| 索??引??號: YT0011/2023-06403 | 發(fā)文機關: 市人社局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2023-10-08 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0011/2023-06403 |
| 發(fā)文機關: 市人社局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2023-10-08 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市人力資源和社會保障局機關2022年度部門決算
鷹潭市人力資源和社會保障局機關2022年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市人力資源和社會保障局部門概況
一、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市人力資源和社會保障局部門概況
一,、部門主要職能
（一）貫徹落實國家、省人力資源和社會保障的法律法規(guī),，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、方案和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查,。
（二）貫徹落實人力資源流動政策,，擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,，促進人力資源合理流動,、有效配置。
（三）負責全市促進就業(yè)工作，貫徹落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展政策,，擬訂全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，完善公共就業(yè)服務體系，落實就業(yè)援助制度,，完善職業(yè)資格制度,，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策,，會同有關部門貫徹并實施高技能人才,、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系,，擬訂,、實施全市城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險標準，貫徹落實機關企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策,；貫徹落實國家社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度,。
（五）負責全市就業(yè)、失業(yè),、社會保險基金預測預警和信息引導,，擬訂應對預案，實施預防,、調(diào)節(jié)和控制,，保持全市就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）會同有關部門貫徹落實事業(yè)單位人員工資收入分配政策,，貫徹落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策,，綜合管理全市事業(yè)單位的工資福利和工作人員離、退休工作,。
（七）會同有關部門指導全市事業(yè)單位人事制度改革,，貫徹落實事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策，建立博士后管理制度,，參與人才管理工作,，落實專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策，負責高層次專業(yè)技術人才選撥和培養(yǎng)工作,，擬訂貫徹留學人員來鷹（回國）工作或定居政策,。
二、部門基本情況
市人社局本級共有預算單位5個,，包括局機關本級和2個直屬參照公務員管理,、2個全額補助事業(yè)。分別為勞動監(jiān)察局,、勞動仲裁院,、社?？ㄖ行暮腿耸驴荚囍行摹?/span>編制人數(shù)61個,，其中：行政編制30個、工勤人員編制6個,、參照公務員管理的事業(yè)編制13個,、全部補助事業(yè)編制12個；實有人數(shù)100人,，其中：在職人數(shù)53人,，包括行政人員28人，工勤人員4人,、參照公務員管理事業(yè)人員10人,、全部補助事業(yè)人員11人；聘用人員5人,；由養(yǎng)老保險發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員42人,。
第二部分 2022年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計1740.06萬元,，其中年初結轉和結余148.44萬元,，較2021年減少了10.35萬元，減少0.59%,；本年收入合計1591.62萬元,，較2021年減少21.25萬元，減少1.35 %,，主要原因是：2022年疫情原因支出減少,。本年收入的具體構成為：財政撥款收入1585.8萬元、其他收入5.81萬元,。
二,、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計1740.06萬元，其中本年支出合計1591.62萬元,，較2021年減少9.16萬元,，減少0.57%,；年末結轉和結余148.44萬元，較2021年減少1.19萬元,，減少0.79%,。主要原因是：2022年疫情原因支出減少。
本年支出的具體構成為：基本支出839.37萬元,，占52.74%,；項目支出752.25萬元，占47.26%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為903.69萬元，決算數(shù)為1585.8萬元,，完成年初預算的175.48%,。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算為782.41萬元，決算數(shù)為1463.63萬元,，完成年初預算的187.07%,，主要原因是：追加調(diào)整了年初預算。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為72.63萬元,，決算數(shù)為72.63萬元,，完成年初預算的100%。
