| 索??引??號: YT0011/2023-06402 | 發(fā)文機關: 市人社局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2023-10-08 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0011/2023-06402 |
| 發(fā)文機關: 市人社局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2023-10-08 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市人力資源和社會保障局2022年度部門決算
鷹潭市人力資源和社會保障局
2022年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市人力資源和社會保障局部門概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市人力資源和社會保障局部門概況
一,、部門主要職能
（一）貫徹落實國家、省人力資源和社會保障的法律法規(guī),，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、方案和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查,。
（二）貫徹落實人力資源流動政策,，擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,，促進人力資源合理流動,、有效配置。
（三）負責全市促進就業(yè)工作,，貫徹落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展政策,，擬訂全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務體系,，落實就業(yè)援助制度,，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度,，牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策,，會同有關部門貫徹并實施高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策,。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系,，擬訂、實施全市城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險標準，貫徹落實機關企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策,；貫徹落實國家社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度,。
（五）負責全市就業(yè)、失業(yè),、社會保險基金預測預警和信息引導,，擬訂應對預案，實施預防,、調節(jié)和控制,，保持全市就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）會同有關部門貫徹落實事業(yè)單位人員工資收入分配政策,，貫徹落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，綜合管理全市事業(yè)單位的工資福利和工作人員離,、退休工作,。
（七）會同有關部門指導全市事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策,，建立博士后管理制度,，參與人才管理工作，落實專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策,，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作,，擬訂貫徹留學人員來鷹（回國）工作或定居政策。
（八）實施技工教育,，職業(yè)技能培訓,。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實“技能中國行動”,，圍繞“技能江西,、人人成才”，聚焦高質量跨越式發(fā)展,，以立德樹人和培育工匠精神為根本,，全面提升辦學水平和辦學層次，為建設“智銅道合,、強富美優(yōu)”新鷹潭培養(yǎng)更多高技能人才,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個,，包括：市人社局機關本級,、鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心、鷹潭市社會保險事業(yè)中心,、鷹潭市技工學校,。
本部門2022年年末實有人數(shù)3598人，其中在職人員190人,，離休人員0,，退休人員71人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員46人；年末學生人數(shù)3291人,；
第二部分 2022年度部門決算表（見附表）
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計8018.97萬元，其中年初結轉和
結余664.88萬元,，較2021年增加了1716.7萬元,，增加27.24 %；本年收入合計7374.09萬元,，較2021年增加1957.9萬元,，增加26.15%。主要原因是：2022年省廳下達的就業(yè)補助資金比2021年增加了1300多萬元,。本年收入的具體構成為：財政撥款收入7192.76萬元,，占97.54%；政府性基金預算財政撥款收入174.89萬元,，占2.37%,；其他收入5.81萬元，占0.09%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計8018.97萬元，其中本年支出合
計7870.53萬元,，較2021年增加1728.85萬元,，增加28.15%，主要原因是：2022年省廳下達的就業(yè)補助資金比2021年增加了1300多萬元,，相應的支出也增加,；年末結轉和結余148.44萬元，較2021年減少12.15萬元,，減少7.57%,，主要原因是：2021年度財政收入實行“以支定收”。指標年末交回財政。
本年支出的具體構成為：基本支出2135.26萬元,，占27.13%,；項目支出5735.27萬元，占72.87%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2004.02萬元，決算數(shù)為7689.2萬元,，完成年初預算的383.69%,。其中：
（一）教育支出年初預算數(shù)為407.44萬元，決算數(shù)為2167.61萬元,，完成年初預算的532%,，主要原因為技工學校重組增加了支出，2022年人員和學校建設維護經(jīng)費變動較大,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算為1309.88萬元,，決算數(shù)為4792.79萬元，完成年初預算的365.9 %,，年初預算數(shù)和一般公共預算調整數(shù)差別較大的原因是就業(yè)補助資金支出屬于中央轉移支付資金，是單獨做預算,，不包含在部門預算里面,。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為159.83萬元，決算數(shù)為127.25萬元,，完成年初預算的79.62 %,。主要原因是：醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助未調整繳費基數(shù)，還是以前年度的繳費基數(shù)繳納,。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算為0萬元,，決算數(shù)為174.89萬元，主要原因是撥付的鷹潭市人力資源市場裝修改造工程相關支出,。
（五）農(nóng)林水支出年初預算為0萬元,，決算數(shù)為499.13萬元，創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金和獎補資金支出屬于中央轉移支付資金,，是單獨做預算,，不包含在部門預算里面。
（六）住房保障支出年初預算126.87萬元,，決算數(shù)為92.82萬元,。
（七）國有資產(chǎn)經(jīng)營年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)為0.63萬元.
（八）其他支出年初預算數(shù)0萬元,，決算數(shù)為9.58萬元.
