目錄

第一部分  鷹潭市紀(jì)律檢查委員會(huì)（鷹潭市監(jiān)察委員會(huì)）概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 鷹潭市紀(jì)律檢查委員會(huì)（鷹潭市監(jiān)察委員會(huì)）2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 一,、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 鷹潭市紀(jì)律檢查委員會(huì)（鷹潭市監(jiān)察委員會(huì)）2024年部門(mén)預(yù)算表

 一、收支預(yù)算總表

 二、部門(mén)收入總表

 三、部門(mén)支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市紀(jì)律檢查委員會(huì)（鷹潭市監(jiān)察委員會(huì)）

概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

鷹潭市紀(jì)律檢查委員會(huì)與鷹潭市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu),，兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng)的體制，履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé),。

（一）負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作,。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委,、省委,、省紀(jì)委和市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),，檢查黨的路線(xiàn)方針政策和決議的執(zhí)行情況,，協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督,、執(zhí)紀(jì),、問(wèn)責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定,；對(duì)市委工作部門(mén)、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委）,，區(qū)（市）黨委,、紀(jì)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開(kāi)展談話(huà)提醒,、約談函詢(xún),；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分,；進(jìn)行問(wèn)責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議,；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利,。

（三）在市委領(lǐng)導(dǎo)下,，配合市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織開(kāi)展巡察工作，指導(dǎo)區(qū)（市）黨委,、市委有關(guān)部門(mén),、市直有關(guān)單位黨組（黨委）巡察工作，指導(dǎo)市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作,。

（四）負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作,。貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)家監(jiān)委,、省委,、省監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律,，依法對(duì)市管的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察,，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作,。

（五）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督,、調(diào)查、處置職責(zé),。推動(dòng)開(kāi)展廉政教育,，對(duì)市管的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán),、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,；對(duì)涉嫌貪污賄賂,、濫用職權(quán)、玩忽職守,、權(quán)力尋租,、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查,；對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定,；對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé),；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的,，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴,；向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議,。

（六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作,。

（七）負(fù)責(zé)綜合分析全市全面從嚴(yán)治黨,、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,；組織協(xié)調(diào)起草,、修改本市紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范性文件。

（八）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作,，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作,。

（九）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃,、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),；會(huì)同有關(guān)方面做好市紀(jì)委市監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu),、區(qū)（市）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、市屬企業(yè),、市管高校紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作,；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。

（十）完成省紀(jì)委省監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù),。

二,、部門(mén)基本情況

中國(guó)共產(chǎn)黨鷹潭市紀(jì)律檢查委員會(huì)(鷹潭市監(jiān)察委員會(huì))共包括委機(jī)關(guān)本級(jí)及1個(gè)下屬事業(yè)單位。

編制人數(shù)109人,，其中：行政編制76人, 全部補(bǔ)助事業(yè)編制33人,；實(shí)有人數(shù)109人，其中：在職人數(shù)83人，包括行政編人員61人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員22人,退休人員26人,。

第二部分 鷹潭市紀(jì)律檢查委員會(huì)（鷹潭市監(jiān)察委員會(huì)）   2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市紀(jì)律檢查委員會(huì)（鷹潭市監(jiān)察委員會(huì)）收入預(yù)算總額為5718.14萬(wàn)元,，比上年增加239.96萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入5711.62萬(wàn)元，比上年增加350.26萬(wàn)元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）6.52萬(wàn)元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市紀(jì)律檢查委員會(huì)（鷹潭市監(jiān)察委員會(huì)）支出預(yù)算總額為5718.14萬(wàn)元，比上年增加239.96萬(wàn)元,。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1743.62萬(wàn)元,，比上年增加126.66萬(wàn)元，包括工資福利支出1459.46萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出189.00萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.16萬(wàn)元、資本性支出93.00萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出3974.52萬(wàn)元，比上年增加113.3萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出3819.52萬(wàn)元,、資本性支出155.00萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出5308.30萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出248.83萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出82.58萬(wàn)元，住房保障支出78.43萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1459.46萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出4008.52萬(wàn)元，資本性支出248.00萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.16萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市紀(jì)律檢查委員會(huì)（鷹潭市監(jiān)察委員會(huì)）財(cái)政撥款支出預(yù)算5711.62萬(wàn)元，比上年增加350.26萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出5308.30萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出248.83萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出76.07萬(wàn)元,，住房保障支出78.43萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1743.62萬(wàn)元，比上年增加126.66萬(wàn)元,，包括工資福利支出1459.46萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出189萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.16萬(wàn)元、資本性支出93.00萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出3968.00萬(wàn)元,，比上年增加223.6萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3813.00萬(wàn)元,、資本性支出155.00萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算282萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算增加89.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.29%,，主要原因是：有新增購(gòu)置車(chē)輛預(yù)算,，運(yùn)行費(fèi)增加。

（七）政府采購(gòu)情況

  2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額170.00萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算155.00萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15.00萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日,，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛，其中,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)10輛,。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛4輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨鷹潭市紀(jì)律檢查委員會(huì)（鷹潭市監(jiān)察委員會(huì)）部門(mén)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè),，涉及預(yù)算撥款3968.00萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款3968.00萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：辦案點(diǎn)運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目、巡察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,、紀(jì)檢監(jiān)察信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,、紀(jì)檢監(jiān)察大案要案專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出項(xiàng)目,、市監(jiān)委看護(hù)隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,；其中巡察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：巡察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是以完成市委任期內(nèi)巡察全覆蓋為目標(biāo)，全年開(kāi)展3輪左右常規(guī)巡察,，每輪4—5個(gè)巡察組,，每輪巡察時(shí)間兩個(gè)月左右；提升我市巡察工作整體水平,，金額370.00萬(wàn)元,，為了保障巡察工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

2.實(shí)施主體、方案和周期：主體是巡察機(jī)構(gòu),，方案為全年開(kāi)展3輪左右常規(guī)巡察,，每輪4—5個(gè)巡察組，每輪巡察時(shí)間兩個(gè)月左右,，項(xiàng)目周期為一年期限,。

3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是巡察輪數(shù)，質(zhì)量指標(biāo)是巡察項(xiàng)目完成合格率,，成本指標(biāo)是巡察項(xiàng)目費(fèi)用,，時(shí)效指標(biāo)是巡察項(xiàng)目完成時(shí)間，社會(huì)效益指標(biāo)是提高巡視巡察工作水平,，滿(mǎn)意度指標(biāo)是受益群眾滿(mǎn)意度,。

第三部分  鷹潭市紀(jì)律檢查委員會(huì)（鷹潭市監(jiān)察委員會(huì)）局2024年部門(mén)預(yù)算表

 十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

3.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生健康管理方面的支出,。

5.工資福利支出反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

6.商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）,。

7.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

14.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

15.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

16.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入等。

鷹潭市紀(jì)委市監(jiān)委2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx