| 索??引??號: YT0011/2023-01043 | 發(fā)文機關: 市人社局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2023-02-14 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0011/2023-01043 |
| 發(fā)文機關: 市人社局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2023-02-14 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市技工學校2023年度部門預算
目錄
第一部分 鷹潭市技工學校概況
一、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市技工學校2023年部門預算情況說明
一,、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分 鷹潭市技工學校2023年部門預算表
一,、收支預算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十,、重點項目績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市技工學校概況
一,、部門主要職責
鷹潭市技工學校是一所以培養(yǎng)中級專業(yè)技術工人為主的學校，主要職責是：實施技工教育,，職業(yè)技能培訓,。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實“技能中國行動”,，圍繞“技能江西,、人人成才”，聚焦高質量跨越式發(fā)展,，以立德樹人和培育工匠精神為根本,，全面提升辦學水平和辦學層次，為建設“智銅道合,、強富美優(yōu)”新鷹潭培養(yǎng)更多高技能人才,。
二、部門基本情況
鷹潭市技工學?，F有編制數130人,，其中：全部補助事業(yè)編制數98人，備案編制數32人,。實有人數101人,，其中：在職人數97人，包括全部補助事業(yè)人員89人,，聘用人員8人,；退休人員4人。在校學生3291人,，其中：中等專業(yè)學校3291人,。
第二部分 鷹潭市技工學校2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年鷹潭市技工學校收入預算總額為6074.49萬元,，比上年增加5259.42萬元,，收入增加的原因是實有資金賬戶資金納入了收入預算編制中，另一方面人員增加及月度專項績效獎金納入預算編制中,。其中：財政撥款收入997.35萬元,，比上年增加458.72萬元,；教育收費資金收入183萬元，比上年增加10.56萬元,；其他收入4350萬元,，比上年增加4350萬元，上年結余收入544.15萬元,，比上年增加544.15萬元,。
支出預算情況
2023年鷹潭市技工學校支出預算總額為6074.49萬元，比上年增加5259.42萬元,。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出964.35萬元,，比上年增加425.72萬元，包括工資福利支出902.12萬元,、商品和服務支出46.2萬元,、對個人和家庭的補助16.02萬元；項目支出5110.15萬元,，比上年增加5110.15萬元,，包括工資福利支出1299.07萬元、商品和服務支出3796.3萬元,、對個人和家庭的補助14.72萬元,、資本性支出0.06萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出6074.49萬元,，比上年增加5259.42萬元,。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出2201.19萬元，比上年增加1665.75萬元,；商品和服務支出3842.5萬元,，比上年增加3564.31萬元；對個人和家庭補助支出30.74萬元,，比上年增加29.3萬元,；資本性支出0.06萬元，比上年增加0.06萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2023年鷹潭市技工學校財政撥款支出預算997.35萬元,，比上年增加458.72萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出964.35萬元,，比上年增加425.72萬元,，包括工資福利支出902.12萬元、商品和服務支出46.2萬元,、對個人和家庭的補助16.02萬元,；項目支出33萬元，包括工資福利支出33萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出997.35萬元,，比上年增加458.72萬元,。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出935.12萬元、商品和服務支出46.2萬元,、對個人和家庭補助支出16.02萬元,。
（四）政府性基金情況
2023年鷹潭市技工學校沒有政府性預算撥款基金收入與政府性基金支出。
國有資本經營情況
2023年鷹潭市技工學校沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年鷹潭市技工學校機關運行經費預算為46.2萬元,，比2022年預算增加3.45萬元，增長7.5%,，主要原因是：人員增加導致經費增長，包括辦公費6萬元,、印刷費2萬元,、水費10萬、電費16萬,、差旅費0.64,、公務接待1.56萬元以及工會經費10萬元。
（七）政府采購情況
2023年鷹潭市技工學校沒有政府采購支出,。
（八）國有資產占有使用情況
2023年鷹潭市技工學校沒有國有資產占用情況,。
（九）預算績效情況說明
2023年對鷹潭市技工學校項目支出全面實施績效目標管理的項目8個，涉及預算撥款5110.15萬元,，其中,，一般公共預算撥款33萬元，教育收費資金收入183萬元,，其他收入4930萬元,，上年結余544.15萬元。具體項目如下：2022年現代質量教育提升資金項目,、現代職業(yè)教育質量提升計劃資金項目,、免學費資金項目、免學費資金2項目,、非稅收入成本2023,、實有資金項目、生均經費項目,、上級補助支出項目等,。其中生均經費項目績效情況如下：
1.項目概述：生均經費項目是依據根據江西省財政廳文件贛財預[2008]192 號、贛財預[2009]154 號,、贛財預[2010]266 號,、贛財預[2011]112 號文件精神，其中資金來源為省級生均經費24.7萬元，市級配生均經費8.3萬元,，用來保障學校的正常運轉以及學校聘用人員授課費用的發(fā)放等所需經費,；
2.實施主體、方案和周期：
1）主體是鷹潭市技工學校,；
2）方案為：通過發(fā)放課時授課費等費用激勵本校師生,，使學校教職工整體素質得到提高，教師教學水平和執(zhí)教能力不斷增加強,，學生滿意度越來越高,，教育教學質量穩(wěn)步提升；
3）項目周期：一年期限,。
3.績效目標：數量指標是聘用老師授課費用按課時發(fā)放,，課時量達到30000課時；質量指標是嚴格按照預算管理制度資金使用率達到100%,；成本指標是生均經費項目總金額等于33萬元,；時效指標是及時發(fā)放率達到100%；社會效益指標是提高學校知名度達到100%,；滿意度指標是師生滿意度達到95%以上,。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年鷹潭市技工學?！叭苯涃M年初預算安排1.56萬元,，其中：
因公出國（境）費0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元），比上年增加（減）0萬元,，主要原因是：疫情原因無出國計劃,。
公務接待費1.56萬元，比上年減3.59萬元,主要原因是：堅決落實過“緊日子”要求,。
公務用車運行維護費0萬元,。主要原因是：事業(yè)單位車改后無公務用車運行維護費。
公務用車購置費用0萬元,。主要原因是：事業(yè)單位車改后無公務用車運行維護費,。
第三部分 鷹潭市技工學校2023年部門預算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數,，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。
教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：指各部門舉辦的各類中等專業(yè)學校的支出。
教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：指各部門舉辦的各類技工學校的支出,。
機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
相關信息： |
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