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目錄

第一部分  鷹潭市中級(jí)人民法院概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分  鷹潭市中級(jí)人民法院2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市中級(jí)人民法院2023年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門(mén)收入總表

三,、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市中級(jí)人民法院概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

鷹潭市中級(jí)人民法院依法獨(dú)立行使審判權(quán),，監(jiān)督和指導(dǎo)下級(jí)法院的審判工作，對(duì)鷹潭市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,。其主要職責(zé)是：依法審判第一審,、第二審刑事、民事案件和省高級(jí)人民法院交由審判的案件,；依法審理國(guó)家賠償案件和決定國(guó)家賠償,；依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申訴、申請(qǐng)?jiān)賹徍腿嗣駲z察院提出抗訴的刑事,、民事,、行政案件；依法審理減刑假釋案件,；依法對(duì)下級(jí)人民法院管轄不明的案件指定管轄,；依法執(zhí)行和協(xié)調(diào)執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決,、裁定和委托執(zhí)行的案件以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件,；調(diào)查研究審判工作中適用法律、執(zhí)行政策的疑難問(wèn)題,，提出解決問(wèn)題的辦法,、意見(jiàn)和司法建議，開(kāi)展司法統(tǒng)計(jì)工作,，參與地方綜合治理,；指導(dǎo)全法院的思想政治、教育培訓(xùn),、法制宣傳和隊(duì)伍建設(shè)工作,；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；協(xié)同市機(jī)構(gòu)編制主管部門(mén)管理全市法院的機(jī)構(gòu)編制工作,；指導(dǎo)全市法院的財(cái)務(wù),、裝備、技術(shù),、鑒定等工作,，并負(fù)責(zé)有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物資裝備的管理工作；負(fù)責(zé)全市法院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)的工作,。

二,、部門(mén)基本情況

鷹潭市中級(jí)人民法院共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)94人,，其中：行政編制87人,、全部補(bǔ)助事業(yè)編制7人；實(shí)有人數(shù)128人,，其中：在職人數(shù)86人,，包括行政人員79人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員7人,；離休人員1人,；退休人員41人。

第二部分 鷹潭市鷹潭市中級(jí)人民法院2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市中級(jí)人民法院收入預(yù)算總額為2973.62萬(wàn)元,，比上年增1005.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2422.98萬(wàn)元,，比上年增454.88萬(wàn)元,；增加原因：增加了在職和離退休人員的基礎(chǔ)性績(jī)效。上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）550.63萬(wàn)元,，比上年增550.63萬(wàn)元,；增加原因：上年收入預(yù)算里不包含上年結(jié)余。

（二）  支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市中級(jí)人民法院支出預(yù)算總額為2973.62萬(wàn)元,，比上年增1005.51萬(wàn)元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1911.18萬(wàn)元，比上年增393.74萬(wàn)元,，包括工資福利支出1525.27萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出215.01萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助170.9萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出1062.43萬(wàn)元,，比上年增611.77萬(wàn)元，包括工資福利支出328.44萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出562.73萬(wàn)元,、資本性支出171.26萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出2440.38萬(wàn)元,，比上年增786.35萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出337.73萬(wàn)元，比上年增204.36萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出108.22萬(wàn)元,，比上年增8.25萬(wàn)元,；住房保障支出87.28萬(wàn)元，比上年增6.56萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1853.71萬(wàn)元,，比上年增241.43萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出777.74萬(wàn)元,，比上年增445.52萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出170.9萬(wàn)元，比上年增147.3萬(wàn)元,；資本性支出171.26萬(wàn)元,，比上年增171.26萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年鷹潭市中級(jí)人民法院財(cái)政撥款支出預(yù)算2422.98萬(wàn)元,，比上年增454.88萬(wàn)元,。。

按支出功能科目劃分：公共安全支出1889.75萬(wàn)元,，比上年增235.72萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出337.73萬(wàn)元，比上年增204.36萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出108.22萬(wàn)元,，比上年增8.25萬(wàn)元；住房保障支出87.28萬(wàn)元,，比上年增6.56萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1911.18萬(wàn)元，比上年增393.74萬(wàn)元,，包括工資福利支出1525.27萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出215.01萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助170.9萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出511.8萬(wàn)元,，比上年增61.14萬(wàn)元，包括工資福利支出327.1萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出184.7萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

無(wú),，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

無(wú)，沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算,，即各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用.

