鷹潭市社會保險事業(yè)中心

2023年部門預(yù)算編制(草案）說明

目錄

第一部分  鷹潭市社會保險事業(yè)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市社會保險事業(yè)中心2023年部門預(yù)算情況說明

 一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市社會保險事業(yè)中心2023年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三、部門支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、重點項目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市社會保險事業(yè)中心概況

一、部門主要職責(zé)

市社會保險事業(yè)中心是市人力資源和社會保障局管理的公益一類事業(yè)單位,，為副處級,；經(jīng)費保障形式為財政全額撥款。

主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)社會保險方面的法律,、法規(guī)和政策,，配合有關(guān)部門起草有關(guān)政策措施,提出完善社會保險政策措施的意見建議。

（二）負(fù)責(zé)市本級參保單位,、個人業(yè)務(wù)咨詢,，參保登記、 繳費核定,，養(yǎng)老保險關(guān)系接續(xù),、轉(zhuǎn)移；承擔(dān)市本級城鎮(zhèn)企業(yè)職工的養(yǎng)老,、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老,、職業(yè)年金、工傷待遇計算等社會保險業(yè)務(wù)的經(jīng)辦工作,。

（三）承辦各項社會保險資金的具體運行,、統(tǒng)計、會計核算工作,，依法開展社保登記,、繳費核定、檔案建立,、內(nèi)控稽核,、基金預(yù)決算草案編制和社會化服務(wù)等工作,；

（四）承擔(dān)市社會保險各項業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的維護(hù)工作，負(fù)責(zé)起草有關(guān)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的操作辦法或規(guī)定,；

（五）指導(dǎo)全市社會保險經(jīng)辦機構(gòu)工作,；

（六）完成市人力資源和社會保障局交辦的其他工作。

二,、部門基本情況

鷹潭市社會保險事業(yè)中心編制人數(shù)25人,，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)25人；實有人數(shù)30人,，其中：在職人數(shù)19人,，包括參照公務(wù)員管理的在職人員17人、全部補助事業(yè)人員2人,；退休人員11人,。

第二部分 鷹潭市社會保險事業(yè)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市社會保險事業(yè)中心收入預(yù)算總額為518.52萬元,，比上年增加261.55萬元,，其中：財政撥款收入366.47萬元，比上年增加109.5萬元,；其他收入100萬元,，比上年增加100萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余52.05萬元,，比上年增加52.05萬元,。增加的主要原因為2023年預(yù)算將政府性獎勵金納入了部門預(yù)算及2023年預(yù)算增加了其他收入預(yù)算。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市社會保險事業(yè)中心支出預(yù)算總額為518.52萬元,，比上年增加261.55萬元,。增加的主要原因為2023年預(yù)算將政府性獎勵金納入了部門預(yù)算及2023年預(yù)算增加了其他收入預(yù)算。其中：

1,、按支出項目類別劃分：基本支出363.47萬元,，比上年增加119.5萬元，包括工資福利支出301.42萬元,、商品和服務(wù)支出20.53萬元,、對個人和家庭的補助33.53萬元、資本性支出8萬元,；

項目支出155.05萬元,，比上年增加142.05萬元，包括工資福利支出102.62萬元,、商品和服務(wù)支出27.46萬元,、對個人和家庭的補助24.97萬元

2、按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)437.88萬元, 比上年增加219.95萬元，衛(wèi)生健康支出45.22萬元,，比上年增加23.23萬元,，住房保障支出35.03萬元。比上年增加17.97萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.4萬元,，比上年增加0.4萬元。

3,、按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出404.04萬元,，比上年增加190.45萬元,；商品和服務(wù)支出47.99萬元,，比上年增加12.45萬元；對個人和家庭的補助58.5萬元,、比上年增加5萬元,；其他資本性支出8萬元。比上年增加1萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2023年鷹潭市社會保險事業(yè)中心財政撥款支出預(yù)算366.47萬元,，比上年增加109.5萬元。增加的主要原因為2023年預(yù)算將政府性獎勵金納入了部門預(yù)算,。

按支出功能科目劃分：

社會保障和就業(yè)326.35萬元,，比上年增加108.42萬元；衛(wèi)生健康支出22.61萬元,，比上年增加0.63萬元,；住房保障支出17.51萬元，比上年增加0.45萬元,。(根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級科目逐項說明,。）

