鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局

2023年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局023年部門預(yù)算情況說明

 一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2023年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局概況

一,、部門主要職責(zé)

市文化廣電新聞出版旅游局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)關(guān)于文化廣播電視新聞出版旅游工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對文化廣播電視新聞出版旅游工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于文化,、旅游,、廣電、新聞出版方面的方針政策和法律法規(guī),。負(fù)責(zé)起草,、提交審議、擬定并組織實(shí)施全市文化,、旅游,、廣播電影電視、新聞出版方面的有關(guān)方針政策,、發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)章,。

（二）統(tǒng)籌全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，研究擬定全市文化,、旅游、廣電,、新聞出版發(fā)展戰(zhàn)略,、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和管理辦法并負(fù)責(zé)組織實(shí)施,，推進(jìn)文化和旅游融合,。推進(jìn)文化、旅游,、廣電,、新聞出版體制機(jī)制改革。

（三）管理全市性重大文化活動(dòng)和旅游活動(dòng),，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè),，組織全市旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣,，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游,。指導(dǎo)協(xié)調(diào)假日旅游和紅色旅游工作,。

（四）指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè),，指導(dǎo)藝術(shù)生產(chǎn)、藝術(shù)教育及培訓(xùn)研究,，規(guī)劃,、引導(dǎo)公共文化藝術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)作和生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,，推動(dòng)各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)公共文化影視新聞出版旅游事業(yè)發(fā)展,，推進(jìn)全市公共文化影視新聞出版旅游服務(wù)體系建設(shè),，深入實(shí)施文化惠民工程，規(guī)劃,、指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè),，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化,。

（六）指導(dǎo)全市文化廣播影視新聞出版旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。

（七）負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承,、普及,、弘揚(yáng)和振興。

（八）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),，組織實(shí)施文化和旅游資源普查,、挖掘、保護(hù)和利用工作,，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

（九）指導(dǎo)全市文化影視新聞出版旅游市場發(fā)展，實(shí)施依法設(shè)定的行政權(quán)力事項(xiàng),，對文化影視新聞出版旅游市場進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,，推進(jìn)文化影視新聞出版旅游行業(yè)信用體系和建設(shè)，依法規(guī)范全市文化影視新聞出版旅游市場,。

（十）指導(dǎo)全市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)工作,，組織查處全市性、跨區(qū)域文化,、文物,、出版、廣播電視,、電影,、旅游等市場的違法行為，督察督辦大案要案,，維護(hù)市場秩序,。

（十一）指導(dǎo)、管理全市對外及港澳臺(tái)文化、旅游交流,、合作和宣傳,、推廣等工作，組織大型文化和旅游對外及港澳臺(tái)交流活動(dòng),。

（十二）指導(dǎo),、管理全市文物保護(hù)、文物考古,、文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)工作,，組織開展文物、博物館安全督查工作,，負(fù)責(zé)市級文物保護(hù),、文物維修項(xiàng)目和重大展覽項(xiàng)目的審核工作和省級以上考古發(fā)掘、文物保護(hù),、文物維修項(xiàng)目和重大展覽項(xiàng)目的報(bào)批工作,，指導(dǎo)文物執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)申報(bào)和管理文物維修經(jīng)費(fèi),。

（十三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市廣播影視節(jié)目傳輸,、監(jiān)測和安全播出。監(jiān)督管理全市廣播影視節(jié)目,、廣告,、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的節(jié)目。承接省廣電網(wǎng)絡(luò)公司地方經(jīng)濟(jì)權(quán)益等事務(wù),。負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù),、新聞出版、廣播影視,、旅游(含信息網(wǎng)絡(luò)視聽)節(jié)目播出等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)管并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理,，負(fù)責(zé)廣播電視頻率、頻道,、發(fā)射功率,、電視加擾的審核及管理工作。

（十四）管理全市新聞出版事業(yè),，實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理,，負(fù)責(zé)全市著作權(quán)(包括計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán))管理工作，組織實(shí)施圖書,、報(bào)刊,、電子等各類出版物的審核和監(jiān)管，審核和監(jiān)管互聯(lián)網(wǎng)出版活動(dòng),。負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)印刷復(fù)制業(yè),、報(bào)刊出版單位,、音像制品制作單位的管理。負(fù)責(zé)記者站及全市新聞單位記者證的管理,，組織查處重大新聞違法活動(dòng)。承擔(dān)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作,。

（十五）對鷹潭市廣播電視臺(tái)實(shí)施行政管理,，對其宣傳、發(fā)展,、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和管理。

