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目    錄

第一部分  鷹潭銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2024年單位預(yù)算情況說明

一,、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2024年單位預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二、單位收入總表

三,、單位支出總表

四,、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、項目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一、單位主要職責(zé)

據(jù)鷹事改組發(fā)【2021】20號文成立的鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心是市工業(yè)和信息化局管理的公益一類（全額撥款）事業(yè)單位,，為副處級,，主要履行推動銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)銅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等職能,，主要職責(zé)是：（一）研究國內(nèi)外銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、政策和動態(tài)；參與擬定全市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)政策,；協(xié)調(diào)調(diào)度,、監(jiān)測、分析銅產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢并對相關(guān)信息進(jìn)行匯集,。（二）為推動互聯(lián)網(wǎng),、人工智能和實體經(jīng)濟(jì)深度融合等提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障；協(xié)助推進(jìn)企業(yè)信息化及工業(yè)大數(shù)據(jù)方面工作,，協(xié)調(diào)解決企業(yè)信息化過程中出現(xiàn)的問題；協(xié)助制定企業(yè)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃,、技術(shù)規(guī)范,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。（三）參與擬定全市能源節(jié)約和資源綜合利用,、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃和污染控制政策,；組織實施有關(guān)新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土,、干粉砂漿的法律,、法規(guī)和政策；指導(dǎo)協(xié)調(diào)新型墻體材料,、散裝水泥和預(yù)拌混凝土,、干粉砂漿的科研、生產(chǎn)和推廣應(yīng)用,，并進(jìn)行行業(yè)信息交流,、統(tǒng)計和宣傳；協(xié)調(diào)解決企業(yè)節(jié)能應(yīng)用中出現(xiàn)的問題,。（四）承擔(dān)市工業(yè)和信息化局網(wǎng)站及新媒體信息更新及維護(hù)工作,，收集、整理,、分析并組織相關(guān)信息資源上網(wǎng),。（五）協(xié)助處理相關(guān)企業(yè)改制遺留問題。

二,、單位基本情況

鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心（市工業(yè)和信息化融合推進(jìn)中心）內(nèi)設(shè)5個科室,，包括：綜合科、銅產(chǎn)業(yè)促進(jìn)科,、運行監(jiān)測科,、融合推進(jìn)科、綠色發(fā)展科,。核定全額撥款事業(yè)編制19人,，設(shè)主任1人（副處級），副主任2人（正科級）,，副科級職數(shù)5人,。實有人數(shù)20人,，其中：在職人數(shù)小計14人，包括行政人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員1人,，全額撥款事業(yè)人員13人,。離休人員0人，退休人員6人,。

第二部分 鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2024年單位預(yù)算情況說明

一,、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心收入預(yù)算總額為277.89萬元，比上年減9.32萬元,，其中：財政撥款收入277.89萬元,，比上年減5.32萬元；教育收費資金收入0萬元,，比上年增0萬元,；事業(yè)收入0萬元，比上年增0萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，比上年增0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,，比上年增0萬元,；上級補助收入0萬元，比上年增0萬元,；其他收入0萬元,，比上年減4萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，比上年增0萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心支出預(yù)算總額為277.89萬元，比上年減9.32萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出277.89萬元,，比上年減5.32萬元（主要是因退休人員單位部分醫(yī)保不再繳納，衛(wèi)生健康支出減少,；參公人員調(diào)出,，其他交通費用減少），包括工資福利支出264.3萬元,、商品和服務(wù)支出12.75萬元,、對個人和家庭的補助0.84萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,；項目支出0萬元，比上年減少4萬元,，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出0萬元,、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元,、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：資源勘探工業(yè)信息等支出201.15萬元,比上年減少6.9萬元（參公人員調(diào)出交通費減少及本年無項目支出）,，社會保障和就業(yè)支出47.27萬元,較上年略增0.04萬元（因普調(diào)工資基數(shù)略上調(diào)）,，衛(wèi)生健康支出14.61萬元，較上年減少2.48萬元（因退休人員單位部分醫(yī)保費不再繳納）,，住房保障支出14.86萬元，較上年略增0.02萬元（因普調(diào)工資基數(shù)）,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出264.3萬元,，比上年增14.95萬元（因包含退休人員基礎(chǔ)績效獎）；商品和服務(wù)支出12.75萬元,，比上年減少2.26萬元（因參公人數(shù)調(diào)出,，其他交通費減少及本年公用經(jīng)費人均減少）；對個人及家庭的補助（獎勵金）0.84萬元,，較上年減少17.76萬元（因此項本年不含退休人員基礎(chǔ)績效獎）,。 資本性支出0萬元，較上年減少0.25萬元（本年未做購置設(shè)備等資本性支出）,。其他支出0萬元,，較上年減少4萬元（本年未安排其他支出）。

（三）財政撥款支出情況

2024年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心財政撥款支出預(yù)算277.89萬元,，比上年減少5.32萬元,。

按支出功能科目劃分：資源勘探工業(yè)信息等支出201.15萬元,比上年減少2.9萬元；社會保障和就業(yè)支出47.27萬元,較上年略增0.04萬元,；衛(wèi)生健康支出14.61萬元,，較上年減少2.48萬元；住房保障支出14.86萬元,，較上年略增0.02萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出277.89萬元，比上年減少5.32萬元,，包括工資福利支出264.3萬元,、商品和服務(wù)支出12.75萬元、對個人和家庭的補助0.84萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,；項目支出0萬元，比上年減少0萬元,，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元,、債務(wù)利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元,。

（四）政府性基金情況

2024年銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心政府性基金支出預(yù)算為0萬元,，本年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元,，未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心機關(guān)運行費預(yù)算12.75萬元，包括辦公費0.8萬元,、郵電費0.5萬元,、差旅費0.5萬元、福利費1.39萬元,、公務(wù)接待費1萬元,，工會經(jīng)費1.1萬元，水電費2.4萬元,，取暖費0.53萬元,，其他交通費1.92萬元，其他商品和服務(wù)支出2.61萬元,。較上年預(yù)算減少2.26萬元,，減少15%，主要原因是：2024年參公人員調(diào)出,，其他交通費減少及本年公用經(jīng)費人均減少,。

（七）政府采購情況

2024年銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日,，銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為0臺,，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為0臺。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目0個,，本單位2024年無項目支出安排,。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排1萬元,。其中：

因公出國（境）費0萬元,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：本年本單位未安排出國（境）費用,。

公務(wù)接待費1萬元,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：未增加新的業(yè)務(wù)接待活動。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：本單位未安排此項費用預(yù)算,。

公務(wù)用車購置費用0萬元，比上年增（減）0萬元,主要原因是：本單位本年未安排公務(wù)用車購置費用,。

第三部分  鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2024年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）【36】2024年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2024-02-18+(1).xls

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

基本支出正常指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費 用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。