鷹潭市高級技工學(xué)校

2024年部門預(yù)算編制(草案）說明

目錄

第一部分  鷹潭市高級技工學(xué)校概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市高級技工學(xué)校2024年部門預(yù)算情況說明

 一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市高級技工學(xué)校2024年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、項目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市高級技工學(xué)校概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市高級技工學(xué)校為鷹潭市人力資源和社會保障局管理的公益二類事業(yè)單位，經(jīng)費形式為全額撥款,，實行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制,。

市高級技工學(xué)校的主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，依法辦學(xué),，負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)的管理,。

(二)按資質(zhì)承擔(dān)全日制技工教育。

(三)承擔(dān)就業(yè)再就業(yè),、退役士兵職業(yè)技能,、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)等各種技能的培訓(xùn)和實訓(xùn)任務(wù),。

(四)承擔(dān)技工教育,、職業(yè)培訓(xùn)專業(yè)理論教師和實習(xí)指導(dǎo)教師的培訓(xùn),。

(五)承擔(dān)與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)相關(guān)的技工教育、教材開發(fā),、實習(xí)裝備等方面的研究,。

(六)創(chuàng)新技工教育人才培養(yǎng)模式，深度聯(lián)合企業(yè),，推行工學(xué)結(jié)合,、校企合作的高技能人才培養(yǎng)模式。

(七)承擔(dān)社會化職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定,拓展技工教育領(lǐng)域,。

二,、部門基本情況

鷹潭市高級技工學(xué)校現(xiàn)有編制人數(shù)130人,，其中：全部補助事業(yè)編制98人,，自收自支事業(yè)編制32人。實有人數(shù)101人,，其中：在職人數(shù)95人,，包括全部補助事業(yè)人員89人，聘用人員6人,；退休人員6人,。在校學(xué)生2962人，其中：中等專業(yè)學(xué)校2962人,。

第二部分 鷹潭市高級技工學(xué)校2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市高級技工學(xué)校收入預(yù)算總額為2283.61萬元，比上年減3790.88萬元,，其中：財政撥款收入1343.08萬元,，比上年增345.73萬元；教育收費資金收入0萬元,，比上年減183萬元,；其他收入22.2萬元，比上年減少4327.8萬元,，原因是編制2023年收入預(yù)算時,，將實有資金賬戶往來及收入資金均列入了收入預(yù)算編制中，按要求,，2024年將實有資金賬戶的收入資金列入預(yù)算編制，故其他收入減少,；上年結(jié)轉(zhuǎn)918.33萬元,，比上年增918.33萬元。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市高級技工學(xué)校支出預(yù)算總額為2283.61萬元,，比上年減少3790.88萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1312.28萬元,，比上年增加347.93萬元；其中工資福利支出1252.65萬元,、商品和服務(wù)支出59.02萬元,、對個人和家庭的補助0.6萬元；項目支出971.33萬元,，比上年減4138.82萬元,，包括商品和服務(wù)支出971.33萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出2000.5萬元,，比上年減少4073.99萬元,；社會保障和就業(yè)支出143.8萬元；衛(wèi)生健康支出65.99萬元,；住房保障支出73.32萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1250.45萬元，比上年減少950.74萬元,；商品和服務(wù)支出971.33萬元,，比上年減少2865.15萬元；對個人和家庭補助支出0.6萬元,，比上年減少30.14萬元,。

（三） 財政撥款支出情況

2024年鷹潭市高級技工學(xué)校財政撥款支出預(yù)算1343.08萬元，比上年增加345.73萬元,。

按支出功能科目劃分：教育支出1059.97萬元,，比上年增62.62萬元；社會保障和就業(yè)支出143.8萬元,；衛(wèi)生健康支出65.99萬元,；住房保障支出73.32萬元。,。