（三）住房保障支出年初預算數(shù)為48.64萬元,，決算數(shù)為49.53萬元,，完成年初預算的104.27%，主要原因是：2022年新招錄了兩名參公人員,。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1430萬元，其中：
（一）工資福利支出711.79萬元,，較2021年減少407.9萬元,，減少36.43%，主要原因是：月度基礎性獎勵金未在工資福利支出中決算,。
（二）商品和服務支出112.31萬元,，較2021年減少了74.97萬元，減少40.03%,，主要原因是：2022年疫情期間開支較少,。
（三）對個人和家庭補助支出5.91萬元，較2021年減少117萬元,，主要原因是：2021將退休人員政府性獎勵金編入了對個人和家庭補助支出,。
（四）其他資本性支出3.55萬元，較2021年增加了3.43萬元,，增加96.62 %,，主要原因是：2021年局機關基本沒有增加固定資產(chǎn),，2022年新招錄了兩名參公人員。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為9萬元,，決算數(shù)為2.11萬元，完成預算的23.44%,，決算數(shù)較2021年增加0.16萬元,，增加8.2%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為9萬元,，決算數(shù)為2.11萬元,，完成預算的20.97%，決算數(shù)較2021年增加0.16萬元,，增加8.2%,。主要原因是2022年公務接待次數(shù)多于2021年，決算數(shù)較年初預算數(shù)沒有增加,，在預算內(nèi),。全年國內(nèi)公務接待25批，累計接待160人次,，其中外事接待0批,，累計接待0人次。
（二）公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 0 萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0元,。
2022年末我局未保留公務用車。
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出112.31萬元,，較2021年減少75.09萬元，減少40.07%,。主要原因：疫情期間機關運行費用減少,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出年初預算數(shù)為30萬元,，決算數(shù)為3.54萬元,，其中：政府采購貨物支出3.55萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。決算數(shù)較2021年增加3.43萬元,，2021年局機關基本沒有增加固定資產(chǎn)，2022年新招錄了兩名參公人員支,。
其中：授予小微企業(yè)合同金額3.53萬元,，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
2022年我局無國有資產(chǎn)占用情況,。
九、預算績效情況說明
項目支出績效評價自評表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 評分標準 | 自評分 | 復核分 | 備注 |
投入指標（10分） | 項目立項 | 項目立項規(guī)范性 | 5 | 5 | ||
資金落實 | 因素資金執(zhí)行率 | 5 | 5 | |||
過程指標(10分） | 業(yè)務管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | ||
項目質(zhì)量可控性 | 2 | 2 | ||||
財務管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | |||
財務監(jiān)控有效性 | 2 | 2 | ||||
項目產(chǎn)出（55分） | 產(chǎn)出數(shù)量 | 1,、12333咨詢服務中心受理共有效咨詢投訴共計190234人次,。 2、全市社會保障卡總計入庫127萬張,，累計發(fā)放125.5萬張,，發(fā)放到位率98.5%。全年新增制卡42萬張,，即時制卡1.5萬張,，社保卡補辦1.6萬張,。 3,、年度內(nèi)勞動監(jiān)察立案59件，涉及2103人,，金額294.047萬元,，與去年同期相比分別下降21%、54%,、,，93%，案件辦結率100%,；日常調(diào)處矛盾糾紛215件,，涉及2045人1621萬元 4、維護勞動雙方合法權益,。受理各類勞動爭議案件 117 起,，其中：不予受理 11起、調(diào)解54起,、裁決 40 起,、撤銷1起、未結案 11 起(其中中止2起）,、涉及勞動者 117人,，涉案標的為475萬元,仲裁結案率為91%,，仲裁案件100％通過辦案系統(tǒng)處理。 | 55 | 52 | ||
產(chǎn)出質(zhì)量 | ||||||
產(chǎn)出時效 | ... | |||||
產(chǎn)出成本 | ... | |||||
項目效果（20分） | 經(jīng)濟效益 | ... | ||||
社會效益 | 1,、4000余份宣傳資料,，服務3千多名群眾。 2,、年度內(nèi)無群體性圍堵政府鬧事,、堵路討薪及個人極端事件。 3,、減少了發(fā)放過程的環(huán)節(jié),，確保了群眾能準確及時掌握資金發(fā)放信息。
| 20 | 20 | |||
生態(tài)效益 | ... | |||||
可持續(xù)性效益 | ... | |||||
項目滿意度（5分） | 社會公眾或服務對象滿意度 | 滿意 | 5 | 5 |
第四部分 名詞解釋
人力資源和社會保障管理事務：指反映人力資源和社會保障管理事務支出,。
勞動保障監(jiān)察：指勞動保障監(jiān)察事務支出,。
社會保險經(jīng)辦機構：指社會保險經(jīng)辦機構開展業(yè)務工作的支出。
勞動人事爭議調(diào)解仲裁：指仲裁機構實體化建設,、辦案經(jīng)費、調(diào)解仲裁能力建設等支出,。
機關運行經(jīng)費支出與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致,。
三公經(jīng)費的統(tǒng)計口徑包括：公務接待費用、因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,。
人社局機關2022年部門決算公開表.xls
相關信息： |
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