综合精品影视|粉嫩小仙女扒开自慰喷水my|新有菜无码AV在线播放|国产综合成人亚洲|星空传媒视频入口|中文字幕熟女|av无码精品一区二区久久|一区二区三区黄色片精品|欧美美女自慰精品福利在线免费观看|麻豆果冻天美播放,性感美女在线免费观看国产福利,一二三四视频在线观看韩国,久久久久精品亚洲av

目錄

第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心2023年部門預(yù)算情況說明

 一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心2023年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、重點項目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心概況

一,、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針,、政策和法律法規(guī),，并監(jiān)督實施。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,，統(tǒng)一資金調(diào)配,，編制公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度工作計劃、年度經(jīng)費收支預(yù)算，下達(dá)農(nóng)村公路建設(shè),、公路養(yǎng)護(hù)年度計劃和養(yǎng)護(hù)費支出計劃,，并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程的統(tǒng)一建設(shè)管理,；負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程項目的上報,、組織實施、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交,、竣工驗收；組織項目資金的籌措,、使用,、管理，計量支付等公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程資金,。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護(hù)管理,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng),、公路設(shè)施建設(shè)管理工作,，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核,。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應(yīng)急、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查,、環(huán)境保護(hù)工作。

（六）指導(dǎo)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè),；組織開展行業(yè)教育與培訓(xùn),，提高行業(yè)隊伍素質(zhì)。

（七）承辦市公路事業(yè)發(fā)展中心,、區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、部門基本情況

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心,，為公益一類全額撥款正科級事業(yè)單位，現(xiàn)實有編制數(shù)51人,，在職人數(shù)為58人,，退休人員79人。主要職責(zé)為負(fù)責(zé)余江區(qū)境內(nèi)管養(yǎng)公路的建設(shè),、管理和養(yǎng)護(hù)工作,。

中心管養(yǎng)國省道公路共計141.192公里，其中國道（G320滬瑞線、G206威汕線,、G236蕪汕線）57.429公里,，省道（S422周對線、S413湖錦線,、S207蛟洵線）83.763公里,。管養(yǎng)農(nóng)村公路共計1590.038公里，其中縣道里程109.391公里,；鄉(xiāng)道里程412.87公里,；村道里程1068.777公里。

中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室,、財務(wù)股、人事勞資股,、國省干線股,、工程技術(shù)股、農(nóng)村公路股,、安全監(jiān)察股,、工會。下設(shè)9個公路管理站：五里崗公路管理站,、前山公路管理站,、黃莊公路管理站、中童公路管理站.,、平定公路管理站,、馬荃公路管理站、梁上燕公路管理站,、春濤公路管理站,、畫橋公路管理站。

第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心

2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心收入預(yù)算總額為7465.19萬元,，比上年增加了6701.87萬元，增長率為877.99%,，主要原因為：1,、2022年項目支出全部由市財政編入大預(yù)算中，所以我單位在該年度未編制,；2,、自2023年開始，實有資金納入財政預(yù)算編制,；3,、2023年度基礎(chǔ)績效獎勵、退休人員生活補(bǔ)貼納入本年預(yù)算編制。其中：財政撥款收入1163.32萬元,，比上年增加了478.73萬元,增長率為69.93%,，主要原因為2023年度基礎(chǔ)績效獎、退休人員生活補(bǔ)貼納入了本年度預(yù)算編制,；其他收入2438.43萬元,，比上年增加了2359.70萬元，增長率為2997.21%,，主要是2023年開始單位實有資金納入財政預(yù)算編制,；上年結(jié)轉(zhuǎn)3863.44萬元，比上年增加了3863.44萬元,，主要是國省道項目和農(nóng)村公路項目2022年未支付完的工程款,。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心支出預(yù)算總額為7465.19萬元，比上年增加了6701.87萬元,，增長率為877.99%,，主要原因為：1、2022年項目支出全部由市財政編入大預(yù)算中,，所以我單位在該年度未編制,；2、自2023年開始,，實有資金納入財政預(yù)算編制,；3、2023年度基礎(chǔ)績效獎勵,、退休人員生活補(bǔ)貼納入本年預(yù)算編制,。其中：

