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| 索??引??號(hào): YT0030/2024-06048 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市行政審批局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 | 成文日期: 2024-09-29 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0030/2024-06048 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市行政審批局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 |
| 成文日期: 2024-09-29 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市行政審批局2023年度部門決算
鷹潭市行政審批局2023年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市行政審批局概況
一、部門主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 鷹潭市行政審批局概況
一,、部門主要職責(zé)
鷹潭市行政審批局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)“放管服”改革更好簡政便民工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家,、省、市有關(guān)行政審批制度改革,、政務(wù)服務(wù)等方面的方針政策,、法律法規(guī)和決策部署，制定行政審批各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法,，并組織實(shí)施,。
（二）研究探索規(guī)范審批、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)等工作,，提出解決意見和建議,，為市委、市政府科學(xué)決策提供參考,。
（三）負(fù)責(zé)牽頭擬訂全市加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)的政策,、制度、辦法,、標(biāo)準(zhǔn),，并組織實(shí)施。
（四）負(fù)責(zé)組織推進(jìn),、指導(dǎo)協(xié)調(diào),、督促考核全市政務(wù)服務(wù)工作。
（五）指導(dǎo)并推進(jìn)全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),，受理全市政務(wù)服務(wù)投訴,，并會(huì)同,、協(xié)調(diào)相關(guān)部門按規(guī)定處理,。
（六）指導(dǎo)、開展對(duì)全市政務(wù)服務(wù)的教育培訓(xùn)和業(yè)務(wù)工作的調(diào)查研究,、評(píng)估分析,。
（七）承接國務(wù)院和省人民政府下放的行政審批事項(xiàng)，落實(shí)國務(wù)院和省,、市人民政府取消或暫停實(shí)施的行政審批事項(xiàng),，下放市人民政府公布的下放事項(xiàng)。
（八）負(fù)責(zé)行使市場(chǎng)準(zhǔn)入,、工程建設(shè)項(xiàng)目審批,、社會(huì)民生事務(wù)等方面的行政許可權(quán)力事項(xiàng)；承擔(dān)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)的審批辦理及相關(guān)聯(lián)的行政事業(yè)性收費(fèi)的征收,；負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門委托事項(xiàng)的辦理,。
（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其他暫未劃入的行政審批事項(xiàng)的進(jìn)駐和規(guī)范辦理,。
（十）負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的協(xié)調(diào)、監(jiān)督,、考核工作,。
（十一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)貴溪市、余江區(qū),、月湖區(qū),、鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)工作。
（十二）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),，包括：
序號(hào) | 單位名稱 | 預(yù)算級(jí)次 |
1 | 鷹潭市行政審批局 | 2級(jí) |
鷹潭市行政審批局（本級(jí)）設(shè)立11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是：辦公室（政策法規(guī)科）、政務(wù)服務(wù)管理科,、政務(wù)服務(wù)監(jiān)督科,、市場(chǎng)準(zhǔn)入審批科、投資項(xiàng)目規(guī)劃審批科,、工程建設(shè)審批科,、社會(huì)事務(wù)審批科、人防交通審批科,、綜合審批科,、機(jī)關(guān)黨委、信息化管理科,。
本部門年末在職人員55人,，離退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員0人,。由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人,。
第二部分 2023年度部門決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2023年度收入總計(jì)3026.92萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.31萬元,，比上年減少2.19萬元，下降33.74%,；使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,，與上年持平；本年收入合計(jì)3022.61萬元,，比上年增加1374.71萬元,，增長83.42%，主要原因：2023年新增惠企補(bǔ)貼、遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)與不見面詢標(biāo),、公共資源交易中心場(chǎng)地改造,、政務(wù)大廳改造、政務(wù)服務(wù)窗口改擴(kuò)建等項(xiàng)目,。
