| 索??引??號: YT0022/2023-00655 | 發(fā)文機關: 市衛(wèi)健委 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2023-02-01 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0022/2023-00655 |
| 發(fā)文機關: 市衛(wèi)健委 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2023-02-01 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市衛(wèi)生健康委員會2023年部門預算編制(草案）說明
目錄
第一部分 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會2023年部門預算情況說明
一,、2023年部門預算收支情況說明
二,、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會2023年部門預算表
一、收支預算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九,、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、部門整體支出績效目標表
十一,、重點項目績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會概況
一,、部門主要職責
一、部門主要職責
鷹潭市衛(wèi)生健康委員會是市政府工作部門,，為正縣級,。市衛(wèi)生健康委員會貫徹落實黨中央關于衛(wèi)生健康工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對衛(wèi)生健康工作的集中統(tǒng)一領導,。主要職責是：
?。ㄒ唬┴瀼芈鋵崌矣嘘P國民健康的政策、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī),、政策,、規(guī)劃，組織起草有關地方性法規(guī),、市政府規(guī)章草案和地方標準,。擬訂全市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展相關政策、規(guī)劃并組織實施,，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施,。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化,、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施,。
（二）落實公立醫(yī)院黨建工作責任,。指導協(xié)調全市衛(wèi)生健康行業(yè)黨的建設工作,，統(tǒng)籌推進全市公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構,、計生服務機構,、民營醫(yī)療機構等黨的建設工作。建立公立醫(yī)院黨建目標責任制和黨建工作質量評價考核制度,。
?。ㄈ﹨f(xié)調推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策,、措施的建議,。組織深化全市公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離,，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議,。
（四）貫徹執(zhí)行國家免疫規(guī)劃,，制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施,。
（五）負責衛(wèi)生應急工作,。指導衛(wèi)生應急體系和能力建設,。組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制、應急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,。根據(jù)授權發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息,。
（六）組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施,，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作,。
（七）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,，組織擬訂全市藥物使用的相關政策措施,，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,，提出我市基本藥物價格政策的建議,。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估。
?。ò耍┴撠熜l(wèi)生健康系統(tǒng)安全管理工作,，負責職責范圍內的生態(tài)環(huán)境保護工作，承擔職業(yè)健康管理職責,。負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生,、學校衛(wèi)生,、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,，負責傳染病防治監(jiān)督,，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
?。ň牛┲贫ㄡt(yī)療機構,、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系,。會同有關部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準,。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則,、服務規(guī)范,。
（十）負責計劃生育管理和服務工作,，開展全市人口監(jiān)測預警,，研究提出全市人口與家庭發(fā)展相關政策建議，完善我市計劃生育政策,。
?。ㄊ唬┲笇行l(wèi)生健康工作，指導全市衛(wèi)生健康人才隊伍建設,，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生,、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展,。
?。ㄊ┴撠熓斜＝ο蟮尼t(yī)療保健工作，負責全市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,。
?。ㄊ┴瀼貓?zhí)行國家和省有關中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、規(guī)劃,、政策和相關標準,，擬定全市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性規(guī)章草案,，制定全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實施,。
