| 索??引??號: YT0023/2023-01038 | 發(fā)文機關: 市體育局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2023-02-14 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0023/2023-01038 |
| 發(fā)文機關: 市體育局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2023-02-14 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市少年兒童體育學校
2023年部門預算編制說明
目錄
第一部分 鷹潭市少年兒童體育學校概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市少年兒童體育學校2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市少年兒童體育學校2023年部門預算表
一,、收支預算總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十,、部門項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市少年兒童體育學校概況
一,、部門主要職責
為優(yōu)秀運動隊和高校培養(yǎng)輸送高水平的體育后備人才，為社會培養(yǎng)體育骨干,，從事少年兒童體育技能培訓及體育理論教學,。
二、部門基本情況
鷹潭市少年兒童體育學校屬于正科級全額撥款事業(yè)單位,，屬于二級預算單位,，主管單位為鷹潭市體育局。本單位編制數(shù)21人：單位實有在編人數(shù)16人（其中自收自支在編1人）,，退休人員4人,。
中小學生人數(shù)101人，中專班人數(shù)110人,。
第二部分 鷹潭市少年兒童體育學校2023年部門預算情況說明
一,、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年鷹潭市少年兒童體育學校收入預算總額為616.44萬元，較上年收入預算增253.99萬元,。主要原因是2022年政府性獎勵金,、運動員上繳的伙食費未列入當年預算；2023年增加了生均經(jīng)費,。其中：一般財政撥款收入248.61萬元,，政府性基金預算收入174.8萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入86.4萬元,；上級補助收入7.21萬元,；其他收入26.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)72.83萬元,。
（二） 支出預算情況
2023年鷹潭市少年兒童體育學校支出預算總額為616.44萬元,，較上年收入預算增253.99萬元。主要原因是2022年政府性獎勵金,、運動員上繳的伙食費未列入當年預算,；2023年增加了生均經(jīng)費。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出265.2萬元，較上年增77.55萬元,。包括工資福利支出251.92萬元,、商品和服務支出 萬元、對個人和家庭的補助13.28萬元,；項目支出351.24萬元,，較上年增176.44萬元，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務支出341.21萬元,，其他支出10.03萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出287.84萬元,；較上年增149.28萬元,；教育支出7.21萬元，較上年增7.21萬元,；社會保障和就業(yè)支出42.17萬元,，較上年增22.65萬元；衛(wèi)生健康支出16.29萬元,，較上年增0.99萬元,，；住房保障支出15.3萬元,，較上年增1.03萬元,，；其他支出247.63萬元,，較上年增72.83萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：人員類工資福利支出251.92萬元，較上年增76.02萬元,；商品和服務支出0萬元,，較上年減11.27萬元,。對個人和家庭補助支出13.28萬元,，較上年增12.8萬元。 特定目標類工資福利支出0萬元,，商品和服務支出341.21萬元,，較上年增174.41萬元；對個人和家庭補助支出0萬元,，較上年減8萬元,；其他支出10.03萬元，較上年增10.03萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2023年鷹潭市少年兒童體育學校財政撥款支出423.41萬元,，其中：一般財政撥款支出預算248.61萬元，比上年增72.76萬元，主要原因是2022年政性獎勵金未列入當年預算,。政府性基金預算收入174.8萬元,，與上年持平。具體支出情況是：
按支出項目類別劃分：基本支出248.61萬元,，比上年增72.76萬元,，包括工資福利支出235.33萬元，比上年增70.53萬元,，商品和服務支出 0萬元,，比上年減10.57萬元，,、對個人和家庭的補助13.28萬元,，比上年增12.8萬元。