本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入3011.52萬元,，占99.63%；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%,；其他收入11.10萬元，占0.37%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2023年度支出總計(jì)3026.92萬元，其中本年支出合計(jì)3023.88萬元,，比上年增加1371.20萬元,，增長82.97%，主要原因：2023年新增惠企補(bǔ)貼,、遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)與不見面詢標(biāo),、公共資源交易中心場(chǎng)地改造、政務(wù)大廳改造,、政務(wù)服務(wù)窗口改擴(kuò)建等項(xiàng)目,；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.04萬元,，比上年增加1.32萬元，增長76.63%,，主要原因：2022年疫情影響,，產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)減少,，導(dǎo)致對(duì)比數(shù)過高,。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出1153.61萬元，占38.15%,；項(xiàng)目支出1870.27萬元,，占61.85%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%,；上繳上級(jí)支出0.00萬元,，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,，占0.00%,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)1597.49萬元,，決算數(shù)3011.52萬元,，完成年初預(yù)算的188.52%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)1315.72萬元,，決算數(shù)2156.97萬元,，完成年初預(yù)算的163.94%。預(yù)決算差異主要原因：新增惠企補(bǔ)貼,、遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)與不見面詢標(biāo)等項(xiàng)目開支,。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)145.42萬元，決算數(shù)147.81萬元,，完成年初預(yù)算的101.65%,。預(yù)決算差異主要原因：有人員調(diào)出，做實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出較多,。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)65.41萬元,，決算數(shù)44.18萬元，完成年初預(yù)算的67.54%,。預(yù)決算差異主要原因：年中有人員調(diào)出及退休,。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為70.95萬元，決算數(shù)為70.95萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算支出。
（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,，決算數(shù)為591.60萬元,，完成年初預(yù)算的0%，主要原因：新增政務(wù)大廳,、政務(wù)窗口改造支出,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1153.61萬元,，其中：
（一）工資福利支出1068.95萬元,，比上年增加434.99萬元，增長68.62%,，主要原因：2023年的月度績效和年度績效納入工資福利支出口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì),。
（二）商品和服務(wù)支出53.33萬元,，比上年減少5.68萬元，下降9.62%,，主要原因：落實(shí)過緊日子要求,壓縮辦公費(fèi),。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出31.34萬元，比上年減少324.94萬元,，下降91.20%,，主要原因：2023年的月度績效和年度績效納入工資福利支出口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
（四）資本性支出0.00萬元,，與上年持平,，主要原因：無該項(xiàng)開支。
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)1.63萬元,，決算數(shù)1.63萬元，完成全年預(yù)算的100.00%,；決算數(shù)比上年增加0.24萬元,，增長17.49%，其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,，決算數(shù)0.00萬元,，主要原因：無因公出國（境）安排，無該項(xiàng)開支,。決算數(shù)與上年持平,，主要原因：無因公出國（境）安排，無該項(xiàng)開支,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次，主要是：無因公出國（境）安排,，無該項(xiàng)開支,。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元,，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務(wù)用車,，無該項(xiàng)開支,。決算數(shù)與上年持平,主要原因：無公務(wù)用車，無該項(xiàng)開支,。全年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元,，主要原因：無公務(wù)用車,，無該項(xiàng)開支。決算數(shù)與上年持平,主要原因：無公務(wù)用車,，無該項(xiàng)開支,。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量0輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)1.63萬元,，決算數(shù)1.63萬元,，完成全年預(yù)算的100.00%，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，減少公務(wù)接待,，注重勤儉節(jié)約。決算數(shù)比上年增加0.24萬元,增長17.49%,，主要原因：2022年疫情原因,，導(dǎo)致兩年對(duì)比數(shù)偏高。全年國內(nèi)公務(wù)接待17批,，累計(jì)接待146人次,，主要是：上級(jí)工作督查、指導(dǎo)和調(diào)研,、其他地市業(yè)務(wù)交流等接待用餐,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.33萬元,，決算數(shù)比上年減少5.68萬元,，下降9.62%，主要原因：落實(shí)過緊日子要求,，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2023年度政府采購支出總額27.41萬元,，其中：政府采購貨物支出17.56萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出9.85萬元,。