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目錄

第一部分  鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分  鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)辦理市老年人體育協(xié)會交辦的事項(xiàng)，組織全市老年人體育健身活動,。

二,、部門基本情況

鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心屬于正科級全額撥款事業(yè)單位，屬于二級預(yù)算單位,，主管單位為鷹潭市體育局,。本單位編制數(shù)5人：單位實(shí)有在編人數(shù)5人。本單位于2020年1月正式成立,，原名鷹潭市老年人體育協(xié)會辦公室,。2021年6月更名為鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心。

第二部分鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心收入預(yù)算總額為83.35 萬元,，較上年減少2.49%。其中：財(cái)政撥款收入83.35萬元（其中政府性基金預(yù)算收入5萬元）,，較上年減少2.49%,，其他收入0.36萬元。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心支出預(yù)算總額為83.71萬元,，較上年減少2.05%,。                  

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出76.35萬元，包括工資福利支出72.88萬元,、商品和服務(wù)支出3.35萬元,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元；項(xiàng)目支出2萬元，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出2萬元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出61.63萬元，社會保障和就業(yè)支出8.46萬元,；衛(wèi)生健康支出4萬元,；住房保障支出4.26萬元；其他支出5萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：人員類工資福利支出72.88萬元,、商品和服務(wù)支出3.35萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元 ,；特定目標(biāo)類商品和服務(wù)支出2萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算83.71萬元，較上年減少2.05%,，具體支出情況是：文化旅游體育與傳媒支出61.99萬元,，社會保障和就業(yè)支出8.46萬元；衛(wèi)生健康支出4萬元,；住房保障支出4.26萬元,；其他支出5萬元。

（四）政府性基金情況

2024 年單位政府性基金支出預(yù)算總額5萬元,，與上年無變化,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行計(jì)費(fèi),。

（六）政府采購情況

2024年本單位政府采購總額為0,。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

一般公務(wù)用車1輛，實(shí)際使用單位為鷹潭市老年人體育協(xié)會,，原因?yàn)辁椞妒欣夏耆梭w育協(xié)會無財(cái)政撥款渠道,，二萬元公車維修費(fèi)財(cái)政撥款途徑為鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心。

（八）預(yù)算績效情況說明

2024年對本單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算撥款5萬元,，其中，政府性基金預(yù)算撥款5萬元,。具體項(xiàng)目如下：老年人體育活動項(xiàng)目,。其中老年人體育活動項(xiàng)目績效情況如下：1.項(xiàng)目概述：老年人體育活動項(xiàng)目是經(jīng)常性，金額5萬元,，為了廣泛聯(lián)系群眾體育工作者和體育愛好者,、推進(jìn)老年體育事業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)老年人體質(zhì),。項(xiàng)目周期為一年期限3.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是,，體彩公益金補(bǔ)助5萬元,。質(zhì)量指標(biāo)是保障開展高質(zhì)量的老年人體育健身和文體結(jié)合的活動達(dá)85%，時(shí)效指標(biāo)是,，資金及時(shí)下達(dá),。成本指標(biāo)是，加大正面宣傳工作,。時(shí)效性指標(biāo)是滿足不同興趣,、不同愛好的老年人參加體育健身的需求達(dá)80%。效益指標(biāo)是,，增加了老年體育健身活動項(xiàng)目,，老年人可以根據(jù)自己的特長、愛好選擇參與,。老年人多姿多彩的健身活動,，為當(dāng)?shù)厣鐣l(fā)展和文明的推動起到很大作用。滿意度指標(biāo),，受益人群滿意度95%以上,。

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年市老年運(yùn)動服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2萬元,，與上年相同。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元,。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比上年相同,。

第三部分  鷹潭市老年運(yùn)動服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

【36】2024年市縣部門預(yù)算公開表(運(yùn)動中心)_2024-02-19.xls

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

（一）文化體育與傳媒體育行政運(yùn)行：主要反映體育局機(jī)關(guān)（不含離退休人員）在職干部的人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）文化體育與傳媒體育一般行政管理事務(wù),，主要反映體育局機(jī)關(guān)為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)及科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）文化體育與傳媒體育機(jī)關(guān)服務(wù)：主要反映為體育局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)中心的支出,。

（四）文化體育與傳媒體育運(yùn)動項(xiàng)目管理：主要反映體育局和運(yùn)動學(xué)校等單位的日常管理支出,。

（五）文化體育與傳媒體育競賽：反映綜合性運(yùn)動會級單項(xiàng)體育比賽支出。

（六）文化體育與傳媒體育訓(xùn)練：反映各級體育運(yùn)動隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購置等方面的支出。

（七）文化體育與傳媒體育場館：反映體育場館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出,。

（八）文化體育與傳媒群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出,。

（九）文化體育與傳媒其他體育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出

鷹潭市老年服務(wù)運(yùn)動中心

2024年2月19日