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目錄

第一部分  鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設局本級概況

一,、主要職責

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設局本級2023年預算情況說明

一,、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分  鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設局本級2023年部門預算表

一,、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七,、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九,、國有資本經營預算支出表

十,、部門整體支出績效目標表

十一、重點項目績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設局本級概況

一,、部門主要職責

市住房和城鄉(xiāng)建設局貫徹落實黨中央關于住房和城鄉(xiāng)建設工作的方針政策和決策部署,，在履行職責過程中堅持和加強黨對住房和城鄉(xiāng)建設工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家,、省,、市關于住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)的方針、政策和法律,、法規(guī),。擬定住房和城鄉(xiāng)建設有關規(guī)范性文件，編制住房和城鄉(xiāng)建設中長期規(guī)劃,，并監(jiān)督實施,。

（二）承擔保障全市城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任。在全市經濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內,，擬訂并指導實施廉租住房規(guī)劃及政策,，會同有關部門做好全市有關廉租住房資金安排，監(jiān)督區(qū)（市）組織實施,。編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施,。負責保障房資格確認、監(jiān)督檢查工作,。

（三）承擔推進全市住房制度改革的責任,。擬訂住房制度改革方案及相應的政策配套措施。統(tǒng)籌規(guī)劃,、指導全市經濟適用住房,、廉租住房建設和棚戶區(qū)改造。承擔房屋征收和補償管理職責,。會同有關部門做好房屋專項維修基金管理,。

（四）承擔規(guī)范全市房地產市場秩序、監(jiān)督管理房地產市場的責任。負責房地產開發(fā)經營管理和資質管理,；負責房屋交易管理,；負責建設工程白蟻防治管理；會同或配合有關部門組織擬訂房地產市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行,，提出房地產業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策,，擬訂房地產開發(fā)、房屋租賃,、房屋面積管理,、房地產估價與經紀管理、物業(yè)管理等規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,；指導監(jiān)督房屋產權管理等工作,，配合指導房屋登記工作。

（五）承擔綜合管理全市建筑活動,、規(guī)范建筑市場的責任,。指導和監(jiān)督管理建筑市場準入、房屋和市政工程招標投標,、建設監(jiān)理,、工程質量與施工安全、工程竣工驗收備案等工作,。負責全市建設工程的勘察,、設計、咨詢,、施工行業(yè)管理,。負責指導建設工程消防設計審查。監(jiān)督城鎮(zhèn)及工業(yè)與民用建筑的抗震設計規(guī)范實施,、抗震設計與施工,。負責全市建筑裝飾行業(yè)及城建檔案管理。負責勘察設計,、建筑業(yè),、建設監(jiān)理、工程檢測,、建設業(yè)安全,、工程造價咨詢等企業(yè)的資質及執(zhí)業(yè)資格的審核報批(審批)和管理。組織建筑行業(yè)培訓教育及協(xié)調建筑業(yè)企業(yè)參與市外工程承包的建筑勞務工作,。

（六）承擔擬訂全市城市建設發(fā)展戰(zhàn)略及中長期規(guī)劃并組織實施的責任,。負責城市供水、污水處理,、燃氣的行業(yè)管理工作和安全生產指導工作,。負責供水,、燃氣及城市橋梁有關行政審批工作，指導城市橋梁管理,、維修,、養(yǎng)護工作。

（七）承擔指導規(guī)范全市村鎮(zhèn)建設的責任,，指導農村住房建設及危房改造工作,。指導小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導全市重點鎮(zhèn),、示范鎮(zhèn),、特色小鎮(zhèn)建設等。

（八）承擔指導監(jiān)督本市各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價責任,，組織實施工程建設實施階段的國家標準,、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標準定額。組織采集和發(fā)布工程造價信息,。對建設工程招標控制價,、招標文件和施工合同的計價條款,、竣工結算進行審核備案,。

（九）承擔全市建筑工程質量安全監(jiān)管的責任。擬訂建筑工程質量,、建筑安全生產和竣工驗收備案的政策,、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，負責建筑施工企業(yè)安全生產許可證的核發(fā),，組織或參與工程重大質量,、安全事故的調查處理，指導實施建筑業(yè),、工程勘察設計咨詢業(yè)的技術政策,。

（十）承擔推進全市建筑節(jié)能、建筑領域減排的責任,。指導建設行業(yè)建筑節(jié)能和科技發(fā)展項目計劃及重點技改項目,。負責建筑工程節(jié)能專項驗收過程的監(jiān)督，推進城鎮(zhèn)減排,。

（十一）負責全市住房公積金監(jiān)督管理,，確保公積金的有效使用和安全。會同有關部門擬訂住房公積金政策,、發(fā)展規(guī)劃并組織實施,，制定住房公積金繳存、使用,、管理和監(jiān)督制度,，監(jiān)督全市住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全。

（十二）負責本系統(tǒng)安全生產,、生態(tài)環(huán)境保護及人才建設相關工作,。

（十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項,。

（十四）職能轉變,。進一步強化保障性住房建設、房地產市場調控和促進建筑業(yè)發(fā)展相關職責,，推進棚戶區(qū)住房改造,、房地產穩(wěn)定發(fā)展和建筑產業(yè)現(xiàn)代化等工作。

（十五）有關職責分工

1.與市城市管理局的有關職責分工：市城市管理局負責城市管理執(zhí)法,、市政公用設施運行,、城市道路管理（城市橋梁除外）、園林綠化,、市容環(huán)境衛(wèi)生,、城鎮(zhèn)排水的監(jiān)督管理工作。