授予中小企業(yè)合同金額27.41萬元,，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.41萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2023年12月31日,，本部門共有車輛0輛（臺(tái)）,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛,。本部門單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）,。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對(duì)納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目14個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金1843.94萬元,，占項(xiàng)目支出總額的98.59%,。其中，14個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”,，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”,，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”,。
組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),，分別為：市級(jí)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)-政務(wù)服務(wù)大廳升級(jí)改造。涉及一般公共預(yù)算支出639.21萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況看,，有效保障政務(wù)服務(wù)大廳穩(wěn)定運(yùn)行,，群眾滿意度較高。
組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出3023.88萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”,。從評(píng)價(jià)情況看,，資金實(shí)行專款專用,。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批,，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范,，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí),、準(zhǔn)確,。建立健全項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算方案、財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度,，此次績效評(píng)價(jià)過程中未發(fā)現(xiàn)有截留,、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況,。
1.部門自評(píng)工作開展情況：根據(jù)鷹潭市財(cái)政局《關(guān)于市直部門開展單位自評(píng)及部門評(píng)價(jià)工作的通知》文件精神,，我部門成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長,，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為小組成員的績效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組。評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)年初制定績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和打分,。
2.綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：2023年本部門項(xiàng)目數(shù)14個(gè),，實(shí)際開展績效自評(píng)項(xiàng)目數(shù)14個(gè)，項(xiàng)目自評(píng)覆蓋率100%,。自評(píng)為“優(yōu)秀”的項(xiàng)目14個(gè),， 占比100%,“良好”的項(xiàng)目0個(gè)占比0%?？傮w自評(píng)得分97分,。
3.績效目標(biāo)完成情況總體分析：除個(gè)別項(xiàng)目尾款因合同質(zhì)保期跨年度支出，其他年初設(shè)立的預(yù)期目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn),。
4.偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施：財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力需繼續(xù)加強(qiáng),。改進(jìn)的方向和具體措施：（1）細(xì)化預(yù)算編制工作，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求,，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。（2）嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算執(zhí)行,，及時(shí)將預(yù)算分解下達(dá)到各科室,，加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià),。
5.績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況：（1）及時(shí)公開,。績效自評(píng)工作完成后,，根據(jù)信息公開的相關(guān)要求,，在市政府網(wǎng)站及時(shí)公開，接受群眾監(jiān)督,。（2）落實(shí)整改,。針對(duì)績效評(píng)價(jià)報(bào)告中指出的問題，及時(shí)制定整改方案,，完善管理制度,，落實(shí)好整改措施,。
鷹潭市行政審批局（本級(jí)）各項(xiàng)目支出績效自評(píng)表見如下:詳見附件。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況,。
項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告見第五部分附件,。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出,。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
（七）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
（八）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
三,、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分 附件
