鷹潭市人力資源和社會(huì)保障局

2023年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分  鷹潭市人社局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市人社局2023年部門預(yù)算情況說明

 一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市人社局2023年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市人社局概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市人力資源和社會(huì)保障局是主管人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作的市政府組成部門,，主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)國家,、省人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、方案和政策,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

 （二）貫徹落實(shí)人力資源流動(dòng)政策,，擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃,，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng),、有效配置,。

 （三）負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作,，貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展政策，擬訂全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，完善公共就業(yè)服務(wù)體系,，落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度,，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度,，牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門貫徹并實(shí)施高技能人才,、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策,。

 （四）統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，擬訂,、實(shí)施全市城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn),，貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；貫徹落實(shí)國家社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度,。

 （五）負(fù)責(zé)全市就業(yè),、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),，擬訂應(yīng)對預(yù)案,，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,，保持全市就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡,。

 （六）會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員工資收入分配政策，貫徹落實(shí)國家,、省機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策,，綜合管理全市事業(yè)單位的工資福利和工作人員離、退休工作,。

 （七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革,，貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，建立博士后管理制度,，參與人才管理工作,，落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選撥和培養(yǎng)工作,。

（八）實(shí)施技工教育,，職業(yè)技能培訓(xùn)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，貫徹落實(shí)“技能中國行動(dòng)”,，圍繞“技能江西、人人成才”,，聚焦高質(zhì)量跨越式發(fā)展,，以立德樹人和培育工匠精神為根本,，全面提升辦學(xué)水平和辦學(xué)層次，為建設(shè)“智銅道合,、強(qiáng)富美優(yōu)”新鷹潭培養(yǎng)更多高技能人才,。

二、部門基本情況

市人社局共有預(yù)算單位4個(gè),，包括局機(jī)關(guān)本級和3個(gè)所屬二級預(yù)算單位,。編制人數(shù)240人，其中：行政編制30人,、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制68 人,、全部補(bǔ)助事業(yè)編制110人、自收自支事業(yè)編制32人,；實(shí)有人數(shù)248人,，其中：在職人數(shù)174人，包括行政人員29人,、參照公務(wù)員管理事業(yè)人員35人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員80人、工勤人員7人,、聘用人員23人,；退休人員74人。

第二部分 鷹潭市人社局2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年市人社局收入預(yù)算總額為9742.17萬元，較上年預(yù)算增加7416.71萬元,，增加的原因一是2023年將政府性獎(jiǎng)勵(lì)金納入了部門預(yù)算,；二是2023年將實(shí)有資金賬戶收入納入部門預(yù)算；三是增加人才集團(tuán)的人才經(jīng)費(fèi)收入,。其中：財(cái)政撥款收入3207.36萬元,；教育收費(fèi)資金收入183萬元；當(dāng)年其他各項(xiàng)收入4930萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）1421.82萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年市人社局支出預(yù)算總額為9742.17萬元，較上年預(yù)算安排增加7416.71萬元,。其中：部門支出9742.17萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2886.45萬元。其中：工資福利支出2466.38萬元,、商品和服務(wù)支出144.57萬元,、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出245.5萬元、資本性支出30萬元,；項(xiàng)目支出6855.72萬元,。其中：工資福利支出1916.42萬元,、商品和服務(wù)支出4435.55萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.68萬元,、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼322.63萬元,、其他資本性支出84.24萬元、其他相關(guān)支出57.2萬元,。

按支出功能科目劃分：教育支出6074.49萬元,，科學(xué)技術(shù)支出62.3萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2755.21萬元,，衛(wèi)生健康支出254.76萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出83.85萬元，農(nóng)林水支出403.38萬元,，住房保障支出107.78萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.4萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出4382.8萬元,、商品和服務(wù)支出4580.12萬元,、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出285.18萬元、資本性支出114.24萬元,、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼322.63萬元,、其他相關(guān)支出57.2萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年市人社局財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)3207.36萬元,，比上年預(yù)算安排增加1203.34萬元,。增加原因是2023年將月度績效獎(jiǎng)金納入部門預(yù)算。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2886.46萬元,，占支出預(yù)算總額的90%,。其中：工資福利支出2466.38萬元、商品和服務(wù)支出144.57萬元,、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出245.5萬元,、資本性支出30萬元；項(xiàng)目支出320.9萬元,，占支出預(yù)算總額的10%,。其中：工資福利支出85.4萬元、商品和服務(wù)支出235.5萬元,。