（十六）承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng),。

二、部門基本情況

鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局共有預(yù)算單位8個(gè),，包括局本級和7個(gè)所屬二級預(yù)算單位,。編制人數(shù)158人，其中：行政編制27人,、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)34人,、全部補(bǔ)助事業(yè)編制97人；實(shí)有人數(shù)252人,，其中：在職人數(shù)137人,，包括行政人員25人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)29人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員75人,、工勤人員8人；財(cái)聘人員7人,；退休人員108人,。

第二部分 鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局收入預(yù)算總額為3690.07萬元,，比上年增1983.13萬元,，主要原因?yàn)樵露瓤冃Ъ{入預(yù)算、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加,，其中：財(cái)政撥款收入2847.56萬元,，比上年增1140.77萬元，主要原因?yàn)樵露瓤冃Ъ{入預(yù)算,；其他收入42萬元，比上年增41.85萬元,，主要原因?yàn)閷?shí)有資金納入預(yù)算,；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）800.51萬元,，比上年增加100%。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局支出預(yù)算總額為3690.07萬元,，比上年增1983.13萬元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2674.36萬元，比上年增1077.42萬元,，包括工資福利支出2168.45萬元,，比上年增718.91萬元，主要原因?yàn)樵露瓤冃Ъ{入預(yù)算,、商品和服務(wù)支出158.56萬元,，比上年增20.74萬元，主要表現(xiàn)在人員增加,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助347.35萬元,，比上年增338.17萬元，主要原因?yàn)橥诵萑藛T月度績效納入預(yù)算,；項(xiàng)目支出1015.71萬元,，比上年增905.71萬元,，主要原因?yàn)閷?shí)有資金納入預(yù)算,、博物館新增市級免費(fèi)開發(fā)項(xiàng)目預(yù)算增加,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加,，包括商品和服務(wù)支出984.21萬元、資本性支出31.5萬元,。 

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出2795.86萬元，比上年增1532.01萬元,，主要原因?yàn)樵露瓤冃Ъ{入預(yù)算,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加;社會(huì)保障和就業(yè)支出586.63萬元，比上年增427.1萬元,，主要原因?yàn)橥诵萑藛T月度績效納入預(yù)算;衛(wèi)生健康支出180.34萬元，比上年增13.47萬元,，主要表現(xiàn)在人員變動(dòng);住房保障支出127.24萬元,，比上年增10.55萬元，主要表現(xiàn)在主要表現(xiàn)在人員變動(dòng),。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2168.45萬元，比上年增718.91萬元,，主要原因?yàn)樵露瓤冃Ъ{入預(yù)算,；商品和服務(wù)支出1142.77萬元,，比上年增931.45萬元，主要表現(xiàn)在人員增加,、實(shí)有資金納入預(yù)算,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助347.35萬元,，比上年增338.17萬元,，主要原因?yàn)橥诵萑藛T月度績效納入預(yù)算,；資本性支出31.5萬元，比上年減5.4萬元,，主要表現(xiàn)辦公設(shè)備支出減少,。 

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局財(cái)政撥款支出預(yù)算2847.56萬元，比上年增1140.77萬元,。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出1953.35萬元,，比上年增689.65萬元，主要原因?yàn)樵露瓤冃Ъ{入預(yù)算;社會(huì)保障和就業(yè)支出586.63萬元,，比上年增427.1萬元,，主要原因?yàn)橥诵萑藛T月度績效納入預(yù)算;衛(wèi)生健康支出180.34萬元，比上年增13.47萬元,，主要表現(xiàn)在人員變動(dòng);住房保障支出127.24萬元,，比上年增10.55萬元，主要表現(xiàn)在主要表現(xiàn)在人員變動(dòng),。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2660.36萬元,，比上年增1063.42萬元，包括工資福利支出2168.45萬元,，比上年增718.91萬元,，主要原因?yàn)樵露瓤冃Ъ{入預(yù)算、商品和服務(wù)支出144.56萬元,，比上年增6.74萬元,，主要表現(xiàn)在人員變動(dòng)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助347.35萬元,，比上年增338.17萬元,，主要原因?yàn)橥诵萑藛T月度績效納入預(yù)算；項(xiàng)目支出187.2萬元,，比上年增77.2萬元,，主要原因?yàn)閷?shí)有資金納入預(yù)算、博物館新增市級免費(fèi)開發(fā)項(xiàng)目預(yù)算,，包括商品和服務(wù)支出155.7萬元,、資本性支出31.5萬元,。 