鷹潭市行政審批局項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、基本情況
（一）項(xiàng)目概況
1,、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)
根據(jù)《江西省人民政府關(guān)于加快推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化智能化便利化專業(yè)化的實(shí)施意見》（贛府發(fā)〔2022〕18號(hào)）等文件精神,，我局將提升政務(wù)服務(wù)大廳信息化、智能化水平作為攻堅(jiān)“一號(hào)改革工程”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要切口,，以“大一窗”改革為牽引,，同步推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“綜合一窗”建設(shè)、集中制證管理中心,、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級(jí)及無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋,、無聲叫號(hào)系統(tǒng)等，推動(dòng)大廳形象功能整體性重塑,。
2,、項(xiàng)目預(yù)算資金來源及使用情況
（1）預(yù)算資金來源：財(cái)政撥款。2023年度財(cái)政撥款642.78萬元,。
（2）預(yù)算資金使用情況：“市級(jí)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)-政務(wù)服務(wù)大廳升級(jí)改造”經(jīng)費(fèi)用于政務(wù)服務(wù)大廳升級(jí)改造相關(guān)支出,，全年預(yù)算數(shù)642.78萬元，全年執(zhí)行數(shù)639.21萬元,，執(zhí)行率99.44%,。
3.項(xiàng)目資金管理情況
認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作,。一是加強(qiáng)績效管理制度和流程的建設(shè),，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系,，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制,，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架，加強(qiáng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性,、針對(duì)性,，增強(qiáng)項(xiàng)目績效指標(biāo)的量化、細(xì)化,、可衡量性,，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。三是強(qiáng)化項(xiàng)目管理,，做好項(xiàng)目前期工作,，理順工作流程，加快項(xiàng)目推進(jìn),，進(jìn)而加快資金支出進(jìn)度,。四是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督審核。建立健全財(cái)政專項(xiàng)資金的公開機(jī)制,、評(píng)審機(jī)制,、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用,。五是切實(shí)抓好財(cái)政專項(xiàng)資金的分配,、使用、管理和效益情況的審計(jì)監(jiān)督,，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為,。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
鷹潭市政務(wù)服務(wù)大廳升級(jí)改造，新建政務(wù)公開專區(qū),、新建“通用綜合窗口”服務(wù)窗口,。
二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的,、對(duì)象和范圍
（1）財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)的目的是通過評(píng)價(jià)改善預(yù)算部門的財(cái)政支出管理,，優(yōu)化資源配置及提高公共服務(wù)水平。本次項(xiàng)目的評(píng)價(jià)目的是為改善“市級(jí)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)-政務(wù)服務(wù)大廳升級(jí)改造”經(jīng)費(fèi)使用的效率和效果,。
（2）全面了解“市級(jí)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)-政務(wù)服務(wù)大廳升級(jí)改造”經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性,、項(xiàng)目目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目管理狀況和效能,，總結(jié)“市級(jí)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)-政務(wù)服務(wù)大廳升級(jí)改造”績效的成績及存在問題,，為今后完善項(xiàng)目的管理，提供可行性參考,。
（二）績效評(píng)價(jià)原則,、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法,、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等
我局通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況,、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià),，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo),、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,，檢驗(yàn)資金支出效率和效果,，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施,，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制,，有效提高資金管理水平和使用效率,。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范,、客觀公正,、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我局的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任,，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益,。
（三）績效評(píng)價(jià)工作過程
