鷹潭市人社局

2023年機關(guān)預(yù)算編制說明

目錄

第一部分  鷹潭市人社局機關(guān)概況

一,、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市人社局2023年機關(guān)預(yù)算情況說明

 一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市人社局2023年機關(guān)預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市人社局機關(guān)概況

一,、部門主要職責

鷹潭市人力資源和社會保障局是主管人事、勞動和社會保障工作的市政府組成部門,，主要職責是：

（一）貫徹落實國家,、省人力資源和社會保障的法律法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、方案和政策,，并組織實施和監(jiān)督檢查。

 （二）貫徹落實人力資源流動政策,，擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃,，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動,、有效配置,。

 （三）負責全市促進就業(yè)工作，貫徹落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展政策,，擬訂全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實就業(yè)援助制度,，完善職業(yè)資格制度,，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策,，會同有關(guān)部門貫徹并實施高技能人才,、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

 （四）統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系,，擬訂,、實施全市城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險標準，貫徹落實機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策,；貫徹落實國家社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度,。

 （五）負責全市就業(yè),、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),，擬訂應(yīng)對預(yù)案,，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,，保持全市就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡,。

 （六）會同有關(guān)部門貫徹落實事業(yè)單位人員工資收入分配政策，貫徹落實國家,、省機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策,，綜合管理全市事業(yè)單位的工資福利和工作人員離、退休工作,。

 （七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革,，貫徹落實事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策，建立博士后管理制度,，參與人才管理工作,，落實專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,。

二,、部門基本情況

市人社局本級機關(guān)共有預(yù)算單位5個，包括局機關(guān)本級和2個直屬參照公務(wù)員管理,、2個全額補助事業(yè),。編制人數(shù)62個，其中：行政編制30個,、工勤人員編制7個,、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制13 個、全部補助事業(yè)編制12個,；實有人數(shù)100人,，其中：在職人數(shù)52人，包括行政人28人,，工勤人員7人,、參照公務(wù)員管理事業(yè)人員6人、全部補助事業(yè)人員11人,；聘用人員5人,；退休人員43人。

第二部分 鷹潭市人社局2023年機關(guān)預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年市人社局收入預(yù)算總額為1820.21萬元,，較上年預(yù)算安排增加871.52萬元，增加的原因一是2023年將政府性獎勵金納入了部門預(yù)算,；二是2023年將實有資金賬戶收入納入部門預(yù)算,；三是增加人才集團的人才經(jīng)費收入,。其中：財政撥款收入1377.59萬元；當年其他各項收入380萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入62.62萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年市人社局支出預(yù)算總額為1820.21萬元，較上年預(yù)算安排增加871.52萬元,。其中：部門支出1820.21萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出1092.69萬元,。其中：工資福利支出868.54萬元,、商品和服務(wù)支出51.9萬元、對個人和家庭補助支出152.25萬元,、資本性支出20萬元,；項目支出727.52萬元。其中：工資福利支出412.4萬元,、商品和服務(wù)支出315.12萬元,。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出62.3萬元，社會保障和就業(yè)支出1557.66萬元,，衛(wèi)生健康支出150.43萬元,，住房保障支出49.82萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1280.94萬元,、商品和服務(wù)支出367.02萬元,、對個人和家庭補助支出152.25萬元、資本性支出20萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2023年市人社局財政撥款支出預(yù)算數(shù)1377.59萬元,，具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出1252.55萬元，衛(wèi)生健康支出75.22萬元,，住房保障支出49.82萬元,。較上年預(yù)算安排增加473.9萬元，增加的原因是一是2023年將政府性獎勵金納入了部門預(yù)算支出,。二是增加了人才集團的人才經(jīng)費支出,。

（四）政府性基金情況

2023年市人社局沒有政府性預(yù)算撥款基金收入與政府性基金支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023鷹潭市人社局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年市人社局本級及下屬2個參公單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算51.9萬元,，包括手續(xù)費0.1萬元、電費3.7萬元,、公務(wù)接待費8.55萬元,、差旅費4.05萬元、其他交通費34.63萬元以及其他費用0.87萬元,，比上年預(yù)算安排減少23.76萬元,。減少原因是機構(gòu)改革人員減少,。

（七）政府采購情況

   2023年市人社局政府采購預(yù)算共安排31.2萬元，其中部門集中采購31.2萬元,。比上年增加1.2萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

2023年人社局無國有資產(chǎn)占用情況。

(九)重點項目預(yù)算績效情況說明

2023年對鷹潭市人社局機關(guān)項目支出全面實施績效目標管理的項目25萬元,。具體項目如下：

勞動保障監(jiān)察機構(gòu)專項經(jīng)費：

1.項目概述：勞動保障監(jiān)察機構(gòu)專項經(jīng)費項目是根據(jù)《勞動保障監(jiān)察條例》國務(wù)院令第423號,、《關(guān)于進一步加強勞動保障監(jiān)察工作的意見》贛人社字[2009]384號文件精神，為了發(fā)展和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系,，為保增長,、保民生、保穩(wěn)定將勞動保障監(jiān)察機構(gòu)專項工作經(jīng)費納入同級財政預(yù)算,。

2.實施主體,、方案和周期：

1）主體是鷹潭市人力資源和社會保障局

2）方案是加強勞動監(jiān)察執(zhí)法，保障農(nóng)民工工資發(fā)放,，確保社會穩(wěn)定,。

3）項目周期：一年期限

3.績效目標：

根據(jù)《勞動保障監(jiān)察條例》國務(wù)院令第423號、《關(guān)于進一步加強勞動保障監(jiān)察工作的意見》贛人社字[2009]384號文件精神將勞動保障監(jiān)察機構(gòu)專項工作經(jīng)費25萬元納入同級財政預(yù)算,。

質(zhì)量指標是欠薪平臺處置率≥95%,。

成本指標是勞動保障監(jiān)察項目成本≥250000元

數(shù)量指標是辦理投訴舉報案件量≥100件。

時效指標是規(guī)定時間辦結(jié)率=100%,。

社會效益指標是勞動監(jiān)察結(jié)案率≥95%,。

滿意度指標是服務(wù)滿意率≥85%。

二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年市人社局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排8.55萬元,。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少0.45萬元,。

公務(wù)接待費8.55萬元,，比上年減少0.45萬元,主要原因是：節(jié)減經(jīng)費開支減少公務(wù)接待費用。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,。主要原因是：事業(yè)單位車改后無公務(wù)用車運行維護費,。

第三部分  鷹潭市人社局2023年部門預(yù)算表

 八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

 人力資源和社會保障管理事務(wù)：指反映人力資源和社會保障管理事務(wù)支出。

勞動保障監(jiān)察：指勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出,。

社會保險經(jīng)辦機構(gòu)：指社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出,。

勞動人事爭議調(diào)解仲裁：指仲裁機構(gòu)實體化建設(shè)、辦案經(jīng)費,、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出,。

【36】2023年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2023-01-31 (機關(guān)).xls