)405.69%，主要原因是：我校為2020年9月重新恢復(fù)辦學(xué),，2022年新招錄22人,，人員變動(dòng)較大，人員經(jīng)費(fèi)增加,。

（四）本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中無資本性支出,。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.65萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長(zhǎng)0%,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.65萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是公務(wù)接待均安排在學(xué)校,，減少公務(wù)接待支出,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長(zhǎng)0 %，全年購置公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長(zhǎng)0%,，年末公務(wù)用車保有0輛，主要原因是：事業(yè)單位車改取消了公務(wù)用車,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

七,、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額528.36萬元，其中：政府采購貨物支出528.36萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額359.78萬元,，占政府采購支出總額的68.09%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 357.76萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的99.44%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位無國(guó)有資產(chǎn)占用情況,，詳見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目11個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1469.93萬元,，占項(xiàng)目支出總額的100%,。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開,。

第四部分  名詞解釋

教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出,。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的各類技工學(xué)校的支出。

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

技校2022年部門決算公開表(決算公開).xls