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目  錄

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心概況

 一,、部門主要職責

 二,、部門基本情況

第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心2022年部門預(yù)算情況說明

 一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心2022年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

 四,、財政撥款收支總表

 五、一般公共預(yù)算支出表

 六,、一般公共預(yù)算基本支出表

 七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

 八、政府性基金預(yù)算支出表（無）

 九,、2022年整體支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

 第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心概況

  一,、主要職責 

（一）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針,、政策和法律法規(guī),，并監(jiān)督實施。

（二）負責全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,，統(tǒng)一資金調(diào)配,，編制公路建設(shè)養(yǎng)護年度工作計劃、年度經(jīng)費收支預(yù)算,，下達農(nóng)村公路建設(shè),、公路養(yǎng)護年度計劃和養(yǎng)護費支出計劃，并監(jiān)督執(zhí)行,。

（三）負責全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工程的統(tǒng)一建設(shè)管理,；負責公路建設(shè)養(yǎng)護工程項目的上報、組織實施,、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交,、竣工驗收；組織項目資金的籌措,、使用、管理,，計量支付等公路建設(shè)養(yǎng)護工程資金,。

（四）負責全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護管理，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng),、公路設(shè)施建設(shè)管理工作，并進行監(jiān)督,、檢查和考核,。

（五）負責全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備、安全應(yīng)急,、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查、環(huán)境保護工作,。

（六）指導(dǎo)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風建設(shè),；組織開展行業(yè)教育與培訓，提高行業(yè)隊伍素質(zhì),。

（七）承辦市公路事業(yè)發(fā)展中心,、區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作,。

  二,、基本情況

  因事業(yè)單位改革，我單位由原鷹潭市公路管理局龍虎山分局更名為鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心,。單位隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心,，為公益一類全額撥款正科級事業(yè)單位，現(xiàn)實有在職人數(shù)為17人,，退休人員17人,。主要職責為負責龍虎山境內(nèi)管養(yǎng)公路的建設(shè)、管理和養(yǎng)護工作,。

 中心共管養(yǎng)公路331.851公里,，國省公路51.851公里，其中國道G206威汕線14.503公里,，省道S207蛟洵線37.348公里,；農(nóng)村公路共計246.005公里，其中貴龍線,、龔圣線縣道里程49.349公里,；鄉(xiāng)道里程65.907公里,；村道里程130.749公里。

中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨政辦公室,、財務(wù)股,、國省干線股、工程技術(shù)股,、農(nóng)村公路股,、安全監(jiān)察股。下設(shè)2個公路管理站：上清公路管理站,、龍虎山公路管理站,。

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個：龍虎山公路中心。我局編制人數(shù)為17人,均為全額事業(yè)單位編制,。

第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心2022年部門情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

 本部門2022年度預(yù)算收入總計205.56萬元，其中財政撥款收入180.6萬元,，占總預(yù)算收入的87.86%,；其他收入24.96萬元，為省補資金,，占預(yù)算收入的12.14%,。

 本年收入205.56萬元，較上年減少了150.73萬元,，較上年預(yù)算減少了73.3%,。主要原因：1、2022年項目支出全部由市財政編入大預(yù)算中,，我部門未編制,；2、2022年未編制政府獎勵金預(yù)算,。

（二）支出預(yù)算情況

 本部門2022年度預(yù)算支出總計205.56萬元,，其中財政撥款支出180.6萬元，較上年減少了90.67萬元,，減少率50.2%,；其他收入24.96萬元，較上年減少60.06萬元,，下降率為241%,。

  1、按支出項目類別劃分：

 基本支出205.56萬元,包括人員類171.58萬元,，其中工資福利支出168.59萬元;對個人和家庭補助2.99萬元,；公用經(jīng)費33.98萬元，其中商品和服務(wù)支出33.98萬元,；資本性支出0萬元,。項目支出無,。

  2、按經(jīng)濟科目劃分：工資福利支出168.59萬元,；對個人和家庭的補助支出2.99萬元;商品和服務(wù)支出33.98萬元,。資本性支出（基建）0萬元；資本性支出0萬元,。

  3,、按功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出17.1萬元，占財政支出預(yù)算的8.27%;衛(wèi)生健康支出20.65萬元,，占財政支出預(yù)算的10%;交通運輸(公路水路運輸)支出154.98萬元，占財政支出預(yù)算的75.39%;住房保障支出12.83萬元,，占財政支出預(yù)算的6.24%,。

（三）財政撥款支出情況

  2022年我局財政撥款(補助)支出預(yù)算總額為180.6萬元, 其中：社會保障和就業(yè)支出17.1萬元，占財政支出預(yù)算的9.47%;衛(wèi)生健康支出20.65萬元,，占財政支出預(yù)算的11.4%;交通運輸(公路水路運輸)支出154.98萬元,，占財政支出預(yù)算的71.99%;住房保障支出12.83萬元，占財政支出預(yù)算的7.1%,。

（四）政府性基金情況

  本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

  2022年我局機關(guān)運行經(jīng)費為33.98萬元，較上年增加了2.54萬元,，主要增加了其他交通費,、福利費。本年機關(guān)運行經(jīng)費包括辦公費3.5萬元,，手續(xù)費0.3萬元,，水費0.3萬元，電費1.8萬元,，郵電費0.7萬元,，取暖費1.02萬元，維護費0.5萬元,，培訓0.2萬元,，公務(wù)接待費1.5萬元，福利費4.76萬元,，公務(wù)用車維護費6萬元,，其他交通費10.5萬元，其他商品和服務(wù)支出0.2萬元,。

（六）政府采購情況

  2022年政府采購總額為0萬元,，較上年減少60.4萬元，本年度未做政府采購方面預(yù)算,。

（七）國有資產(chǎn)占用情況

  因2018年8月執(zhí)行公車改革后,，我中心現(xiàn)有車輛共計1輛,，其中小車1輛，其他車輛0輛,，保留的車輛主要是機要通信,、應(yīng)急搶險等業(yè)務(wù)需要。

（八）重點績效評價情況

  2022年預(yù)算中我單位沒有編制項目預(yù)算,，公路建設(shè)和養(yǎng)護項目由市財政統(tǒng)一編制項目大預(yù)算,。

 二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

 2022年“三公”經(jīng)費支出7.5萬元,，其中一般公共預(yù)算支出1.5萬元,。公務(wù)接待費1.5萬元為財政資金；公務(wù)車運行維護費6萬元從其他收入列支,。 

 1,、出國經(jīng)費為0，與上年持平,。

 2,、公務(wù)接待費1.5萬元，與上年基本持平,。

 3,、公務(wù)用車運行維護費6萬元，較上年增加0萬元,。

第三部分 2022年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心部門預(yù)算表（9張,，詳見附表）

第四部分    名詞解釋

 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款,。

 其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入。

 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

 項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的文出。

 “三公”經(jīng)費：按照有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

 (1)因公出國(境)費,，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費,，旅費，伙食補助費,、雜費,，培訓費等支出,。(2)公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,，燃料費,，維修費，過路過橋費,，保險費,，安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,，一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

2022年部門預(yù)算編制說明鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心.doc