項目支出174.8萬元,，比上年持平,，包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出174.8萬元,，比上年增8萬元,；對個人和家庭的補助0萬元，比上年減8萬元,。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出178.71萬元,，比上年增49萬元；社會保障和就業(yè)支出40.24萬元,，比上年增21.95萬元,；衛(wèi)生健康支出15.38萬元，比上年增0.88萬元,；住房保障支出14.27萬元,，比上年增0.92萬元。其他支出-彩票公益金安排的支出174.8萬元,，與上年持平,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：人員類工資福利支出235.33萬元，比上年增70.53萬元,；商品和服務支出0萬元,，比上年減10.57萬元；對個人和家庭補助支出13.28萬元,，比上年增12.8萬元,。 特定目標類工資福利支出0萬元，商品和服務支出174.8萬元,，比上年增8萬元,；對個人和家庭補助支出0萬元,，比上年減8萬元。
（四）政府性基金情況
本單位2023年政府性基金預算收入174.8萬元,，較上年預算安排數(shù)相等,。
按支出功能科目劃分：其他支出-體彩公益金安排支出174.8萬元。
按支出項目類別劃分：項目支出174.8萬元,，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務支出174.8萬元。
（五）國有資本運營情況
2023年本單位國有資本經(jīng)營支出預算為0萬元,。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位屬于全額撥款事業(yè)單位,，沒有機關運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況
2023年本單位政府采購總額101.58萬元,，其中政府采購貨物預算,、工程預算101.58萬元。較上年增加34.08萬元,，主要原因是本年增加了采購品目,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年9月30日，本單位無公務車輛,。
（九）預算績效情況說明
2023年對本單位項目支出全面實施績效目標管理的項目3個,，涉及預算撥款174.8萬元，其中,，一般公共預算撥款0萬元,，政府性基金預算撥款174.8萬元。具體項目如下：運動員伙食及服裝補助項目,、業(yè)余體校專項項目,、運動員獎勵金。其中運動員伙食及服裝補助項目績效情況如下：1.項目概述：運動員伙食及服裝補助項目是屬經(jīng)常性項目,，根據(jù)贛財文【2017】42號文件規(guī)定的伙食和服裝補助執(zhí)行,，金額為162萬元。為了進一步提高競技體育水平,，加強我市體育后備人才的培養(yǎng),，保障運動員、教練員訓練競賽的需要,。 2.實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市少年兒童體育學校，方案為根據(jù)贛財文【2017】42號文件規(guī)定的伙食和服裝補助執(zhí)行,，項目周期為一年期限。3.績效目標：經(jīng)濟成本指標是運動員伙食補助142萬元,，運動員服裝補助10萬元,，完善訓練場地設施等10萬元,。數(shù)量指標：在訓學生人數(shù)200人左右，伙食補助標準0.57元每人每年,，服裝標準500元每人,。質(zhì)量指標是食品安全、服裝達標率100%,。時效指標是補助資金按時到位,；社會效益指標提高優(yōu)勢項目獲獎率85%以上，生態(tài)效益指標：提高運動員生活水平和積極性大于80%,；滿意度指標是受益對象滿意度95%,。（詳見附表）
2023年體育局部門預算公開表(部門)_2023-02-01.xls
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年市少年兒童體育學?！叭苯?jīng)費年初預算安排0萬元,。比上年（減）0.02萬元,主要原因是：本單位實行壓縮經(jīng)費開支，一直以來沒有發(fā)生公務接待費,。
出國（境）費用0萬元,，與上年持平。
公務接待費0萬元,，比上年（減）0.02萬元,主要原因是：本單位減少接待費開支,，一直以來沒有發(fā)生公務接待費。
公務用車運行維護費0萬元,，本單位無公務車輛,。
第三部分 鷹潭市少年兒童體育學校2023年部門預算表（詳見附表）
2021年度鷹潭市體育中心決算公開-填寫.doc第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
（一）文化體育與傳媒體育行政運行：主要反映體育局機關（不含離退休人員）在職干部的人員經(jīng)費和機關運轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費支出,。
（二）文化體育與傳媒體育一般行政管理事務，主要反映體育局機關為單獨設置項及科目的其他項目支出,。
（三）文化體育與傳媒體育機關服務：主要反映為體育局機關提供后勤保障服務的機關服務中心的支出,。
（四）文化體育與傳媒體育運動項目管理：主要反映體育局和運動學校等單位的日常管理支出。
（五）文化體育與傳媒體育競賽：反映綜合性運動會級單項體育比賽支出,。
（六）文化體育與傳媒體育訓練：反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出,。
（七）文化體育與傳媒體育場館：反映體育場館建設及維護等方面的支出,。
（八）文化體育與傳媒群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
（九）文化體育與傳媒其他體育支出：反映除上述項目以外其他用于體育方面的支出
鷹潭市少年兒童體育學校
2022年2月12日
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