（1）按支出項目類別劃分：基本支出1274.85萬元，比上年增加了511.53萬元,，增長率為67%,，主要是2023年度基礎(chǔ)績效獎、退休人員生活補(bǔ)貼納入了本年度預(yù)算編制,，包括工資福利支出932.97萬元,、商品和服務(wù)支出97.96萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助243.92萬元,；項目支出6190.34萬元,，比上年增加了6190.34萬元，增長率為100%,，主要是2022年項目支出由市財政編入大預(yù)算中,，我單位在該年度未編制，包括資本性支出2326.90萬元,，其他相關(guān)支出3863.44萬元,。 

（2）按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出323.72萬元,，比上年增加了259.45萬元，增長率為403.69%,，主要原因為退休人員生活補(bǔ)貼納入預(yù)算,；衛(wèi)生健康支出89.82萬元，比上年增加了1.25萬元,，增長率為1.41%,；交通運輸(公路水路運輸)支出6965.56萬元，上年增加了6403.39萬元,，增長率為1138.85%,，主要原因為2023年度基礎(chǔ)績效獎和單位實有資金納入本年預(yù)算編制；住房保障支出86.08萬元,，比上年增加了37.88萬元,，增長率為78.59%，主要原因為基礎(chǔ)績效獎勵特繳公積金單位應(yīng)承擔(dān)的部分納入預(yù)算,。

（3）按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出932.97萬元,，比上年增加了287.83萬元，增長率為44.61%,，主要原因為2023年度基礎(chǔ)績效獎納入本年預(yù)算編制,；商品和服務(wù)支出97.96萬元,，比上年減少了2.22萬元,，減少率為2.22%；對個人和家庭的補(bǔ)助243.92萬元,，比上年增加了225.91萬元,，增長率為1254.36%，主要原因為退休人員生活補(bǔ)貼納入預(yù)算,；資本性支出2326.90萬元,，比上年增加了2326.90萬元，增長率為100%,，主要原因為增加了單位實有資金項目的預(yù)算,；其他支出3863.44萬元，比上年增加了3863.44萬元,，增長率為100%,，主要原因為2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款項目結(jié)余。 

（三）財政撥款支出情況

2023年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心財政撥款支出預(yù)算1163.32萬元,，比上年增加了478.73萬元,，增長率為69.93%。其中：

（1）按支出項目類別劃分：基本支出1163.32萬元,，比上年增加了478.73萬元,，增長率為69.93%,，主要是2023年度基礎(chǔ)績效獎、退休人員生活補(bǔ)貼納入了本年度預(yù)算編制,，包括工資福利支出883.66萬元,、商品和服務(wù)支出35.75萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助243.92萬元,；無項目支出,。 

（2）按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出323.72萬元，比上年增加了259.45萬元,，增長率為403.69%,，主要原因為退休人員生活補(bǔ)貼納入預(yù)算；衛(wèi)生健康支出89.82萬元,，比上年增加了1.25萬元,，增長率為1.41%；交通運輸(公路水路運輸)支出699.86萬元,，比上年增加了216.31萬元,，增長率為44.73%；主要原因為2023年度基礎(chǔ)績效獎納入本年預(yù)算編制,；住房保障支出49.92萬元,，比上年增加了1.72萬元，增長率為3.57%,，主要原因為基礎(chǔ)績效獎勵特繳公積金單位應(yīng)承擔(dān)的部分納入預(yù)算,。

（四）政府性基金情況

本中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年和2022年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心都沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算97.96萬元,，比2022年預(yù)算減少了2.22萬元，減少率2.22%,，主要原因是：節(jié)約過日子,。

