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目錄

第一部分  鷹潭市司法局概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市司法局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市司法局2023年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二、部門收入總表

 三、部門支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一,、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市司法局概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市司法局承擔(dān)市委全面依法治市委員會(huì)具體工作,，組織開展全面依法治市重大問題的政策研究,，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委全面依法治市委員會(huì)決定事項(xiàng),、工作部署和要求等,。承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責(zé)任,；負(fù)責(zé)起草或組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,；承辦市政府規(guī)章的解釋,，立法后評(píng)估工作,；承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任，指導(dǎo),、監(jiān)督市政府各部門、各級(jí)政府依法行政工作,；承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任,；指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作,；負(fù)責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源,；承辦國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施工作,；規(guī)劃、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo),、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè),。

二、部門基本情況

鷹潭市司法局共有預(yù)算單位2個(gè),，包括局本級(jí)和鷹潭市法律援助中心1個(gè)下屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)56人，其中：行政編制36人,、全部補(bǔ)助事業(yè)編制20人,、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,、自收自支事業(yè)編制0人,；實(shí)有人數(shù)46人，其中：在職人數(shù)46人,，包括行政人員33人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員13人、退休人員27人,。

第二部分 鷹潭市司法局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市市司法局收入預(yù)算總額為1298.68萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加85.17%，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)181.48萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的13.97%,。財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入1017.2萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的78.33%,。其他收入100萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的7.7%,。

1. 支出預(yù)算情況

   2023年市司法局支出預(yù)算總額為1298.68萬(wàn)元,，其中：1、按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出944.2萬(wàn)元,，比上年增加315.88萬(wàn)元,，包括：工資福利支出775.15萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出78.94萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90.11萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出354.48萬(wàn)元，比上年增加281.48萬(wàn)元,，包括：商品和服務(wù)支出254.48萬(wàn)元,，工資福利支出100萬(wàn)。

2. 按支出功能科目劃分：公共安全支出1025.46萬(wàn)元,，比上年增加471.5萬(wàn),；社會(huì)保障和就業(yè)支出174.02萬(wàn)元，比上年增加117.82萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出56.36萬(wàn)元比上年增加5.57萬(wàn)元,；住房保障支出42.85萬(wàn)元，比上年增加2.47萬(wàn)元,。

   3,、按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出875.15萬(wàn)元，比上年增加328.95萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出333.42萬(wàn)元,，比上年增加253.7萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90.11萬(wàn)元,，比上年增加87.71萬(wàn)元,。

   （三）財(cái)政撥款支出情況

   2023年鷹潭市司法局財(cái)政撥款支出預(yù)算1017.2萬(wàn)元，比上年增加315.88萬(wàn)元,。

   1,、按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出944.2萬(wàn)元，比上年增加315.88萬(wàn)元,，包括：工資福利支出775.16萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出78.94萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90.11萬(wàn)元；項(xiàng)目支出73萬(wàn)元,，包括：商品和服務(wù)支出73萬(wàn)元,。

   2、按支出功能科目劃分：公共安全支出743.97萬(wàn)元,，比上年增加190.02萬(wàn),；社會(huì)保障和就業(yè)支出174.02萬(wàn)元，比上年增加117.82萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出56.36萬(wàn)元比上年增加5.57萬(wàn)元,；住房保障支出42.85萬(wàn)元，比上年增加2.47萬(wàn)元,。

   3,、按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出775.15萬(wàn)元，比上年增加228.95萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出151.94萬(wàn)元,，比上年減少0.78萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90.11萬(wàn)元,，比上年增加87.71萬(wàn)元,。

   （四）政府性基金情況

   沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

   沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

   （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

   2023年市司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額78.94萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排降減少了1%，主要原因：減少了辦公費(fèi)支出,。其中辦公費(fèi)9.64萬(wàn)元,，水電費(fèi)6.13萬(wàn)元；取暖費(fèi)1.75萬(wàn)元,；工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.4萬(wàn)元,；其他交通費(fèi)27.97萬(wàn)元；其他9.37萬(wàn)元,。

   （七）政府采購(gòu)情況

      2023年鷹潭市司法局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,。

   （八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2022年12月31日，鷹潭市司法局共有車輛2輛,，其中,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

   2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛O輛,。

   （九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   2023年對(duì)司法部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目13個(gè),，涉及預(yù)算撥款73萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款73萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。具體項(xiàng)目如下：人民監(jiān)督員項(xiàng)目1萬(wàn)元,、刑釋解教項(xiàng)目26萬(wàn)元,、人民調(diào)解項(xiàng)目2萬(wàn)元、普法宣傳項(xiàng)目15萬(wàn)元,、法律明白人項(xiàng)目4萬(wàn)元,、法律援助項(xiàng)目2萬(wàn)元、社區(qū)矯正項(xiàng)目2萬(wàn)元,、法治政府建設(shè)和依法治市項(xiàng)目10萬(wàn)元,、立法項(xiàng)目1萬(wàn)元,、行政復(fù)議項(xiàng)目5萬(wàn)元,、法律顧問團(tuán)項(xiàng)目1萬(wàn)元、行政調(diào)解和依法行政項(xiàng)目2萬(wàn)元,、行政執(zhí)法監(jiān)督項(xiàng)目2萬(wàn)元,。其中普法宣傳項(xiàng)目績(jī)效情況如下：1.項(xiàng)目概述：普法宣傳項(xiàng)目是為普法宣傳工作提供資金保障，金額15萬(wàn)元,，為了增強(qiáng)公民法制觀念,，知法守法，提升公民法律意識(shí),。2.實(shí)施主體,、方案和周期：主體是市普法與依法治理科，方案為在全市范圍內(nèi)開展普法宣傳工作,，項(xiàng)目周期為一年期限,。3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是開展普法宣傳不少于3次，質(zhì)量指標(biāo)是高質(zhì)量的完成普法宣傳工作任務(wù),，成本指標(biāo)是普法宣傳工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,，時(shí)效指標(biāo)是及時(shí)完成各項(xiàng)普法任務(wù)，社會(huì)效益指標(biāo)是提升全市公民法律意識(shí),，滿意度指標(biāo)是受益群眾滿意度百分之百,。

   二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

   2023年市司法局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排15.3萬(wàn)元,。其中：

   因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年增0萬(wàn)元。

   公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元,，與上年持平,。

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.3萬(wàn)元，與上年持平,。

   公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,，（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,，比上年持平。

   第三部分  鷹潭市司法局2023年部門預(yù)算表

    十一張表（詳見附表）

    

   第四部分   名詞解釋

   1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。

   2、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

   3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

   4,、衛(wèi)生健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。

   5、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

   6、商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)支出,。(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）,。

   7、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

   8,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

   9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

   10、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

   11、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

   12,、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 【36】2023年市縣部門預(yù)算公開表(1).xls