（四）政府性基金情況

2023年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年市文化廣電新聞出版旅游局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算86.46萬元,，其中：辦公費(fèi)2.99萬元、印刷費(fèi)1萬元,、手續(xù)費(fèi)0.06,、水費(fèi)0.11萬元、電費(fèi)5.5萬元,、郵電費(fèi)0.7萬元,、取暖費(fèi)2.28萬元、差旅費(fèi)2.1萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元,、培訓(xùn)費(fèi)0.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)9.76萬元,、勞務(wù)費(fèi)0.9萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.8萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.46萬元,、福利費(fèi)4.64萬元,、其他交通費(fèi)45.18萬元、其他0.68萬元,。其他下屬事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算72.1萬元,，其中：辦公費(fèi)7.5萬元、水費(fèi)0.3萬元,、電費(fèi)2萬元,、郵電費(fèi)2.7萬元、取暖費(fèi)2.57萬元,、差旅費(fèi)5.33萬元,、公務(wù)接待費(fèi)8.04萬元、勞務(wù)費(fèi)14萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.8萬元,、福利費(fèi)5.99萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,、其他4.87萬元,。

（七）政府采購情況

 2023年市文化廣電新聞出版旅游局部門所屬各單位政府采購總額45.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13.82萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算32萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,，市文化廣電新聞出版旅游局部門共有車輛1輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車1輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績效情況說明

2023年對市文化廣電新聞出版旅游局部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目15個(gè),，涉及預(yù)算撥款215.2萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款187.2萬元,，其他收入28萬元,。具體項(xiàng)目如下：事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)-文化遺產(chǎn)和文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)-公共文化服務(wù)項(xiàng)目,、非稅成本收入項(xiàng)目、事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)-掃黃打非專項(xiàng),、實(shí)有資金項(xiàng)目,、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、文物普查征集及保護(hù)專項(xiàng),、美術(shù)館免費(fèi)開放項(xiàng)目,、八0七臺(tái)中波發(fā)射臺(tái)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目、八0七臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目,、圖書館免費(fèi)開放項(xiàng)目,、文化創(chuàng)造與保護(hù)專項(xiàng)、文化館免費(fèi)開放項(xiàng)目,、博物館免費(fèi)開放項(xiàng)目,；其中事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)-公共文化服務(wù)項(xiàng)目績效情況如下：1.項(xiàng)目概述：事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)-公共文化服務(wù)項(xiàng)目是引導(dǎo)和支持地方提供基本公共服務(wù)項(xiàng)目，金額10萬元,，為了為了改善基層公共文化體育設(shè)施條件,加強(qiáng)基層公共文化服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)等,加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系,促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化,保障廣大群眾讀書看報(bào)、觀看電視,、觀賞電影,、進(jìn)行文化鑒賞、開展文化體育活動(dòng)等基本文化權(quán)益,。2.實(shí)施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局，項(xiàng)目周期為一年期限,。3.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是公共文化體育設(shè)施設(shè)備購置維修改造較上年改善,，平均每個(gè)農(nóng)家書屋更新圖書種數(shù)≥60 種,；質(zhì)量指標(biāo)是行政村應(yīng)急廣播通達(dá)率較上年提高，發(fā)射機(jī)滿頻率,、滿時(shí)間,、滿調(diào)制度播出率達(dá)90%；成本指標(biāo)是10萬元,，時(shí)效指標(biāo)是1年,；社會(huì)效益指標(biāo)是電視綜合人口覆蓋率、廣播綜合人口覆蓋率達(dá)99%,，國民綜合閱讀率≥75%,，國民體質(zhì)有效改善，基本公共文化服務(wù)水平有效提高,；滿意度指標(biāo)是群眾對國家基本公共文化服務(wù)滿意度≥80%,。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

 2023年市文化廣電新聞出版旅游局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排27.21萬元（其中：一般公共預(yù)算資金27.21萬元）,。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元,。

公務(wù)接待費(fèi)25.21萬元（其中：一般公共預(yù)算資金25.21萬元），比上年減1.93萬元,主要原因是：壓縮一般性支出,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元（其中：一般公共預(yù)算資金2萬元）,，與上年持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元,。

第三部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2023年部門預(yù)算表

 十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指鷹潭市級財(cái)政當(dāng)年撥付給鷹潭市新聞出版廣電局機(jī)關(guān)事業(yè)單位的資金。

（二）其他收入：指鷹潭市文化廣電新聞出版局下屬單位收到的上級補(bǔ)助收入和利息收入,。

（三）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額,。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）文化體育與傳媒支出：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機(jī)關(guān)，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,，開展日常工作的基本支出,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，鷹潭市文化廣電新聞出版局機(jī)關(guān)事業(yè)單位,，用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

（三）衛(wèi)生健康支出：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機(jī)關(guān)，用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

（四）住房保障(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位,，用于向符合條件職工發(fā)放的購買住房的支出。

三、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)

納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。

四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其它交通費(fèi)用及其它費(fèi)用,。

詳見附件。文旅局2023年預(yù)算公開表.xls