（七）政府采購情況

2023年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心政府采購總額39.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算39.30萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年9月30日,，我中心共有車輛6輛，其中,，現(xiàn)有車輛共計6輛,，其中小車3輛，其他車輛3輛,，保留的車輛主要是機(jī)要通信,、應(yīng)急搶險等業(yè)務(wù)需要。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及大型設(shè)備,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2023年對鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目4個,，涉及預(yù)算撥款2326.90萬元,，其中，其他收入撥款2326.90萬元,。具體項目如下：迎國評項目220萬元,、辦公設(shè)備購置項目39.30萬元、普通國省道項目900萬元,，農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程項目1167.6萬元,；其中農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程項目績效情況如下：

1. 項目概述：2023年農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程項目是2023年農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)里程47.61公里，金額1167.60萬元,。為了持續(xù)完善農(nóng)村公路基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò),，加強(qiáng)通村公路和村內(nèi)道路連接，進(jìn)一步提高農(nóng)村公路覆蓋范圍,、通達(dá)深度和服務(wù)水平,，提升農(nóng)村公路品質(zhì)，保證居民出行及車輛行車安全性,、舒適性,。 

 2.實施主體、方案和周期：主體是鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心,，項目周期為一年期限,。方案為我中心主要是通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場勘察及數(shù)據(jù)收集等各種方式,，結(jié)合定量,、定性手段，對項目績效目標(biāo),、實施過程及質(zhì)量,、最終效果等進(jìn)行全面審視與評價,。

①績效評價工作過程（包括前期準(zhǔn)備,、組織實施、現(xiàn)場勘驗,、檢查,、核實等工作情況）

②由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）整理該鄉(xiāng)鎮(zhèn)需要實施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等工程的道路信息上報鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心,。

③鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心核對項目與省廳,、區(qū)政府等相關(guān)部門溝通確定建設(shè)項目并立項。

⑤各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）安排財審,、招標(biāo),、施工等程序。

⑥施工中由鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心實施監(jiān)管等相關(guān)工作,。

⑦完工由相關(guān)部門核實實際工程量,。

3. 績效目標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)是支持農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)里程數(shù)47.61公里,，已完成目標(biāo)值。

②質(zhì)量指標(biāo)是資金使用合規(guī)性率100%,，已完成目標(biāo)值,。

③成本指標(biāo)是2023年農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程資金金額1167.60萬元，已完成目標(biāo)值,。

④時效指標(biāo)是按期付款率大于等于95%,，已完成目標(biāo)值。

⑤社會效益指標(biāo)是提高基本公共服務(wù)水平,保障全區(qū)正常運轉(zhuǎn)率100%,，提升農(nóng)村公路安全能力率100%,，已完成目標(biāo)值。

⑥滿意度指標(biāo)是受益群眾滿意度90%,，已完成目標(biāo)值,。

 二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算18.91萬元,，其中一般公共預(yù)算支出1.81萬元,。公務(wù)接待費1.81萬元（財政資金1.81萬元，本表只反映1.81萬元）,；公務(wù)車運行維護(hù)費17.1萬元從其他收入列支,。

1、因公出國經(jīng)費為0萬元,，與上年持平,。

2、公務(wù)接待費1.81萬元,，比上年減少了0.09萬元,，原因是節(jié)約過日子。

3,、公務(wù)用車運行維護(hù)費17.10萬元,，比上年減少了0.9萬元，原因是節(jié)約過日子,。2022年和2023年公務(wù)用車購置費用0萬元,。

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心2023年部門預(yù)算表

 十張表（詳見附表）

        第四部分   名詞解釋

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款,。

  其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

 “三公”經(jīng)費：按照有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

(1) 因公出國(境)費,，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費,，旅費，伙食補(bǔ)助費,、雜費,，培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,，燃料費，維修費,，過路過橋費,，保險費，安全獎勵費用等支出,，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車，一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。(3)公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        三,、單位涉及的專業(yè)名詞

依據(jù)單位實際使用的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,。

2023年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心預(yù)算草案編制說明.docx鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心2023年市縣部門預(yù)算公開表.xls鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心項目預(yù)算績效目標(biāo)表_(1167.60萬元）.xls