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江西省鷹潭市軍供站2023年預(yù)算

目    錄

第一部分  江西省鷹潭市軍供站概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  江西省鷹潭市軍供站2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二,、《單位收入總表》

三,、《單位支出總表》

四,、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十,、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 江西省鷹潭市軍供站2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省鷹潭市軍供站概況

一,、單位主要職責(zé)

根據(jù)市政府的有關(guān)文件精神，本部門為部隊(duì)服務(wù),、為國防建設(shè)服務(wù),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年鷹潭市軍站內(nèi)設(shè)科室3個(gè)（辦公室,、軍供科,、經(jīng)管科）。全額事業(yè)編制13人,，實(shí)有人11人,，退休人員6人；自收自支事業(yè)編制28人,，實(shí)有人數(shù)16人,，退休人員25人；

無編在職人員11人，退休人員22人,。

第二部分  江西省鷹潭市軍供站2023年單位預(yù)算表

第三部分  江西省鷹潭市軍供站2023年單位預(yù)算情況說明

一,、2023年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年江西省鷹潭市軍供站收入預(yù)算總額為447萬元,較上年預(yù)算安排增加292.81萬元;財(cái)政撥款收入447萬元,上年年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）2.45萬元,，主要原因是物業(yè)管理未支付完；較上年預(yù)算安排增加290.36萬元,主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效工資及實(shí)有資金納入預(yù)算,。

(二)支出預(yù)算情況

2023年江西省鷹潭市軍供站支出預(yù)算總額為447萬元,較上年預(yù)算安排增加292.81萬元,，主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效工資及實(shí)有資金納入預(yù)算。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出203.62萬元,較上年預(yù)算安排增加91.36萬元;其中：工資福利支出178.12萬元,商品和服務(wù)支出7.73萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.77萬元,。項(xiàng)目支出243.38萬元,，較上年預(yù)算安排增加201.45萬元；其中：商品和服務(wù)支出243.38萬元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出424.87萬元,較上年預(yù)算安排增加290.03萬元;衛(wèi)生健康支出12.4萬元,較上年預(yù)算安排增加1.36萬元;住房保障支出9.73萬元,較上年預(yù)算安排增加1.42萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出178.12萬元,較上年預(yù)算安排增加73.25萬元;商品和服務(wù)支出251.11萬元,較上年預(yù)算安排增加202.15萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.77萬元,較上年預(yù)算安排增加17.41萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年江西省鷹潭市軍供站財(cái)政撥款支出預(yù)算總額245.55萬元,較上年預(yù)算安排增加91.36萬元,，主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效工資納入預(yù)算,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出223.42萬元,較上年預(yù)算安排增加88.58萬元;衛(wèi)生健康支出12.4萬元,較上年預(yù)算安排增加1.36萬元;住房保障支出9.73萬元,較上年預(yù)算安排增加1.42萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出203.62萬元,較上年預(yù)算安排增加91.36萬元;其中：工資福利支出178.12萬元,商品和服務(wù)支出7.73萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.77萬元,。項(xiàng)目支出41.93萬元,與上年預(yù)算安排持平,，其中：商品和服務(wù)支出41.93萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算7.73萬元,，比2022年預(yù)算增加0.7萬元,，增長9%。

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)總額7.73萬元,其中:辦公費(fèi)0.97萬元,、郵電費(fèi)0.20萬元,、福利費(fèi)1.08萬元、差旅費(fèi)0.6萬元,、取暖費(fèi)0.41萬元,、工會(huì)費(fèi)2.64萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，其他商品和服務(wù)支出0.03萬元,。

(七)政府采購情況

2023年政府采購總額2萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算2萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 單位共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為0,。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年江西省鷹潭市軍供站“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排2萬元,，其中：

因公出國（境）0萬元,比上年增（減）0萬元,，主要原因是與上年安排保持一致。

公務(wù)接待1.8萬元,比上年減少0.2萬元,，主要原因是壓縮開支,。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是與上年安排保持一致,。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元,，主要原因是與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一,、收入及支出科目名詞解釋

1,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4,、衛(wèi)生健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。

5、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

6、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）,。

7、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

8,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

9,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

10,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13,、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

14、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

15,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

16,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入等。