目錄

第一部分  鷹潭市醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市醫(yī)療保障局2023年部門預算情況說明

一,、2023年部門預算收支情況說明

二,、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分  鷹潭市醫(yī)療保障局2023年部門預算表

一,、收支預算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預算支出表

六,、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八,、政府性基金預算支出表

九,、國有資本經營預算支出表

十、部門整體支出績效目標表

十一,、重點項目績效目標表

   第四部分 名詞解釋

第一部分鷹潭市醫(yī)療保障局概況

一,、部門主要職責

鷹潭市醫(yī)療保障局是主管醫(yī)療保障工作的市政府工作部門，為正縣級,。根據(jù)中共鷹潭市委辦公室《市委辦公室市政府辦公室關于印發(fā)〈市醫(yī)療保障局職能配置,、內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》（鷹辦字〔2019〕59）號）有關規(guī)定，鷹潭市醫(yī)療保障局主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家,、省醫(yī)療保障制度的法律法規(guī),、政策、規(guī)劃和標準,，組織起草我市醫(yī)療保險,、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的相關政策,、規(guī)劃和標準并組織實施,。

（二）貫徹執(zhí)行省醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并制定實施我市貫徹意見，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革,。

（三）組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制,，統(tǒng)籌我市城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案,。

（四）貫徹執(zhí)行國家,、省、市統(tǒng)一的藥品,、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準,。

（五）貫徹落實省制定的藥品,、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目,、醫(yī)療服務設施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制,，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（六）貫徹落實省制定的藥品,、醫(yī)用耗材招標采購政策并監(jiān)督實施,，推進藥品、醫(yī)用耗材集中招標采購平臺建設,。

（七）制定定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為,。

（八）負責醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設,。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結算政策,。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域合作交流,。

（九）完成市委,、市政府交辦的其他任務。

（十）職能轉變,。市醫(yī)療保障局應完善全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,，不斷提高醫(yī)療保障水平,，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,，推進醫(yī)療、醫(yī)保,、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔,。

（十一）與市衛(wèi)生健康委員會的有關職責分工,。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療,、醫(yī)保,、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,，建立溝通協(xié)商機制,，協(xié)同推進改革,，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二,、部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共2個,，包括鷹潭市醫(yī)療保障局本級、鷹潭市醫(yī)療保險事業(yè)管理中心,。

本部門2022年年末編制人數(shù)25人,，其中：行政編制10人、參照公務員管理的事業(yè)編制15人,；年末實有人數(shù)32人,，其中：在職行政人員11人、在職參照公務員法管理事業(yè)人員15人,、退休人員6人,。

第二部分 鷹潭市醫(yī)療保障局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年鷹潭市醫(yī)療保障局收入預算總額為929.53萬元,，比上年增576.5萬元,，其中：財政撥款收入515.98萬元，比上年增162.95萬元,；其他收入145萬元,，比上年增145萬元；上年結轉（結余）268.55萬元,。

（二） 支出預算情況

2023年鷹潭市醫(yī)療保障局支出預算總額為929.53萬元,，比上年增576.5萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出448.98萬元,，比上年增177.2萬元,，包括工資福利支出392.15萬元、商品和服務支出37.93萬元,、對個人和家庭的補助18.9萬元,，占支出預算總額的67.93%。項目支出480.55萬元,，比上年增399.3萬元,，占支出預算總額的50.08%。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出80.16萬元,、衛(wèi)生健康支出826.11萬元,、住房保障支出23.25萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出547.05萬元,，比上年增309.32萬元,；商品和服務支出345.12萬元，比上年增239.2萬元,；對個人和家庭補助支出18.9萬元,，比上年增18.42萬元,。資本性支出14.1萬元，比上年增5.2萬元,。其他支出4.35萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2023年鷹潭市醫(yī)療保障局財政撥款支出預算515.98萬元，比上年增162.95萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出64.32萬元,、衛(wèi)生健康支出428.41萬元、住房保障支出23.25萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出448.98萬元,，比上年增177.2萬元，包括工資福利支出392.15萬元,、商品和服務支出37.93萬元,、對個人和家庭的補助18.9萬元；項目支出67萬元,。

（四）政府性基金情況

無政府性基金,。

（五）國有資本經營情況

2023年鷹潭市醫(yī)療保障局部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年市醫(yī)療保障局本級及下屬1個參公事業(yè)單位機關運行經費共計37.93元,，比上年增加4.36萬元,，增長的原因：人員職務職級晉升、工資提標,，車補增加,。包括辦公費1.11萬元、水費1.15萬元,、電費2.4萬元,、郵電費0.19萬元、取暖費0.26萬元,、差旅費1萬元,、租賃費0.2萬元、培訓費0.3萬元,、公務接待費1.9萬元,、工會經費6.61萬元、福利費1.68萬元,、其他交通費用21.02萬元、其他商品和服務支出0.11萬元,。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額27.4萬元,，其中：政府采購貨物預算27.4萬元，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算0萬元,。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日,，市醫(yī)療保障局共有車輛1輛，其中,，一般公務用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛,，其他用車0輛,。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，大型設備采購數(shù)為0,。

（七）預算績效情況說明

1.2023年部門整體支出績效情況說明（詳見附表）

2. 項目支出績效情況說明（詳見附表）

2023年對鷹潭市醫(yī)療保障局部門項目支出全面實施績效目標管理的項目1個,，涉及預算撥款60萬元，其中,，一般公共預算撥款60萬元,。

1. 具體項目如下：非稅是收入成本2023項目是鷹潭市醫(yī)療保障局使用非稅收入安排的項目，金額60萬元,，為了提升醫(yī)?；鸨O(jiān)管水平、醫(yī)保經辦服務能力和醫(yī)保信息化程度等,。

2. 實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市醫(yī)療保障局，方案為大力推進醫(yī)保支付方式改革（DIP）和藥品集中采購,、繼續(xù)執(zhí)行醫(yī)療保險積極市級統(tǒng)收統(tǒng)支制度,、持續(xù)開展打擊欺詐騙保專項治理工作，項目周期為一年期限,。

3.績效目標：數(shù)量指標是稽核對象（定點醫(yī)藥機構）數(shù)量不少于30家,，質量指標是醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運行率不低于95%，時效指標是醫(yī)?；鹭攧战y(tǒng)計報表數(shù)據(jù)公開,，按月及時公開，經濟效益指標是醫(yī)?；鹱坊睾托姓幜P不低于50萬元,，社會效益指標是醫(yī)保政策宣傳不少于2次，可持續(xù)影響指標是基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌賬戶（個人賬戶）基金年結余率不低于3%,，滿意度指標是參保群眾滿意度不低于80%,。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年市醫(yī)療保障局“三公”經費年初預算安排16.3萬元,。其中：因公出國（境）支出預算數(shù)5萬元,，與上年持平；公務接待費6.3萬元,，比上年增加0.1萬元,，主要原因是：工作需要,；公務用車運行維護費5萬元，比上年減少1萬元,主要原因是：受疫情影響,，燃料費減少,。

第三部分  鷹潭市醫(yī)療保障局2023年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

1、一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出,。

2,、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。

6,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

7,、商品和服務支出反映單位購買商品和服務支出。（不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）,。

8,、對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

9,、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用,。

10、機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,。包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

11,、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

12,、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

14,、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金,。

15、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

16,、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 2023年鷹潭市醫(yī)療保障局部門預算公開表2022-2-14(1).xls