目    錄

第一部分  鷹潭市第八小學(xué)概況 

 一,、單位主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  鷹潭市第八小學(xué)2023年單位預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四,、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》     

十,、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 鷹潭市第八小學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

 二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市第八小學(xué)概況

一,、單位主要職責(zé)

鷹潭市第八小學(xué)是鷹潭市事業(yè)單位登記管理局批準(zhǔn)的獨(dú)立法人單位。屬事業(yè)單位,，具有法人資格,，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。主要職能實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,；為義務(wù)教育兒童提供保育和教育服務(wù)。

1．全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的方針,、政策,，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育,，培養(yǎng)德,、智、體,、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人,。

2．根據(jù)教育規(guī)律、社會(huì)要求和學(xué)校實(shí)際,，組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃,、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施,。

3．加強(qiáng)學(xué)校的科學(xué)化管理,，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為,，培養(yǎng)良好校風(fēng),，逐步實(shí)現(xiàn)管理決策的科學(xué)化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化,。

4．負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)工作,，決定校內(nèi)教職工的工作安排，組織對(duì)教職工進(jìn)行考核,，實(shí)施獎(jiǎng)懲,。制定教師隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，不斷提高他們的政治素質(zhì),、文化業(yè)務(wù)水平和科研水平,。

5．領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的思想政治工作，把德育工作放在首位,。研究思想政治工作的要求,、內(nèi)容、方法和規(guī)律,，不斷加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想政治,、法制紀(jì)律和道德品質(zhì)教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書育人,、管理育人,、服務(wù)育人，搞好學(xué)校,、社會(huì),、家庭三結(jié)合教育。

6．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的教學(xué)工作，堅(jiān)持以教學(xué)為中心,，保證教學(xué)計(jì)劃的貫徹執(zhí)行,。要有計(jì)劃地參加教研活動(dòng)，有目的地深入教學(xué)第一線,，了解教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況,，要大力推進(jìn)教學(xué)改革，加強(qiáng)科研工作的組織領(lǐng)導(dǎo),。有計(jì)劃地組織質(zhì)量檢查,、分析，提出提高教學(xué)質(zhì)量的方法,。

7．組織制定和實(shí)施校舍建設(shè)和校園建設(shè)規(guī)劃,，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，正確使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，不斷改善辦學(xué)條件,，強(qiáng)化安全工作管理，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境,。改善教職工的福利生活,，提高福利待遇，努力解除教職工的后顧之憂,。

8．加強(qiáng)與黨支部的合作,，主動(dòng)接受學(xué)校黨組織的監(jiān)督，搞好領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)和協(xié)作,。

9．依靠群眾辦學(xué),，實(shí)行民主管理和民主監(jiān)督。負(fù)責(zé)定期向教代會(huì)報(bào)告工作,，充分發(fā)揮教代會(huì)參與學(xué)校民主管理和民主監(jiān)督的作用,，支持其在職權(quán)范圍內(nèi)所做的有關(guān)決定。督促和檢查教代會(huì)提案的辦理與落實(shí),。

10．主持學(xué)校與學(xué)生家長及社會(huì)的聯(lián)系工作和外來工作,。搞好校際間的交往；做好與社會(huì)各界的聯(lián)系工作,，爭取各方面力量對(duì)學(xué)校的支持,，為學(xué)校創(chuàng)造良好的外部條件。       二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

鷹潭市第八小學(xué)共有預(yù)算單位1個(gè)，鷹潭市第八小學(xué)編制人數(shù)61人,，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制67人,；實(shí)有人數(shù)87人，其中：在職人數(shù)67人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員67人,；退休人員54人,；在校學(xué)生1285人，小學(xué)學(xué)生人數(shù)1285人,。

第二部分  鷹潭市第八小學(xué)2023年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  鷹潭市第八小學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明

一,、2023年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市第八小學(xué)收入預(yù)算總額為1559.55萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）51.731萬元,，本年收入合計(jì)1507.82萬元,，收入預(yù)算總額比上年增加527.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入1343.82萬元,，比上年增加489.45萬元,；教育收費(fèi)資金收入164萬元，比上年減少13.48萬元,。