?。ㄊ模┏袚椞妒欣淆g工作委員會日常工作。指導市計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作,。
?。ㄊ澹┩瓿墒形⑹姓晦k的其他任務,。
?。ㄊ┞毮苻D變。鷹潭市衛(wèi)生健康委員會應當牢固樹立大衛(wèi)生,、大健康理念,，推動實施健康中國戰(zhàn)略，推進健康鷹潭建設,，以改革創(chuàng)新為動力,，以促健康、轉模式,、強基層,、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心,，為人民群眾提供全方位全周期健康服務,。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作,，積極應對人口老齡化,，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸,、向農村覆蓋、向艱苦地區(qū)和生活困難群眾傾斜,。三是更加注重提高服務質量和水平,，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化,、便捷化,。四是協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度,，推進管辦分離,，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
市衛(wèi)生健康委員會機關行政編制24名,，財政補助聘用人員指標5名,。設主任1名，副主任3名,，正科級領導職數(shù)12名,，副科級領導職數(shù)1名。
二,、部門基本情況
市衛(wèi)生健康委員會共有預算單位8個,，包括衛(wèi)健委機關本級和7個所屬二級預算單位,。編制人數(shù)1134人,，其中：行政編制23人（含工勤編5人）、參照公務員管理的事業(yè)編制 30人,、全部補助事業(yè)編制177人,、部分補助事業(yè)編制904人；實有人數(shù)1248人,，其中：在職人數(shù)715人,，包括行政人員46人（含工勤3人），參照公務員管理事業(yè)人員21人,、全部補助事業(yè)人員 162人,、部分補助事業(yè)人員 486人；離休人員 1人,；退休人員485人,。
第二部分 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年鷹潭市衛(wèi)生健康委員會收入預算總額85829.33萬元,，較上年預算安排增長7.42%,。其中：財政撥款收入8057.68萬元，事業(yè)收入74132.65萬元,，其他收入3639萬元,。
（二） 支出預算情況
2023年鷹潭市衛(wèi)生健康委員會支出預算總額85829.33萬元，較上年預算安排增長7.42%,。
按支出項目類別劃分：基本支出12578.73萬元,，包括工資福利支出10424.8萬元、商品和服務支出1369.29萬元,、對個人和家庭補助支出731.49萬元,，資本性支出3.14萬元；項目支出73300.61萬元,，其中工資福利支出21226.39萬元,商品和服務支出43865.72萬元,對個人和家庭的補助150萬元,資本性支出7791萬元,，其他相關支出267.50萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支5777.01萬元；衛(wèi)生健康支出78249.65萬元,，其中衛(wèi)生健康管理事務1379.87萬元,，公立醫(yī)院66160.93萬元,公共衛(wèi)生9874.90萬元，計劃生育事務11萬元,行政事業(yè)單位醫(yī)療797.96萬元,其他衛(wèi)生健康支出25萬元,；住房保障支出1802.67萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出31651.18萬元，商品和服務支出45235.02萬元,，對個人和家庭的補助881.49萬元,，資本性支出7794.14萬元，其他相關支出267.50萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2023年鷹潭市衛(wèi)生健康委員會財政撥款支出預算8057.68萬元,，比上年增加1706.38萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出739.17萬元,，比上年增加463.1萬元,；衛(wèi)生健康支出7192.64萬元，比上年增加1300.04萬元,；住房保障支出125.88萬元,，比上年減少56.75萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出7591.12萬元,，比上年增加2270.41萬元,，包括工資福利支出6721.73萬元、商品和服務支出190.86萬元,、對個人和家庭的補助675.39萬元,、資本性支出3.14萬元；項目支出466.56萬元,，比上年減少564.03萬元,，包括工資福利支出20萬元、商品和服務支出429.56萬元,、資本性支出17萬元,。
（四）政府性基金情況
無政府性基金
（五）國有資本經(jīng)營情況
無國有資本經(jīng)營情況
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年鷹潭市衛(wèi)生健康委員會本級及下屬3個參公單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算92.13萬元，比2022年增加了30.40%,，原因是隨人員信息變動,，支出增加。
（七）政府采購情況
2023年衛(wèi)健委政府采購預算共安排51633.8萬元,。其中,，貨物預算44024.76萬元，工程預算0萬元,，服務預算7609.04萬元,。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年6月30日，衛(wèi)健委共有車輛1輛，其中,，一般公務用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛,，其他用車0輛,。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：0,，安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：0,。
（九）預算績效情況說明