2.與市自然資源局的有關職責分工：市住房和城鄉(xiāng)建設局負責房屋交易行業(yè)監(jiān)管,，市自然資源局負責房屋交易與登記,，同時實現(xiàn)交易、登記等信息互通共享,。

二,、本級基本情況

納入本套本級預算匯編范圍的單位共3個，包括：鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）,、鷹潭市建設業(yè)服務中心,、鷹潭市工程消防技術服務中心。

編制人數(shù)49人,，其中：行政編制20人,、參照公務員管理的事業(yè)編制16人、紀檢編制3人,、全額補助事業(yè)編制10人,；實有人數(shù)40人，其中：行政人員23人,，參照公務員管理事業(yè)人員12人,、全額補助事業(yè)人員5人；退休人數(shù)70人,。

第二部分 鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設局本級2023年預算情況說明

一,、2023年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設局本級收入預算總額為1131.8萬元，比上年增471.26萬元,，其中：財政撥款收入1116.8萬元,，比上年增526.26萬元,；教育收費資金收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；事業(yè)單位經營收入0萬元,，比上年增0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；上級補助收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；其他收入15萬元,，比上年增15萬元,；使用非財政撥款結余0萬元，比上年增（減）0萬元,。 

（二） 支出預算情況

2023年鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設局支出預算總額為1131.8萬元,，比上年增471.26萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1010.8萬元,，比上年增504.28萬元,，包括工資福利支出707.19萬元、商品和服務支出66.94萬元,、對個人和家庭的補助236.67萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出0萬元,；項目支出121萬元，比上年增29.54萬元,，包括工資福利支出38.54萬元,、商品和服務支出57萬元、對個人和家庭的補助0萬元,、債務利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元、資本性支出25.46萬元,、對企業(yè)補助（基本建設）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元,。    

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出313.69萬元,，比上年增257.04萬元；衛(wèi)生健康支出83.32萬元,，比上年增2.66萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出685.94,，比上年增199.41萬元；住房保障支出48.85萬元,，比上年增12.14萬元,。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出745.73萬元，比上年增245.59萬元,；商品和服務支出123.94萬元,，比上年增55.37萬元；對個人和家庭的補助支出236.67萬元,，比上年增230.29萬元,；資本性支出25.46萬元，比上年減60萬元,。 

（三）財政撥款支出情況

2023年鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設局本級財政撥款支出預算1116.8萬元,，比上年增526.26萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出313.69萬元,，比上年增257.04萬元,；衛(wèi)生健康支出83.32萬元，比上年增2.66萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出680.93萬元,，比上年增264.41萬元；住房保障支出38.85萬元,，比上年增2.14萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出995.8萬元，比上年增426.72萬元,，包括工資福利支出697.19萬元,、商品和服務支出61.93萬元、對個人和家庭的補助236.67萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出0萬元；項目支出121萬元,，比上年增99.54萬元,，包括工資福利支出38.54萬元、商品和服務支出57萬元,、對個人和家庭的補助0萬元,、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出25.46萬元,、對企業(yè)補助（基本建設）0萬元、對企業(yè)補助0萬元,、其他支出0萬元,。 

（四）政府性基金情況

2023年鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設局本級沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經營情況

2023年鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設局本級沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。,。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年本級機關運行費預算61.93萬元,，比2022年預算減少0.63萬元，減少1%,，主要原因是：嚴格落實過“緊日子”的有關要求,，壓減相關支出。,。

（七）政府采購情況

2023年本級政府采購總額40.46萬元,，其中：政府采購貨物預算15.46萬元，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算25萬元,。

（八）國有資產占有使用情況

2023年本級預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：無,，安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：無,。

（九）預算績效情況說明

2023年對鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設局本級項目支出全面實施績效目標管理的項目3個，涉及預算撥款121萬元,，其中,，一般公共預算撥款121萬元，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經營預算撥款0萬元,。具體項目如下：紀檢工作人員辦案經費、建設工程消防驗收和備案抽查工作,、非稅收入成本2022（2023年延用該項目）,；其中建設工程消防驗收和備案抽查工作績效情況如下：

二,、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年市鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設局本級“三公”經費年初預算安排2.2萬元（其中：一般公共預算資金2.2萬元）,。其中：

因公出國（境）費0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元），比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無因公出國（境）費,。

公務接待費2.2萬元（其中：一般公共預算資金2.2萬元），比上年減少0.12萬元,主要原因是：嚴格落實過緊日子的要求,，壓減一般性支出,。

公務用車運行維護費0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元），比上年減0萬元,主要原因是：無公務用車運行維護費,。

公務用車購置費用0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：無公務用車購置費。

第三部分  鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設局本級2023年預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。

（六）科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出。

（七）科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出,。

（八）科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生,、勞動保護、計劃生育,、環(huán)境科學,、農業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

（九）科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）機構運行（項）：反映各類技術研究與開發(fā)機構的基本支出,。

（十）科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出,。

（十一）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）：反映科技服務機構的基本支出。

（十二）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）科技條件專項（項）：反映國家用于完善科技條件的支出,，包括科技文獻信息,、網絡環(huán)境支撐等科技條件專項支出等,。

（十三）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出。

（十四）科學技術支出（類）科學技術普及（類）其他科學技術普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出,。

（十五）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）：反映用于科學技術獎勵方面的支出,。

（十六）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

（十八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出,。

（十九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

（二十）災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）其他地震事務支出（項）：反映地震事業(yè)單位（不包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

附件2023年住建局（本級）市縣部門預算公開表.xlsx