 (二)支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市第八小學(xué)支出預(yù)算總額為1557.61萬元,較上年預(yù)算安排增加525.76萬元; 其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分： 基本支出1223.82萬元,較上年預(yù)算安排增加490.54萬元;其中：工資福利支出1020.86萬元,商品和服務(wù)支出42.2萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助160.75萬元,。項(xiàng)目支出333.79萬元,較上年預(yù)算安排增加35.22萬元;其中：工資福利支出12.35萬元,商品和服務(wù)支出197.73萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助123.72萬元。

按支出功能科目劃分： 小學(xué)教育支出1433.97萬元,較上年預(yù)算安排增加555.76萬元;其中基本支出1100.18萬元,項(xiàng)目支出333.79萬元;其他普通教育支出123.64萬元,較上年預(yù)算安排增加10萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分： 工資福利支出1033.21萬元,較上年預(yù)算安排增加328.99萬元;商品和服務(wù)支出239.93萬元,較上年預(yù)算安排增加213.87萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助284.47萬元,較上年預(yù)算安排增加281.47萬元;

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2023年鷹潭市第八小學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1343.87萬元,較上年預(yù)算安排增加312.02萬元;

按支出功能科目劃分： 一般公共服務(wù)支出萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出484.57萬元,衛(wèi)生健康支出419.17萬元,住房保障支出57.36萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分： 小學(xué)教育支出1220.18萬元,較上年預(yù)算安排增加479.45萬元;其中：基本支出1100.18萬元,項(xiàng)目支出120萬元。其他普通教育支出123.64萬元,較上年預(yù)算安排增加10萬元;其中：基本支出123.64萬元,。

(四)政府性基金情況

2023年鷹潭市第八小學(xué)政府性基金支出預(yù)算為

按支出項(xiàng)目類別劃分：

無,，本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年鷹潭市第八小學(xué)國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為

按支出項(xiàng)目類別劃分：

無，本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

無,，本單位非行政參公單位,，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(七)政府采購情況

   2023年政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年7月31日, 單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）義務(wù)教育課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

   1）項(xiàng)目概述：以服務(wù)好家長,、學(xué)生為宗指把開展好放學(xué)后延時(shí)服務(wù)作為一項(xiàng)重要工程來抓切實(shí)增強(qiáng)教育服務(wù)能力,。有效整合學(xué)校、家庭等方面資源著力破解學(xué)校放學(xué)后,、家長下班前我校學(xué)生無人看管的社會(huì)性難題,。

   2）立項(xiàng)依據(jù)：《教育部辦公廳 關(guān)于做好中小學(xué)生課后服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》，《關(guān)于做好人學(xué)生放學(xué)后延時(shí)看管服務(wù)工作的通知》,、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)中小學(xué)生放學(xué)后延時(shí)服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》系列文件

   3）實(shí)施主體：鷹潭市第八小學(xué)

   4）實(shí)施方案：遵循教育規(guī)律組織開展有利于學(xué)生全面發(fā)展,、個(gè)性成長的形式靈活、內(nèi)容豐富的活動(dòng)包括做作業(yè),、

自主閱讀,、體育,、藝術(shù)、科普活動(dòng)以及娛樂游戲拓展訓(xùn)練,、

開展社團(tuán)及興取小組活動(dòng)等教育娛樂活動(dòng),。

(1）快樂游戲課程。鑒干放學(xué)后學(xué)生剛從課堂出來需要

放松緩解病勞因此要設(shè)計(jì)針對(duì)不同年級(jí)學(xué)生的游戲課程,。一年級(jí)可以“跳房子》“捉小雞”“擊鼓傳成課后作業(yè)對(duì)個(gè)別

學(xué)習(xí)有困難的學(xué)生給子免費(fèi)輔導(dǎo)幫助,，或充分利用學(xué)校的圖書資源組織學(xué)生開展自主閱讀等。

   5）實(shí)施周期：以一學(xué)期為一個(gè)周期,。

   6）年度預(yù)算安排：164萬元,。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年鷹潭市第八小學(xué)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排492萬元,，其中：

因公出國0萬元,比上年增0萬元,，主要原因是縮減開支。

公務(wù)接待0萬元,比上年增加0萬元,，主要原因是：縮減開支,。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致,。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增加0萬元,，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi),，函大、電大,、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）,，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋,。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

鷹潭市第八小學(xué)2023年單位預(yù)算表