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目    錄

第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心概況

一,、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心概況

一,、單位主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、方針、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督實(shí)施,。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,，統(tǒng)一資金調(diào)配，編制公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度工作計(jì)劃,、年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算,，下達(dá)農(nóng)村公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃和養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出計(jì)劃,，并監(jiān)督執(zhí)行,。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程的統(tǒng)一建設(shè)管理；負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目的上報(bào),、組織實(shí)施,、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查，組織或參與工程交,、竣工驗(yàn)收,；組織項(xiàng)目資金的籌措、使用,、管理,，計(jì)量支付等公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程資金。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護(hù)管理,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng)、公路設(shè)施建設(shè)管理工作,，并進(jìn)行監(jiān)督,、檢查和考核。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應(yīng)急,、交通量調(diào)查、路況調(diào)查,、環(huán)境保護(hù)工作,。

（六）指導(dǎo)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)；組織開展行業(yè)教育與培訓(xùn),，提高行業(yè)隊(duì)伍素質(zhì),。

（七）承辦市公路中心、區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是：黨政辦公室,、財(cái)務(wù)股、人事勞資股,、國(guó)省干線股,、工程技術(shù)股、農(nóng)村公路股,、安全監(jiān)察股,、工會(huì)。下設(shè)2個(gè)公路管理站：上清公路管理站,、龍虎山公路管理站,。其中在職人員17人，離休人員  0人,，退休人員16人,。

第二部分  2021年度單位決算表

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

 本單位2021年度收入總計(jì)313.7萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2020年減少0萬(wàn)元；本年收入合計(jì)313.7萬(wàn)元,，較2020年減少2596.03萬(wàn)元,，下降89.2 %。

 本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入313.7萬(wàn)元,，占100%,。  

二、支出決算情況說(shuō)明

 本單位2021年度支出總計(jì)313.7萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)   313.7萬(wàn)元,，較2020年減少2596.03萬(wàn)元，下降89.2%,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是：年末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

 本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出210.73萬(wàn)元，占67.17 %,；項(xiàng)目支出102.97萬(wàn)元,，占32.83%。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為271.27萬(wàn)元,，決算數(shù)為313.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.6%,。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為17.21萬(wàn)元,，決算數(shù)為69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的400%，主要原因是：繳納單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn),、發(fā)放退休人員獎(jiǎng)勵(lì)金,、增加了2位退休職工死亡撫恤金。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為20.27萬(wàn)元,，決算數(shù)為  20萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的101.3%，主要原因是：調(diào)整了繳費(fèi)基數(shù),。

（三）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為220.86萬(wàn)元,，決算數(shù)為  211.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.84%,，主要原因是：調(diào)整了工程項(xiàng)目支出,。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為12.91萬(wàn)元，決算數(shù)為12.91萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出210.73萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出167.7萬(wàn)元,，較2020年增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.31%,，主要原因是：薪級(jí)工資增加調(diào)整,。

（二）商品和服務(wù)支出11.45萬(wàn)元，較2020年減少0.45萬(wàn)元,，下降3.7%,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出31.56萬(wàn)元，較2020年增加29.58萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1494%,，主要原因是：增加了2位退休職工死亡撫恤金。

（四）資本性支出0萬(wàn)元,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，決算數(shù)為1萬(wàn)元,，完成預(yù)算的66.67%,，決算數(shù)較2020年減少0.5萬(wàn)元，下降33.33 %,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,，主要原因是：本單位無(wú)安排因公出國(guó)計(jì)劃。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無(wú)安排因公出國(guó)計(jì)劃,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元,，決算數(shù)為1萬(wàn)元,，完成預(yù)算的66.67 %,，決算數(shù)較2020年減少0.5萬(wàn)元,，下降33.33%，主要原因是：疫情原因接待減少,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批,，累計(jì)接待94人次，其中外事接待0 批,，主要為：無(wú),。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

 本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

 本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額43.87萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出43.87萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額43.87萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

       截止2021年12月31日,，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0輛,。

第四部分  名詞解釋

  “三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

龍虎山中心2021年度單位決算公開.doc