2023年對市衛(wèi)生健康委員會項目支出全面實施績效目標管理的項目2個，涉及預算撥款207.52萬元,，其中,，一般公共預算撥款207.52萬元，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,。具體項目如下：病媒生物防治經(jīng)費項目,、疾控中心日常重大傳染病防治經(jīng)費,。其中病媒生物防治經(jīng)費項目績效情況如下：1.項目概述：病媒生物防治經(jīng)費項目是根據(jù)鷹潭市創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作部署和國家衛(wèi)生城市病媒生物防制達標考核要求，結合鷹潭市創(chuàng)衛(wèi)區(qū)域（建成區(qū)）分布的基本概況,，對鷹潭市建成區(qū)范圍創(chuàng)衛(wèi)區(qū)域的病媒生物進行的防制工作項目,，金額157.52萬元，為了貫徹執(zhí)行國家,、省有關病媒生物防制服務的法律,、法規(guī)、規(guī)章,、政策規(guī)定,，推進病媒生物防制工作；在城區(qū)內全面鋪開進行病媒生物防制專項整治,，投放滅鼠藥餌,，開展蚊、蠅,、蟑的藥物消殺,，迅速降低建成區(qū)內病媒生物密度，預防病媒生物傳播疾病,，保障群眾身體健康,，提高城市衛(wèi)生水平和群眾滿意度；確保鷹潭市建成區(qū)范圍內的病媒生物密度標準達到國家標準C級或以上,，順利通過國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建的病媒生物防制項目考核,。 2.實施主體、方案和周期：通過專業(yè)病媒生物防制服務的開展，查找城區(qū)病媒生物防制工作所存在的問題與防制死角,，狠抓各項工作措施的落實,，切實降低鼠、蟑,、蚊,、蠅等病媒生物密度，預防病媒生物傳播疾病,，保障群眾身體健康,，提高城市衛(wèi)生水平和群眾滿意度，有效改善城區(qū)居民的生產,、生活環(huán)境,，保障人民群眾身體健康，確保鷹潭市建成區(qū)范圍內的病媒生物密度標準達到國家標準C級或以上,，順利通過國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建的病媒生物防制項目考核,。3.績效目標：數(shù)量指標是采購滅鼠40000kg、蚊蠅蟑螂消殺用藥6000L,、毒餌站20000個,100%完成四害防治面積.,，質量指標是建成區(qū)鼠、蚊,、蠅,、蟑螂的密度達到了國家病媒生物密度控制水平標準C級要求，成本指標是157.52萬元,，時效指標是2022年12月底完成,，社會效益指標是確保轄區(qū)內無“四害蟲媒”傳染病發(fā)生和流行；有效控制蚊鼠傳播傳染病疫情,，滿意度指標是群眾滿意率達90%,。
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年市衛(wèi)生健康委員會“三公”經(jīng)費年初預算安排85.96萬元,。其中：
1,、因公出國（境）0 萬元，比上年減少0萬元,，暫無因公出國情況,。
2.公務接待費 15.96萬元，比上年增加1.45萬元,，主要原因是公務接待批次增加,。
3.公務用車購置及運行維護費70萬元，公務用車運行維護費70萬元（其中：一般公共預算資金6萬元）,，比上年增加38.31萬元,主要原因是：使用其他資金進行公車運行維護,；公務用車購置費用0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元,，與上年持平，主要原因是：沒有購置公務用車,。
第三部分 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會2023年部門預算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（五）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。
二、支出科目
1,、公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出,。
（1）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院,、獨立門診,、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出,。
（2）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結合醫(yī)院,、民族醫(yī)院的支出,。
（3）傳染病醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出,。
（4）婦產醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的專門從事婦幼保健醫(yī)院的支出,。
（5）兒童醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)部門所屬的專門從事兒童疾病治療醫(yī)院的支出。
（6）其他?？漆t(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院,、精神病醫(yī)院,、婦產醫(yī)院、兒童醫(yī)院以外的其他?？漆t(yī)院的支出,。
（7）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
2,、公共衛(wèi)生（款）：反映公共衛(wèi)生支出,。
（1）疾病預防控制機構（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬疾病預防控制機構的支出,。
（2）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構的支出,。
（3）婦幼保健機構（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構的支出,。
（4）采供血機構（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬采供血機構的支出。
（5）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構（項）：反映上述專業(yè)公共衛(wèi)生機構以外的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構的支出,。
（6）基本公共衛(wèi)生服務（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務支出,。
（7）重大公共衛(wèi)生專項（項）：反映重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
（8）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出,。
（9）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出,。
3、中醫(yī)藥（款）：反映中醫(yī)藥方面的支出,。
（1）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出,。
（2）其他中醫(yī)藥支出（項）：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。
4,、計劃生育事務（款）：反映計劃生育方面的支出,。
（1）計劃生育機構（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。
（2）其他計劃生育事務支出（項）：反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出,。
2023年衛(wèi)生系統(tǒng)【36】2023年市縣部門預算公開表(部門)_2023-01-31.xls
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