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目 錄

第一部分 鷹潭市人民檢察院概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分 鷹潭市人民檢察院2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 鷹潭市人民檢察院2023年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一,、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市人民檢察院概況

一、部門主要職責(zé)

鷹潭市人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān),，領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)人民檢察院,，對(duì)鷹潭市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：依法向鷹潭市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出有關(guān)檢察工作的議案;領(lǐng)導(dǎo)全市檢察工作,貫徹執(zhí)行省檢察院確定的檢察工作方針,，部署檢察工作任務(wù);對(duì)全市重大刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕,、決定逮捕、提起公訴,；負(fù)責(zé)應(yīng)由市人民檢察院承辦的刑事,、民事、行政訴訟活動(dòng)及刑事,、民事,、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)應(yīng)由市人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作,；負(fù)責(zé)應(yīng)由市檢察院承辦的對(duì)監(jiān)獄,、看守所等執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督等工作。

二,、部門基本情況

鷹潭市人民檢察院共有預(yù)算單位1個(gè),。編制人數(shù)90人，其中：行政編制69人,、全額補(bǔ)助事業(yè)編制16人,、行政工勤編5人；實(shí)有人數(shù)187人,，其中：在職人數(shù)139人,，包括行政人員64人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員10人,、工勤人員4人,、聘用制書記員11人、其他聘用人員50人,；遺屬2人,、退休人員46人。

第二部分 鷹潭市人民檢察院2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市人民檢察院收入預(yù)算總額為4997.56萬元,，比上年增加3217.98萬元，主要原因是財(cái)政下達(dá)的預(yù)算口徑有調(diào)整,。其中：財(cái)政撥款收入2287.11萬元，比上年增加507.53萬元,，主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效工資納入預(yù)算,；其他收入2710.46萬元,，比上年增加2710.46萬元，主要原因是實(shí)有資金安排“兩房”建設(shè)及其他,。

（二）支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市人民檢察院支出預(yù)算總額為4997.56萬元,，比上年增加3217.98萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1679.23萬元,，比上年增加539.53萬元,，包括工資福利支出1327.94萬元、商品和服務(wù)支出160.49萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助165.79萬元,、資本性支出25萬元；項(xiàng)目支出3318.33萬元,，比上年增加2678.45萬元,，包括工資福利支出176.11萬元、商品和服務(wù)支出395.77萬元,、資本性支出2746.45萬元（其中2710.46萬元是“兩房”建設(shè)及其他支出）,。

按支出功能科目劃分：公共安全支出4671.14，比上年增加3145.68萬元,，主要原因是財(cái)政預(yù)算口徑調(diào)整,，實(shí)有資金安排“兩房”建設(shè)及其他納入財(cái)政一體化系統(tǒng)；社會(huì)保障與就業(yè)148.25萬元,，比上年增加49.84萬元,，主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)的基數(shù)；衛(wèi)生健康支出101.95萬元,，比上年增加12.33萬元,，主要原因是人員的變動(dòng)；住房保障支出76.22萬元,，比上年增加10.13萬元,，主要原因是人員的變動(dòng)。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1327.94萬元,，比上年增加371.13萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助165.79萬元，比上年增加157.42萬元,；商品和服務(wù)支出160.49萬元,，比上年減少14.03萬元；資本性支出25萬元,，比上年增加25萬元,。特定目標(biāo)類3318.33萬元，其中工資福利支出176.11萬元,、商品和服務(wù)支出395.77萬元,、資本性支出2746.45萬元（其中2710.46萬元是“兩房”建設(shè)及其他支出）,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年鷹潭市人民檢察院財(cái)政撥款支出預(yù)算2287.11萬元，比上年增加507.53萬元,。

按支出功能科目劃分：公共安全支出1960.69,，比上年增加181.11萬元，主要原因是財(cái)政預(yù)算口徑調(diào)整,；社會(huì)保障與就業(yè)148.25萬元,，比上年增加49.84萬元，主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)的基數(shù),；衛(wèi)生健康支出101.95萬元,，比上年增加12.33萬元，主要原因是人員的變動(dòng),；住房保障支出76.22萬元,，比上年增加10.13萬元，主要原因是人員的變動(dòng),。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1679.23萬元,，比上年增加539.53萬元，包括工資福利支出1327.94萬元,、商品和服務(wù)支出160.49萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助165.79萬元、資本性支出25萬元,；項(xiàng)目支出607.88萬元,，比上年減少32萬元，主要原因人員變動(dòng)影響,，包括工資福利支出176.11萬元,、商品和服務(wù)支出395.77萬元、資本性支出36萬元,。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算160.49萬元,，比2022年預(yù)算減少14.03萬元,，下降8.04%，主要原因是：人員減少,。

（七）政府采購情況

2023年鷹潭市人民檢察院政府采購總額127萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算127萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年9月30日，鷹潭市人民檢察院共有車輛16輛，其中,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛,。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛2輛,，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：無，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為：無,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說明

2023年鷹潭市人民檢察院項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè),，涉及預(yù)算撥款607.88萬元，包含查辦和預(yù)防犯罪專項(xiàng),、公益訴訟檢察,、非稅收入成本2023等項(xiàng)目；其中查辦和預(yù)防犯罪專項(xiàng)績(jī)效情況如下：1.項(xiàng)目概述：查辦和預(yù)防犯罪專項(xiàng)是辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),，金額226.2萬元,，為了提高政法機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障水平，改善政法機(jī)關(guān)辦案條件,，滿足不斷增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)工作發(fā)展需要,，保障好“四大檢察”、“十大業(yè)務(wù)”全面開展,，為鷹潭檢察依法公正履職創(chuàng)造有利條件,，更好服務(wù)鷹潭經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。2.實(shí)施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市人民檢察院,，方案為按照單位的要求和部署，依據(jù)有關(guān)文件的要求進(jìn)行管理,，并在此基礎(chǔ)上,，設(shè)定有關(guān)績(jī)效目標(biāo)，并據(jù)此考核,。項(xiàng)目周期為一年期限,。3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是案件辦理數(shù)量，質(zhì)量指標(biāo)是案件完結(jié)率,，成本指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)成本,，時(shí)效指標(biāo)是辦案期內(nèi)案件完結(jié)率，社會(huì)效益指標(biāo)是保障市檢察院運(yùn)轉(zhuǎn),，滿意度指標(biāo)是受益對(duì)象滿意度,。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年鷹潭市人民檢察院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排129萬元（其中：一般公共預(yù)算資金129萬元）,。其中：

因公出國（境）費(fèi)8萬元（其中：一般公共預(yù)算資金8萬元）,，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)20萬元（其中：一般公共預(yù)算資金20萬元），與上年持平,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76萬元（其中：一般公共預(yù)算資金76萬元）,，比上年減少20萬元,主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車維護(hù)費(fèi),。

公務(wù)用車購置費(fèi)用25萬元（其中：一般公共預(yù)算資金25萬元）,，比上年減少50萬元,主要原因是：2023年預(yù)計(jì)車輛拍賣2輛，所以增加購置2輛車,，車輛購置較上年減少,。

第三部分 鷹潭市人民檢察院2023年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出,，包括偵察監(jiān)督、公訴,、審判監(jiān)督,、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督,、公益訴訟,、控告申訴等。

公共安全支出（類）檢察（款）“兩房”建設(shè)（項(xiàng)）：反映辦案用房和專業(yè)技術(shù)用房及附屬設(shè)施的建設(shè)和修繕支出,。

公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于檢察方面的支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

三,、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

附件：2023年市縣部門預(yù)算公開表.xls