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目錄

第一部分 鷹潭市文化館概況

一,、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  鷹潭市文化館2024年預(yù)算情況說明

一,、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分鷹潭市文化館2024年預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、單位收入總表

三,、單位支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出績效目標(biāo)表（免費開放經(jīng)費）

十一,、項目支出績效目標(biāo)表（文化創(chuàng)作與保護）

十二,、項目支出績效目標(biāo)表（省級非遺代表性傳承人記錄工程）

十三、項目支出績效目標(biāo)表（總分館人才培訓(xùn)及創(chuàng)新研究）

十四,、項目支出績效目標(biāo)表（2023年公共文化服務(wù)云建設(shè)

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市文化館概況

一,、單位主要職責(zé)

鷹潭市文化館主要職責(zé)是：組織群眾文化活動,，繁榮群眾文化事業(yè)、文化宣傳,、文藝活動組織,、相關(guān)培訓(xùn)、業(yè)余創(chuàng)作團體管理,、文藝創(chuàng)作組織等,。

二、部門基本情況

鷹潭市文化館是二級預(yù)算單位,。全部補助事業(yè)編制人數(shù)20人 ,；實有人數(shù)42人，其中：包括全部補助事業(yè)人員16人,；退休人員26人,。 

第二部分 鷹潭市文化館2024年預(yù)算情況說明

一、2024年預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市文化館收入預(yù)算總額為364.14萬元,，比上年減少12.18萬元,，其中：財政撥款收入364.14萬元，比上年減少12.18萬元,；教育收費資金收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；事業(yè)收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；上級補助收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；其他收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，比上年增（減）0萬元,。

  （二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市文化館支出預(yù)算總額為364.14萬元,，比上年減少12.18萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出347.14萬元,，比上年減少12.18萬元,，包括工資福利支出334.1萬元、商品和服務(wù)支出11.12萬元,、對個人和家庭的補助1.92萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元；項目支出17萬元,，與上年持平,，包括工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出16萬元,、對個人和家庭的補助0萬元,、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出1萬元,、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元、對企業(yè)補助0萬元,、其他支出0萬元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出299.64萬元，比上年增加81.86萬元,；社會保障和就業(yè)支出30.18萬元,，比上年減少82.16萬元；衛(wèi)生健康支出19.72萬元,，較上年減少11.79萬元,；住房保障支出14.6萬元，較上年減少0.01萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出334.1萬元,，比上年減少71.05萬元；商品和服務(wù)支出27.12萬元,，比上年減少1.26萬元,；對個人和家庭補助1.92萬元，較上年減少81.98萬元,；其他資本性支出1萬元,，與上年持平。 

（三）財政撥款支出情況

2024年鷹潭市文化館財政撥款支出預(yù)算364.14萬元,，比上年減少12.18萬元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出299.64萬元，比上年增加81.86萬元,；社會保障和就業(yè)支出30.18萬元,，比上年減少82.16萬元；衛(wèi)生健康支出19.72萬元,，較上年減少11.79萬元,；住房保障支出14.6萬元，較上年減少0.01萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出347.14萬元,，比上年減12.18萬元,，包括工資福利支出334.1萬元、商品和服務(wù)支出11.12萬元,、對個人和家庭的補助1.92萬元,；項目支出17萬元，與上年持平,，包括商品和服務(wù)支出16萬元,、其他資本性支出1萬元。

（四）政府性基金情況

2024年鷹潭市文化館沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年鷹潭市文化館沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年鷹潭市文化館的公用經(jīng)費11.12萬元，比2023年預(yù)算減少1.26萬元,，下降10.18%,，主要原因是：人員調(diào)出，公用經(jīng)費減少,。

（七）政府采購情況

2024年鷹潭市文化館政府采購總額2萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算1萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日，鷹潭市文化館共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年對鷹潭市文化館項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目2個,，涉及預(yù)算撥款17萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款17萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。具體項目如下：免費開放,、文化創(chuàng)作與保護專項。

其中免費開放項目績效情況如下：

1.項目概述：免費開放項目是免費開放的專項經(jīng)費，金額15萬元,，為了做好免費開放相關(guān)工作,，舉辦系列免費開放活動，使文化館成為展示鷹潭文化魅力的重要窗口和群眾文化普及的重要陣地,。  

2.實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市文化館，方案為2024年年初預(yù)算,，項目周期為一年期限,。

3.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是舉辦群眾文化活動免費開放場館數(shù)量達15次；質(zhì)量指標(biāo)是免費開放安全順利,；成本指標(biāo)是15萬元,。社會效益指標(biāo)是提供豐富的文化生活，群眾文化活動能力明顯提升,，群眾生活方式更加健康向上,；滿意度指標(biāo)是群眾滿意度達≥95%。

4.年度預(yù)算安排：承辦各類文化藝術(shù)展覽,；挖掘,、搜集、征集群眾文化藝術(shù)檔案,，搶救文化藝術(shù)遺產(chǎn),；協(xié)調(diào)組織各類文化藝術(shù)協(xié)會；參加有關(guān)文化藝術(shù)比賽,，完成市區(qū)級交辦的各種演出宣傳任務(wù),。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年鷹潭市文化館“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排0.6萬元,。其中：

因公出國（境）費0.6萬元,，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待費0.6萬元,，與上年持平,。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元,。

公務(wù)用車購置費用0萬元,，比上年增（減）0萬元。

第三部分  鷹潭市文化館2024年部門預(yù)算表

十六張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）文化旅游體育與傳媒支出：用于保障機構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出,。

（四）社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

（六）衛(wèi)生健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。

（七）工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

（八）商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費,、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

（九）對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出

（十）“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用,。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

鷹潭市文化館2024年市預(yù)算公開表(單位).xls