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2129.45萬元，其中：
（一）工資福利支出1893.75元，較2021年減少229.3萬元,，增加10.8%,，主要原因是：月度基礎性獎勵金未在工資福利科目中支出。
（二）商品和服務支出205.22萬元,，較2021年減少97.53 萬元,，減少32.21%，主要原因是：2022年疫情期間開支較少,。
（三）對個人和家庭補助支出19.31萬元,，較2021年減少111.49萬元，主要原因是：退休人員月度基礎性獎勵金未在工資福利科目中支出,。
（四）其他資本性支出11.17萬元,，較2021年增加了7.65萬元，增加217.33%,，主要原因是：2022年新錄用了兩名公務員添置了辦公設備和辦公家具,。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為14.65萬元,，決算數(shù)為5.05萬元,，完成預算的34.47 %，決算數(shù)較2021年增加0.64萬元,，增加14.51%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為14.65萬元,，決算數(shù)為
5.05萬元，完成預算的34.47 %,，決算數(shù)較2021年增加0.64萬元,，增加14.51%。主要原因是：主要原因是2022年公務接待次數(shù)多于2021年,。決算數(shù)較年初預算數(shù)沒有增加,，在預算內(nèi)。全年國內(nèi)公務接待54批,，累計接待500人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元,；
（四）公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0元,。
2022年末，我單位未保留公務用車,。
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出205.22萬元，較20210年減少101.05萬元,，減少32.99%,。主要原因：機構部分業(yè)務科室職能、人員劃出及疫情期間節(jié)約開支,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出年初預算數(shù)為69萬元，決算數(shù)為546.65萬元,，其中：政府采購貨物支出543.51萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.43萬元,。決算數(shù)較2021年增加543.12萬元,，主要原因是2020年9月重新恢復辦學，大量添置辦公設備,。其中：授予小微企業(yè)合同金額546.65萬元,，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
2022年我局無國有資產(chǎn)占用情況。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
2022 年本部門項目數(shù)63個，實際開展績效自評項目數(shù)63個,，項目自評覆蓋率100%,。 自評為 “優(yōu)秀” 的項目63個,， 占比100%,。 總體自評得分100分。
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開,。
項目基本情況
填報科室或單位（蓋章） 單位：萬元
項目名稱 | 窗口建設工作經(jīng)費 | ||||||
項目負責人 | 魏建君 | 聯(lián)系人 | 潘健 | 聯(lián)系電話 | |||
項目屬性 | □新增 ?延續(xù) | 項目口徑 | ?經(jīng)常性 □階段性 □一次性 | ||||
項目類別 | □社會發(fā)展性項目 □部門發(fā)展性項目 | ||||||
1.基本建設類 □ 其中：新建類 □ 擴建類 □ 改建類 □ 2.行政事業(yè)類 ? 其中: 采購類 □ 獎勵類 □ 補貼類 □ 3.其他專項類 □ | |||||||
起始日期 | 2022年 1 月 1日 | 結束日期 | 2022年 12 月 31日 | ||||
項目概況 | 為了更好地完成民生服務工作任務,，提高窗口服務人員素質和服務質量，強增群眾辦事舒適度滿意度,，需進一步加強我局窗口單位建設,。 | ||||||
項目立項 情況 | 依 據(jù)：根據(jù)省財政廳,、省人社廳《關于進一步加強人力資源社會保障窗口單位經(jīng)辦隊伍建設的通知》（贛人社發(fā)〔2019〕26號）、《關于深入推進江西省12333發(fā)展促進人力資源社會保障公共服務便民化的通知》（贛人社字〔2019〕169號）等文件要求,，各級財政要合理安排人力資源社會保障窗口單位日常辦公,、人員培訓、工作服制作,、服務場所建設等所需經(jīng)費,。 | ||||||
必要性：為了更好地完成民生服務工作任務，提高窗口服務人員素質和服務質量,，強增群眾辦事舒適度滿意度,，需進一步加強我局窗口單位建設。 | |||||||
可行性：確保資金使用合理合法,，公開透明,，富有成效，并杜絕多發(fā)亂發(fā)的問題,。 | |||||||
保證項目實施的相關制度及措施 | 該項目資金實行收支兩條線,，并做到專款專用,，資金使用嚴格按審批程序辦理,。操作規(guī)范，會計核算結果真實,、準確,。考試支出嚴格按照我局的組考工作方案,、財務管理制度和會計核算制度執(zhí)行,，沒有任何截留、擠占或挪用項目資金的情況,。 | ||||||
項目總目標 | 1,、實現(xiàn)了社會保障卡財政資金待遇領域“一卡通用”，減少了發(fā)放過程的環(huán)節(jié),，確保了群眾能準確及時掌握資金發(fā)放信息,。 2、仲裁案件100％通過辦案系統(tǒng)處理 3,、年度內(nèi)勞動監(jiān)察案件辦結率100%,； | ||||||
年度 績效目標 | 1、12333咨詢服務中心受理共有效咨詢投訴共計190234人次,，同比上年度提升20.07%,，人工接打電話71404人次，同比上年度提升80.15%,。 | ||||||