按支出功能科目劃分：教育支出997.35萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出1992.37萬元，衛(wèi)生健康支出127.38萬元,，住房保障支出90.26萬元,。

（四）政府性基金情況

2023年市人社局沒有政府性預(yù)算撥款基金收入與政府性基金支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心基金支出預(yù)算為0.4萬元,。為上年結(jié)余資金,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：職教幼教退休老師補(bǔ)貼項(xiàng)目支出0.4萬元,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年市人社局本級及下屬2個(gè)參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算98.37萬元，包括辦公費(fèi)1萬元,、水電費(fèi)4.85萬元,、公務(wù)接待費(fèi)12.35萬元、差旅費(fèi)4.57萬元,、福利費(fèi)5.04萬元,、取暖費(fèi)1.97萬元、工會(huì)福利7.75萬元,、公交補(bǔ)貼59.26萬元以及其他費(fèi)用1.58萬元,，較上年預(yù)算安排減少20.63%。減少原因?yàn)闄C(jī)關(guān)節(jié)約開支,。

（七）政府采購情況

   2023年市人社局政府采購預(yù)算共安排42.2萬元,，其中部門集中采購42.2萬元。比上年減少38.84%,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

2023年人社局無國有資產(chǎn)占用情況,。

（九）一級項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年對人社部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目27個(gè)，涉及預(yù)算撥款5433.9萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款320.9萬元，教育收費(fèi)資金收入183萬元,，上級補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入4930萬元。具體項(xiàng)目如下：勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,、績效管理考核工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,、勞動(dòng)人事爭議仲裁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)能力鑒定工作經(jīng)費(fèi),、非稅收入成本2023、人事培訓(xùn)中心繼續(xù)教育公需科目培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),、窗口建設(shè)工作經(jīng)費(fèi),、職稱評審費(fèi)、編制社保預(yù)算工作經(jīng)費(fèi),、“三支一扶”工作經(jīng)費(fèi),、窗口單位工作服裝項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、社?；鹋e報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)金,、城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)、生均經(jīng)費(fèi),、實(shí)有資金項(xiàng)目等,；其中城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是根據(jù)贛財(cái)社字[2000]21 號文件精神城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)納入同級財(cái)政預(yù)算的文件,。2022年單位新增3人在職人員，2023年工作經(jīng)費(fèi)不足,，申請金額3萬元,，為了彌補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)的嚴(yán)重不足。

2.實(shí)施主體,、方案和周期：

1）主體是鷹潭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心

2）方案是加強(qiáng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳,，保障全省養(yǎng)老金社會(huì)化發(fā)放順利展開，確保社會(huì)穩(wěn)定,。

3）項(xiàng)目周期：一年期限

3.績效目標(biāo)：

根據(jù)贛財(cái)社字[2000]21 號文件精神城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)納入同級財(cái)政預(yù)算,。2022年單位新增3人在職人員，2023年工作經(jīng)費(fèi)不足,，特申請3萬元彌補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi),。

質(zhì)量指標(biāo)是城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作業(yè)務(wù)辦理合格率到達(dá)100%

成本指標(biāo)是城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)總金額等于30000元。

數(shù)量指標(biāo)是城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的全年業(yè)務(wù)辦理數(shù)大于40000筆,。

時(shí)效指標(biāo)是城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作業(yè)務(wù)辦理及時(shí)率到達(dá)100%

社會(huì)效益指標(biāo)是城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的業(yè)務(wù)辦理水平到達(dá)100%

滿意度指標(biāo)是參保人員及退休人員滿意度大于95%

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年市人社局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排13.91萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：疫情原因無出國計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)13.91萬元（其中：一般公共預(yù)算資金13.91萬元）,，比上年減少4.24萬元,主要原因是：堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要原因是：事業(yè)單位車改后無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元,。主要原因是：事業(yè)單位車改后無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

第三部分  鷹潭市人社局2023年部門預(yù)算表

  十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)：指反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出,。

勞動(dòng)保障監(jiān)察：指勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出,。

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁：指仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè),、辦案經(jīng)費(fèi),、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出。

鷹潭市人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算公開表.xls