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算215.01萬(wàn)元,，比2022年預(yù)算減少0.55萬(wàn)元，減少0.26%,，主要原因是：厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額62萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算42萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年9月30日,，鷹潭市中級(jí)人民法院共有車輛16輛，其中,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備和100萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2023年對(duì)市法院本級(jí)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算撥款513.14萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款513.14萬(wàn)元。具體項(xiàng)目如下：2023年非稅收入成本支出項(xiàng)目,、派駐紀(jì)檢組辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,、聘用人員工資項(xiàng)目、法官績(jī)效考核獎(jiǎng)金項(xiàng)目,；其中2023年非稅收入成本支出項(xiàng)目績(jī)效情況如下（選擇一個(gè)代表性的項(xiàng)目作為公開(kāi)項(xiàng)目）：1.項(xiàng)目概述：2023年非稅收入成本支出項(xiàng)目金額225萬(wàn)元,，是為了提高案件審判質(zhì)效，提升司法能力,，提高辦案經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備保障水平,，切實(shí)改善辦案條件；維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,，保障經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,；維護(hù)社會(huì)安定穩(wěn)定，保障群眾合法權(quán)益,；強(qiáng)化司法便民健康發(fā)展,，提升群眾滿意度,。 2.實(shí)施主體、方案和周期：主體是江西省鷹潭市中級(jí)人民法院,，項(xiàng)目周期為一年期限,。3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是辦理案件數(shù)量和結(jié)案率，質(zhì)量指標(biāo)是完成本年度工作任務(wù)情況,，成本指標(biāo)是辦理案件平均成本,，時(shí)效指標(biāo)是資金到位率，社會(huì)效益指標(biāo)是規(guī)范審判管理,，可持續(xù)影響指標(biāo)是提高案件質(zhì)效,，滿意度指標(biāo)是當(dāng)事人滿意度。

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年鷹潭市中級(jí)人民法院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排43.7萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金43.7萬(wàn)元）,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元），比上年增0萬(wàn)元,，主要原因是：疫情期間未安排因公出國(guó)費(fèi),。

公務(wù)接待費(fèi)17.7萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金17.7萬(wàn)元），比上年減2.3萬(wàn)元,主要原因是：堅(jiān)持落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金26萬(wàn)元）,，比上年增0萬(wàn)元,主要原因是：公務(wù)車輛無(wú)變化。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,，比上年增0萬(wàn)元,主要原因是：未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。

第三部分  鷹潭市中級(jí)人民法院2023年部門(mén)預(yù)算表

十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

（一）2040501：一般公共預(yù)算支出-法院-行政運(yùn)行,，反映法院的基本支出；

（二）2040502：一般公共預(yù)算支出-法院-一般行政管理事務(wù),，反映法院未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

（三）2040503：一般公共預(yù)算支出-法院-機(jī)關(guān)服務(wù),，反映法院提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出；

（四）2040504：一般公共預(yù)算-法院-案件審判,，反映法院對(duì)刑事,、民事、行政,、涉外等案件審判活動(dòng)的支出,；

（五）2040505：一般公共預(yù)算-法院-案件執(zhí)行，反映法院對(duì)刑事,、民事,、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出,；

（六）2040506：一般公共預(yù)算-法院-“兩庭”建設(shè),，反映人民法院審判用房、人民法庭用房,、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置,，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出；

（七）2040550：一般公共預(yù)算-法院-事業(yè)運(yùn)行,，反映法院所屬事業(yè)單位的基本支出,。

（八）2040599：一般公共預(yù)算-法院-其他法院支出，反映上述項(xiàng)目之外其他用于法院方面的支出

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。