市人社局整體支出績效評價
一,、部門績效目標情況
市人社局按照“十三五”規(guī)劃的要求以及黨委,、政府的工作部署，結合我局承擔的職能工作任務和財政資金保障情況,，設定年度部門績效目標,。績效目標緊緊圍繞部門的工作職能開展,、目標明確具體,、目標的確定與實施比較切合實際?？冃繕撕w部門工作的方方面面,，細化程度較高。
二,、部門績效控制評價分析
1.資金使用及管理情況分析,。
在資金使用與管理方面，市人社局能切實做到科學,、合理地編制預算,。按時批復經(jīng)費預算，加大預算執(zhí)行環(huán)節(jié)的控制,，提高資金使用效益,。預算管理的管理制度、辦法健全,，在預算執(zhí)行過程中,，強化內(nèi)部控制機制建設，確保財政資金安全,。資金使用嚴格按審批程序辦理,。操作規(guī)范，會計核算結果真實,、準確,。各項支出嚴格按照財務管理制度和會計核算制度執(zhí)行，沒有任何截留,、擠占或挪用項目資金的情況。
2.部門組織情況分析,。
市人社局年度項目中,，將績效管理理念融入項目管理中，及時成立了以市人社局黨組成員副局長王海涵為組長,，辦公室主任徐萬里為副組長,，各科室負責人為成員的部門整體績效評價工作領導小組，積極開展績效評估,。
3.部門管理情況分析,。
市人社局的管理制度健全完善,，先后建立了會議制度、公務處理制度,、固定資產(chǎn)管理制度,、機關財務管理辦法等近12個管理制度。規(guī)范財務管理工作,，嚴格控制三公經(jīng)費支出,，加強日常經(jīng)費管理。
三,、存在問題
1.部門決策中存在的問題,。
將績效管理的理論融入部門管理中的程度還不夠。部門績效目標的層次不高,，凝練程度不夠,，將部門績效和量化、項目的績效目標多為產(chǎn)出導向的具體工作任務,，而非具體量化的目標理解為部門的年度工作任務,。部分項目的績效目標設定不夠細化效益指標。
2.部門管理中存在的問題,。
規(guī)劃類項目預算編制的科學化和細化程度有待提高,，預算編制過程中存在小的工作差錯現(xiàn)象。
3.部門績效中存在的問題,。
部門與項目的績效效益指標難以量化初考核,。工作中不注重基礎信息和基礎數(shù)據(jù)的采集，績效指標難以落實,。
五,、相關建議
無
附表：部門整體支出績效評價指標體系
2022年部門整體支出績效目標表 | ||||||
部門名稱 | 鷹潭市人力資源和社會保障局 | |||||
聯(lián)系人 | 徐亞玲 | 聯(lián)系電話 | 13870023868 | |||
部門基本信息 | ||||||
部門所屬領域 | 社會保障 | 下屬單位包括 | 鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心、鷹潭市社會保險事業(yè)中心,、鷹潭市高級技工學校 | |||
內(nèi)設職能部門 | 編制控制數(shù) | |||||
在職人員總數(shù) | 190 | 其中：行政編制人數(shù) | 32 | |||
事業(yè)編制人數(shù) | 158 | 編外人數(shù) | ||||
當年預算情況（萬元） | ||||||
收入預算合計 | 2325.46 | 其中：上級財政撥款 | 105 | |||
本級財政安排 | 2004.02 | 其他資金 | 45 | |||
支出預算合計 | 2325.46 | 其中：人員經(jīng)費 | 1598.15 | |||
公用經(jīng)費 | 166.69 | 項目經(jīng)費 | 543.08 | |||
年度績效指標 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 目標值 | |||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 組織參加高層次人才對接招聘活動 | 1次 | |||
開展崗位練兵比武活動 | 1次 | |||||
開展全市人力資源和社會保障基本情況調查 | 1次 | |||||
組織開展“人社講壇” | =100 | |||||
質量指標 | 高層次人才對接招聘活動企業(yè)到場率 | =100 | ||||
“人社講壇”培訓合格率 | =100 | |||||
崗位練兵比武活動合格率 | =100 | |||||
全市人力資源和社會保障基本情況調查工作合格率 | =100 | |||||
時效指標 | 工作完成情況 | 2021年 | ||||
成本指標 | 預算控制成本率 | 100 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||
社會效益指標 | 提升全員工作技能 | 提升 | ||||
加快我市高技能人才隊伍建設 | 加快 | |||||
提升勞動者隊伍整體素質 | 提升 | |||||
生態(tài)效益指標 | ||||||
可持續(xù)影響指標 | ||||||
持續(xù)提升勞動者素質 | =100 | |||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 社會滿意度（%） | >=95 | |||
第四部分 名詞解釋
人力資源和社會保障管理事務：指反映人力資源和社會保障管理事務支出,。
勞動保障監(jiān)察：指勞動保障監(jiān)察事務支出。
社會保險經(jīng)辦機構：指社會保險經(jīng)辦機構開展業(yè)務工作的支出,。
勞動人事爭議調解仲裁：指仲裁機構實體化建設,、辦案經(jīng)費、調解仲裁能力建設等支出,。
機關運行經(jīng)費支出與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致,。
三公經(jīng)費的統(tǒng)計口徑包括：公務接待費用、因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,。
人社局2022年部門決算公開表.xls
相關信息： |
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