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目    錄

第一部分  鷹潭公路路網(wǎng)監(jiān)控中心部門概況

一,、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  2023年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2023年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數(shù)誤差,。

第一部分鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心部門概況

一,、單位主要職責

（一）、主要承擔市公路路網(wǎng)運行的動態(tài)監(jiān)測及監(jiān)測數(shù)據(jù)的收集,、整理,、分析、上報等職能,。

（二）,、在日常工作中主要是兩大職能：1、維護現(xiàn)有的程控交換,、網(wǎng)絡信息,、電視電話會議功能、電源控制等設備的正常使用運轉,，確保通訊及網(wǎng)絡的正常使用,。2、負責鷹潭市轄管的普通公路路網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)的收集,、整理,、上報,，做好路網(wǎng)運行狀態(tài)的動態(tài)監(jiān)測和管理，保證視頻圖像的隨調隨用并及時上傳,，做好國省干線公路突發(fā)事件信息的通報,，按照上級指令對公路網(wǎng)實施調度指揮的具體執(zhí)行工作，保持外場視頻設備正常運行與應急處置系統(tǒng)的運行維護管理工作,，做好信息發(fā)布管理工作,，為公眾提供出行信息服務并接受市公路事業(yè)發(fā)展中心及省級路網(wǎng)中心業(yè)務指導和工作監(jiān)督。

（三）,、承辦市公路管理局交辦的其他工作,。

二、機構設置及人員情況

鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心共有預算單位1個隸屬于鷹潭市公路管理局,，為公益一類全額撥款正科級事業(yè)單位,。編制人數(shù)11人，實有人數(shù)20人,，退休5人,，遺屬1人，其中：全額撥款事業(yè)單位在職人數(shù)10人,，差額撥款在職人數(shù)10人,，遺屬1人，退休5人,。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人,。主要職責為負責全局數(shù)字信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設及信息,、網(wǎng)絡設備的管理,、維護。

信息中心內(nèi)設機構：黨政辦,、財務股,、安全技術股、路網(wǎng)運營股,。

第二部分  2023年度單位決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府基金預算財政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2023年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2023年度收入總計483.48萬元,，其中年初結轉和結余0萬元,，比上年增加188.16萬元，增長64%,；使用非財政撥款結余和專用結余0萬元,，與上年比無增減，因上年結轉下達的指標數(shù)已全部使用完,，本年無結轉下年數(shù)據(jù),；本年收入合計483.48萬元,，比上年增加188.16萬元，增長64%,，主要原因2023年新增人員四人及增加了成品油項目及路網(wǎng)監(jiān)控運維費等資金,。

本年收入的具體構成：財政撥款收入423.48萬元，占88%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入60萬元,，占12%,。  

二、支出決算情況說明

本單位2023年度支出總計483.48萬元,，其中本年支出合計483.48萬元,，比上年增加188.16萬元，增長64%,，主要原因：主要原因2023年新增人員四人及增加了成品油項目及路網(wǎng)監(jiān)控運維費等資金,。結余分配0萬元，與上年比無增減,，因上年結轉下達的指標數(shù)已全部使用完,，本年無結轉下年數(shù)據(jù)，年末結轉和結余0萬元,，與上年比無增減,，因上年結轉下達的指標數(shù)已全部使用完，本年無結轉下年數(shù)據(jù)年,。

本年支出的具體構成：基本支出322.95萬元,，占67%；項目支出160.52萬元,，占33%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為859.96萬元，決算數(shù)為483.48萬元,，完成年初預算的56%,，主要原因人員變動及采購鷹潭市公路養(yǎng)護智慧化應用系統(tǒng)改造升級鷹潭市路網(wǎng)監(jiān)控指揮中心兩項目因單位工作計劃安排，本年未開展,。

（一）交通運輸支出年初預算數(shù)為807.8萬元,，決算數(shù)為410.14萬元，完成年初預算的51%,，主要原因是人員變動及采購鷹潭市公路養(yǎng)護智慧化應用系統(tǒng)改造升級鷹潭市路網(wǎng)監(jiān)控指揮中心兩項目因單位工作計劃安排,，本年未開展。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為24.95萬元,，決算數(shù)為24.95萬元,，完成年初預算的100%。 

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為14.3萬元,，決算數(shù)為14.3萬元,，完成年初預算的100%。

（四）住房保障支出年初預算數(shù)為12.91萬元,，決算數(shù)為12.91萬元,，完成年初預算的100%，

（五）國有資本經(jīng)營預算支出

年初預算數(shù)0萬元,，決算數(shù)21.18萬元,，主要原因單位機構，根據(jù)文件要求原工程局轉入人員經(jīng)費由國資委全額負擔,，故經(jīng)費增加,。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出　　322.95萬元,，其中：

（一）工資福利支出297.58萬元,，比上年增加179.62萬元，增長152%,，主要原因：人員變動,，增加四個人，增加月度專項績效,。

（二）商品和服務支出9.79萬元,，比上年增加4.91萬元，增長100%,，主要原因：人員變動,，增加四個人,。

（三）對個人和家庭補助支出15.58萬元,，比上年增加14.25萬元,，增長1071%，主要原因：增加了退休人員月度專項績效,。 

（四）資本性支出0萬元,，與上年比無變化。因本單位未開支此費用,。

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)0.92萬元，決算數(shù)0.91萬元,，完成全年預算的99%,；決算數(shù)比上年減少0.04萬元，下降4%,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，主要原因是無因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次，主要是：無因公出國（境）支出　　,。

（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)0萬元,，決算數(shù)0萬元，其中：

公務用車購置全年預算數(shù)0萬元,，決算數(shù)0萬元,，完成全年預算的0%，主要原因：公車改革后,，車輛全部上交,。決算數(shù)與上年比無增減,主要原因：公車改革后，車輛全部上交,。全年使用財政撥款購置公務用車0輛,。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元,，完成全年預算的0%,，主要原因：公車改革后，車輛全部上交,。與上年比無增減,，主要原因：公車改革后，車輛全部上交,。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛,。

（三）公務接待費全年預算數(shù)0.92萬元，決算數(shù)0.91萬元,，完成全年預算的99%,，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約原則,，壓縮了接待費支出。決算數(shù)比上年減少0.04萬元,，下降4%,主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約原則,，壓縮了接待費支出。全年國內(nèi)公務接待11批,，累計接待73人次,，主要是：外地來人接待　。

其中：外事接待費決算數(shù)0萬元,，與上年比無增減,，主要原因：無外事接待費。全年外事接待0批,，累計接待0　人次,，主要是：無外事接待費。

六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位,，故無機關運行經(jīng)費支出。

七,、政府采購支出情況說明

本單位2023年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛,、紀要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,，單位價值50萬元以上通用設備-臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺,。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預算績效管理要求,，我單位組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金   696.29萬元,，占項目支出總額的433%,。其中，3個項目評價結果為“優(yōu)”,，1個項目評價結果為“中”,，2個項目評價結果為“差”。因采購鷹潭市公路養(yǎng)護智慧化應用系統(tǒng)208萬元,、改造升級鷹潭市路網(wǎng)監(jiān)控指揮中心277萬元兩項目因單位工作計劃安排,，本年未開展，故評價結果為差    

（二）單位決算中項目績效自評情況,。

本單位2023年成品油轉移支付資金項目支出績效自評表

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的財政補助收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款、存款利息收入,。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的項目結余資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

二、支出科目

基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的文出。

三,、相關專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

（二）機關運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心2023年度決算公開表(1).doc