根據(jù)鷹潭市財(cái)政局《關(guān)于市直部門開展單位自評(píng)及部門評(píng)價(jià)工作的通知》（鷹財(cái)績〔2023〕3號(hào)）文件精神，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，組織相關(guān)人員,，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi),，對(duì)2023年度部門預(yù)算“市級(jí)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)-政務(wù)服務(wù)大廳升級(jí)改造”項(xiàng)目資金的整個(gè)實(shí)施過程進(jìn)行了全面,、科學(xué)、細(xì)致評(píng)價(jià),。
三,、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
通過此次績效評(píng)價(jià)，部門年初制定目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn),，2023年“市級(jí)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)-政務(wù)服務(wù)大廳升級(jí)改造”經(jīng)費(fèi)使用基本符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,，經(jīng)逐項(xiàng)對(duì)照自評(píng)，自評(píng)得分97分,，本次績效評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀,。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況
根據(jù)鷹潭市人民政府辦公室抄告單（鷹府辦抄字〔2021〕32號(hào)）,，同意建設(shè)鷹潭市政務(wù)公開專區(qū),，明確“市行政審批局負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體實(shí)施及建成后的運(yùn)維管理”、“項(xiàng)目所需資金由市本級(jí)財(cái)政安排,，項(xiàng)目建成后每年的運(yùn)維經(jīng)費(fèi)一事一議”,。
（二）項(xiàng)目過程情況
新建“通用綜合窗口”、“政務(wù)公開專區(qū)”等政務(wù)大廳升級(jí)改造。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
政務(wù)服務(wù)大廳全年辦件20余萬件,，好評(píng)率100%,。
（四）項(xiàng)目效益情況
1.4月18日運(yùn)行以來，市行政審批局承接的206個(gè)行政許可事項(xiàng),，統(tǒng)一集中至“通用綜合窗口”進(jìn)行無差別受理,，全省率先實(shí)現(xiàn)全口徑“一窗受理”“一窗綜辦”。同時(shí),，部署4臺(tái)“贛服通”自助終端,，簡易類公共服務(wù)類事項(xiàng)辦事群眾可通過自助終端自主辦理；將206個(gè)行政審批事項(xiàng),、71個(gè)“一件事一次辦”事項(xiàng)等標(biāo)準(zhǔn)化辦事指南制成“二維碼”,，全部上墻，主動(dòng)公開,，并向街道,、社區(qū)便民服務(wù)中心延伸，拓展辦事企業(yè)和群眾了解渠道,，讓辦事企業(yè)群眾在“家門口”,，即知辦事環(huán)節(jié)、辦理流程,。
2.立足便民利企,，打破原各窗口分散受理、審批,、出證一體的模式,，提升企業(yè)和群眾辦事便利度，建成全省首個(gè)“制證中心”,，運(yùn)用區(qū)塊鏈,、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù),，對(duì)證照模板,、打印、蓋章,、發(fā)放等進(jìn)行集中管理,。6月1日運(yùn)行以來，事項(xiàng)受理,、審批,、出證三個(gè)環(huán)節(jié)相互分離，實(shí)行“三分設(shè)”,，即事項(xiàng)在“通用綜合窗口”統(tǒng)一受理后,，由受理人員通過線上“一網(wǎng)通辦”平臺(tái),、業(yè)務(wù)專網(wǎng)等，送達(dá)至對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)科室進(jìn)行審核,、評(píng)審,、評(píng)估、現(xiàn)場(chǎng)勘察等,，做出許可決定,，將審批結(jié)果推送至制證中心。由制證中心統(tǒng)一制證,、統(tǒng)一送達(dá),，企業(yè)群眾通過7x24小時(shí)自助取證機(jī)，自助智能取件或選擇郵寄到家,，實(shí)現(xiàn)證照印制,、蓋章、發(fā)放全流程一體化,。同時(shí)還支持線上查詢辦件進(jìn)度,，領(lǐng)取電子許可證或結(jié)果文書。目前,，192個(gè)證照可通過制證中心統(tǒng)一出證,。同時(shí)，將受理,、審批,、出證等環(huán)節(jié)相對(duì)獨(dú)立、相互銜接,、互為制約之后,，從流程上徹底切斷辦“人情事”“關(guān)系事”的鍵條，杜絕權(quán)力濫用,。
五,、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要工作經(jīng)驗(yàn)及做法
1．財(cái)務(wù)管理制度健全,。按照財(cái)務(wù)管理制度的要求嚴(yán)格遵循使用范圍，資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入,。我局目前對(duì)資金的管理按照支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定,，根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行，資金使用情況及時(shí)公開,，有力保證了工作推進(jìn)和資金安全,、合規(guī)、高效使用,。
2．資金撥付審批手續(xù)完整,。各業(yè)務(wù)科室根據(jù)制定的工作計(jì)劃,，按程序報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，申請(qǐng)國庫集中支付,。各項(xiàng)資金全部實(shí)現(xiàn)國庫集中支付,、專款專用,，不存在支出依據(jù)不合規(guī),、虛列項(xiàng)目支出、截留,、擠占,、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象，使資金的運(yùn)用得到了合理的控制,，工作進(jìn)度和質(zhì)量得到了切實(shí)的保障,。
3．會(huì)計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī),，嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并做好會(huì)計(jì)記錄,，真實(shí)的反映資金管理情況,，并接受市級(jí)財(cái)政、審批部門及相關(guān)部門的檢查,、監(jiān)督,。
（二）存在的問題及原因分析