按支出項目類別劃分：基本支出1312.28萬元,，比上年增加348.45萬元，包括工資福利支出1252.65萬元,、商品和服務(wù)支出59.02萬元,、對個人和家庭的補助0.6萬元；項目支出53萬元,，比上年增加20萬元,，包括商品和服務(wù)支出53萬元。

（四）政府性基金情況

2024年鷹潭市高級技工學(xué)校沒有政府性預(yù)算撥款基金收入與政府性基金支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年鷹潭市高級技工學(xué)校沒有國有資本經(jīng)營支出預(yù)算收入,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年鷹潭市高級技工學(xué)校運行費預(yù)算為59.2萬元，比2023年預(yù)算增加13萬元，增長21.96%,，主要原因是：人員變動導(dǎo)致經(jīng)費增長,。包括物業(yè)管理費28.96萬元、工會經(jīng)費30萬元,、其他商品服務(wù)支出0.06萬元,。

（七）政府采購情況

 2024年鷹潭市高級技工學(xué)校政府采購總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

2024年鷹潭市高級技工學(xué)校無國有資產(chǎn)占用情況,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年對本學(xué)校項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目8個，涉及預(yù)算撥款971.33萬元,，其中,，實有資金項目預(yù)算撥款20萬元、生均經(jīng)費預(yù)算撥款33萬元,、2023年現(xiàn)代質(zhì)量教育提升資金318.05萬元,、2023年現(xiàn)代質(zhì)量教育提升資金補充1項目150萬元、2023年現(xiàn)代質(zhì)量教育提升資金補充2項目98萬元,、清算2022年學(xué)生資助經(jīng)費項目121.17萬元,、2023年免學(xué)費資金項目208.14萬元、2023年助學(xué)金資金項目22.97萬元,。其中生均經(jīng)費項目績效情況如下：

1.項目概述：生均經(jīng)費項目是根據(jù)江西省財政廳文件贛財預(yù)[2008]192 號,、贛財預(yù)[2009]154 號、贛財預(yù)[2010]266 號,、贛財預(yù)[2011]112 號文件精神,，其中資金來源為省級生均經(jīng)費24.7萬元，市級配生均經(jīng)費8.3萬元,，用來保障學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)以及學(xué)校聘用人員授課費用的發(fā)放等所需經(jīng)費,；

2.立項依據(jù)：根據(jù)江西省財政廳文件贛財預(yù)[2008]192 號、贛財預(yù)[2009]154 號,、贛財預(yù)[2010]266 號,、贛財預(yù)[2011]112 號文件精神，其中資金來源為省級生均經(jīng)費24.7萬元,，市級配生均經(jīng)費8.3萬元,。

3.實施主體：主體是鷹潭市高級技工學(xué)校。

4.實施方案：保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn),，通過發(fā)放課時授課費等費用激勵本校師生,，使學(xué)校教職工整體素質(zhì)得到提高，教師教學(xué)水平和執(zhí)教能力不斷增強,，學(xué)生滿意度越來越高,，教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升,；

5.實施周期：一年期限。

6.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是教師授課費用按時按次數(shù)發(fā)放,；質(zhì)量指標(biāo)是項目完成率100%；成本指標(biāo)是嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度,，資金使用率100%,；時效指標(biāo)是按工作計劃按時推進，支付及時率100%,；社會效益指標(biāo)是教學(xué)質(zhì)量提升,；滿意度指標(biāo)是師生滿意度達(dá)到95%以上。

7.年度預(yù)算安排：生均經(jīng)費項目資金33萬元,。

二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年鷹潭市高級技工學(xué)校“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排5萬元,，其中：因公出國（境）費0萬元,，公務(wù)接待費5萬元，比上年增加3.44萬元,主要原因是：本年度增加公務(wù)接待開支,。

第三部分  鷹潭市高級技工學(xué)校2024年部門預(yù)算表

 十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

財政撥款：指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：指各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出,。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：指各部門舉辦的各類技工學(xué)校的支出。

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

2024年預(yù)算公開表(鷹潭市高級技工學(xué)校).xls