按支出項目類別劃分：基本支出363.47萬元，比上年增加119.5萬元,，包括工資福利支出301.42萬元,、商品和服務(wù)支出20.53元、對個人和家庭的33.53元,、資本性支出8萬元,；項目支出3萬元，比上年減少10萬元,，包括商品和服務(wù)支出3萬元,。 (根據(jù)單位涉及到的支出經(jīng)濟分類科目按類級科目逐項說明。）

（四）政府性基金情況

2023鷹潭市社會保險事業(yè)中心沒有政府性預(yù)算撥款基金收入與政府性基金支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年鷹潭市社會保險事業(yè)中心基金支出預(yù)算為0.4萬元,。為上年結(jié)余資金。

按支出項目類別劃分：職教幼教退休老師補貼項目支出0.4萬元,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年鷹潭市社會保險事業(yè)中心運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算28.53萬元,，包括水費0.15萬元,、電費1萬元、取暖費0.46萬元,，差旅費0.52萬元,，維護(hù)費0.27萬元，公務(wù)接待費1.9萬元,、工會經(jīng)費1萬元,、設(shè)備購置8萬元、公車交通補貼15.08萬元及離退休人員公用經(jīng)費0.14萬元,。比2022年預(yù)算減少1.01萬元,，較上年減少3.42%。原因是：本單位調(diào)走了一名在編人員,。

（七）政府采購情況

2023年鷹潭市社會保險事業(yè)中心政府采購總額9萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元, 比上年減少9萬元。政府采購工程預(yù)算0萬元,， 政府采購服務(wù)預(yù)算1萬元,。主要是用于采購辦公設(shè)備、家具等辦公用品及印刷服務(wù),。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

2023年鷹潭市社會保險事業(yè)中心無國有資產(chǎn)占用情況,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2023年對鷹潭市社會保險事業(yè)中心項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算撥款3萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款3萬元。具體項目如下：

城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作經(jīng)費績效情況如下：

1.項目概述：城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作經(jīng)費項目是根據(jù)贛財社字[2000]21 號文件精神城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作經(jīng)費納入同級財政預(yù)算的文件,。2022年單位新增3人在職人員,，2023年工作經(jīng)費不足，申請金額3萬元,，為了彌補工作經(jīng)費的嚴(yán)重不足,。

2.實施主體、方案和周期：

1）主體是鷹潭市社會保險事業(yè)中心

2）方案是加強養(yǎng)老保險基金征繳,，保障全省養(yǎng)老金社會化發(fā)放順利展開,，確保社會穩(wěn)定。

3）項目周期：一年期限

3.績效目標(biāo)：

根據(jù)贛財社字[2000]21 號文件精神城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作經(jīng)費納入同級財政預(yù)算,。2022年單位新增3人在職人員,，2023年工作經(jīng)費不足，特申請3萬元彌補工作經(jīng)費,。

質(zhì)量指標(biāo)是城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作業(yè)務(wù)辦理合格率到達(dá)100%

成本指標(biāo)是城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作經(jīng)費總金額等于30000元,。

數(shù)量指標(biāo)是城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作的全年業(yè)務(wù)辦理數(shù)大于40000筆。

時效指標(biāo)是城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作業(yè)務(wù)辦理及時率到達(dá)100%

社會效益指標(biāo)是城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作的業(yè)務(wù)辦理水平到達(dá)100%

滿意度指標(biāo)是參保人員及退休人員滿意度大于95%

項目支出績效目標(biāo)表見附表。

二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

   2023年鷹潭市社會保險事業(yè)中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1.9萬元（其中：一般公共預(yù)算資金1.9萬元）,。其中：

公務(wù)接待費1.9萬元（其中：一般公共預(yù)算資金1.9萬元），比上年減少0.1萬元,主要原因是：堅決落實過“緊日子”要求,。

公務(wù)用車購置費0萬元,，與上年持平；公車運行維護(hù)費0萬元,，與上年持平,；主要原因是：事業(yè)單位車改后無公務(wù)用車。

因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，與上年持平,；主要原因是：未安排因公出國（境）公干計劃。

第三部分  鷹潭市社會保險事業(yè)中心2023年部門預(yù)算表

 十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

一,、收入科目：

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

二、支出科目

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）：是指社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

三公經(jīng)費的統(tǒng)計口徑包括：公務(wù)接待費用,、因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

【36】2023年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2023-01-31 (社保).xls

項目預(yù)算績效目標(biāo)表.xls