存在的問題：市級(jí)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)-政務(wù)服務(wù)大廳升級(jí)改造項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)642.78萬元，全年執(zhí)行數(shù)639.21萬元,，執(zhí)行率99.44%,。
改進(jìn)措施：根據(jù)政務(wù)服務(wù)大廳升級(jí)改造項(xiàng)目相關(guān)合同尚未支付款項(xiàng)為質(zhì)保金，待合同質(zhì)保到期（2024年7月）及時(shí)支付,。
六,、有關(guān)建議
建全項(xiàng)目管理制度，制定項(xiàng)目用款計(jì)劃,、預(yù)期績效目標(biāo),，并對(duì)項(xiàng)目績效實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控，有效防止項(xiàng)目資金擠占,、挪用現(xiàn)象發(fā)生,，充分發(fā)揮資金使用效益。完善績效考評(píng)體系,，使考評(píng)有據(jù)可依,。加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金管理，保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性,、安全性和有效性,。加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范管理,，提高財(cái)務(wù)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，多組織財(cái)務(wù)管理人員崗位培訓(xùn),，學(xué)習(xí)與財(cái)務(wù)工作相關(guān)的知識(shí),，擴(kuò)大知識(shí)面、拓寬視野,、開闊思路,，在業(yè)務(wù)上不斷提高。
七,、其他需說明的問題
本次評(píng)價(jià)工作人員,由于受專業(yè)知識(shí)和評(píng)價(jià)能力的限制,，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果可能產(chǎn)生一定影響。
部門評(píng)價(jià)表
項(xiàng)目名稱： | 市級(jí)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)-政務(wù)服務(wù)大廳升級(jí)改造 | |||||||||||
主管部門 | 鷹潭市行政審批局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 鷹潭市行政審批局 | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)小春 | 聯(lián)系電話 | 0701-6264007 | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 經(jīng)常性項(xiàng)目（)一次性項(xiàng)目（√) | |||||||||||
計(jì)劃投資額（萬元） | 642.78 | 實(shí)際到位資金（萬元） | 642.78 | 實(shí)際使用情況（萬元） | 639.21 | |||||||
其中：中央財(cái)政 | 其中：中央財(cái)政 | |||||||||||
省財(cái)政 | 省財(cái)政 | |||||||||||
市縣財(cái)政 | 642.78 | 市縣財(cái)政 | 642.78 | |||||||||
其他 | 其他 | |||||||||||
二,、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分 | ||||||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 分值 | 二級(jí)指標(biāo) | 分值 | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 得分 | ||||||
決策 | 40 | 項(xiàng)目立項(xiàng) | 7 | 立項(xiàng)依據(jù)充分性 | 3 | 3 | ||||||
立項(xiàng)程序規(guī)范性 | 4 | 4 | ||||||||||
績效目標(biāo) | 6 | 績效目標(biāo)合理性 | 3 | 3 | ||||||||
績效指標(biāo)明確性 | 3 | 3 | ||||||||||
資金投入 | 6 | 預(yù)算編制科學(xué)性 | 3 | 3 | ||||||||
資金分配合理性 | 3 | 3 | ||||||||||
過程 | 資金管理 | 7 | 資金到位率 | 3 | 1 | |||||||
預(yù)算執(zhí)行率 | 4 | 3 | ||||||||||
資金管理 | 6 | 資金使用合規(guī)性 | 6 | 6 | ||||||||
組織實(shí)施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 | ||||||||
制度執(zhí)行有效性 | 4 | 4 | ||||||||||
產(chǎn)出 | 60 | 產(chǎn)出數(shù)量 | 15 | 更換大廳辦事窗口顯示屏 | 5 | 5 | ||||||
建設(shè)集中制證中心 | 5 | 5 | ||||||||||
“大一窗”辦事窗口 | 5 | 5 | ||||||||||
產(chǎn)出質(zhì)量 | 5 | 政務(wù)服務(wù)大廳升級(jí)改造完成合格率=100% | 5 | 5 | ||||||||
產(chǎn)出時(shí)效 | 5 | 政務(wù)服務(wù)大廳升級(jí)改造完成時(shí)效=100% | 5 | 5 | ||||||||
產(chǎn)出成本 | 5 | 政務(wù)服務(wù)大廳升級(jí)改造資金 | 5 | 5 | ||||||||
效益 | 社會(huì)效益 | 10 | 提升行政服務(wù)中心大廳功能及信息化水平 | 10 | 10 | |||||||
滿意度 | 20 | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | 20 | 20 | ||||||||
總分 | 100 | 100 | 100 | 97 | ||||||||
評(píng)價(jià)等次 | 優(yōu)R 良□中□差□ | |||||||||||
100-90（含）分為優(yōu),、90-80（含）分為良、80-60（含）分為中,、60分以下為 差 | ||||||||||||
注：指標(biāo)可參考財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》中附件2：《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體框架》設(shè)置,。
鷹潭市行政審批局-項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.pdf
相關(guān)信息： |
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