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| 索??引??號: YT0022/2024-06094 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市衛(wèi)健委 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2024-09-30 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0022/2024-06094 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市衛(wèi)健委 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2024-09-30 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市衛(wèi)健委2023年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會概況
一,、部門主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國家有關(guān)國民健康的政策、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī),、政策,、規(guī)劃，組織起草有關(guān)地方性法規(guī),、市政府規(guī)章草案和地方標(biāo)準(zhǔn),。擬訂全市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施,，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化,、普惠化,、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）落實(shí)公立醫(yī)院黨建工作責(zé)任,。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生健康行業(yè)黨的建設(shè)工作,，統(tǒng)籌推進(jìn)全市公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),、計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu),、民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)等黨的建設(shè)工作。建立公立醫(yī)院黨建目標(biāo)責(zé)任制和黨建工作質(zhì)量評價(jià)考核制度,。
（三）協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，研究提出深化全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議,。組織深化全市公立醫(yī)院綜合改革,，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議,。
（四）貫徹執(zhí)行國家免疫規(guī)劃,，制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。
（五）負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,。指導(dǎo)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè),。組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,。根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息,。
（六）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作,。
（七）貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度,，組織擬訂全市藥物使用的相關(guān)政策措施,，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警,，提出我市基本藥物價(jià)格政策的建議,。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估。
（八）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全管理工作,，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,，承擔(dān)職業(yè)健康管理職責(zé)。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生,、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
（九）制定醫(yī)療機(jī)構(gòu),、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn),。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范,。
（十）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,，開展全市人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出全市人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,，完善我市計(jì)劃生育政策,。
（十一）指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè),，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生,、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展,。
（十二）負(fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作,，負(fù)責(zé)全市重要會議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十三）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī),、規(guī)劃,、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，擬定全市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性規(guī)章草案,，制定全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,，并組織實(shí)施,。
（十四）承擔(dān)鷹潭市老齡工作委員會日常工作。指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作,。
（十五）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變,。鷹潭市衛(wèi)生健康委員會應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生,、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康中國戰(zhàn)略,，推進(jìn)健康鷹潭建設(shè),，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康,、轉(zhuǎn)模式,、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn),，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系,。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋,、向艱苦地區(qū)和生活困難群眾傾斜,。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化,、普惠化,、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，加大公立醫(yī)院改革力度,，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,、提供方式多樣化,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共10個(gè),，包括：市衛(wèi)健委機(jī)關(guān),、市計(jì)生協(xié)會、市衛(wèi)生健康服務(wù)中心,、市人民醫(yī)院,、市疾病預(yù)防控制中心,、市傳染病醫(yī)院、市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局,、市婦幼保健院,、市中心血站、市急救中心,。
本部門年末在職人員885人,，離退休人員1人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員867人,。由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員481人,。
第二部分 2023年度部門決算表
見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2023年度收入總計(jì)100773.24萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余344.15萬元,，比上年減少33.62萬元，下降8.90%,；使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,，比上年減少10258.97萬元，下降100.00%,；本年收入合計(jì)100429.10萬元，比上年增加33838.39萬元,，增長50.82%,，主要原因：2022年因疫情影響，正常業(yè)務(wù)無法開展,，2023年恢復(fù)正常水平,，事業(yè)收入增加，因此增長高,。
本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入36855.55萬元,，占36.70%；事業(yè)收入61364.18萬元,，占61.10%,；經(jīng)營收入610.46萬元，占0.61%,；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%,；其他收入1598.90萬元，占1.59%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2023年度支出總計(jì)100773.24萬元,，其中本年支出合計(jì)99825.76萬元，比上年增加23021.89萬元,，增長29.97%,，主要原因：事業(yè)支出增加；結(jié)余分配508.47萬元,，比上年增加429.04萬元,，增長540.16%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余439.01萬元,，比上年增加94.87萬元,，增長27.57%，主要原因：事業(yè)支出增加,。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出66755.27萬元,，占66.87%；項(xiàng)目支出32464.84萬元,，占32.52%,；經(jīng)營支出605.65萬元，占0.61%,；上繳上級支出0.00萬元,，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,，占0.00%,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)10370.22萬元,，決算數(shù)36855.17萬元,，完成年初預(yù)算的355.39%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)776.77萬元,，決算數(shù)1415.12萬元,，完成年初預(yù)算的182.18%。預(yù)決算差異主要原因：人員變動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)9432.57萬元,，決算數(shù)33160.37萬元，完成年初預(yù)算的351.55%,。預(yù)決算差異主要原因：高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目的開展,。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)82.06萬元,，預(yù)決算差異主要原因：實(shí)際工作變動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加,。
（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)125.88萬元，決算數(shù)132.62萬元，完成年初預(yù)算的105.35%,。預(yù)決算差異主要原因：人員基數(shù)變動(dòng),，費(fèi)用增加。
（五）其他支出（類）年初預(yù)算數(shù)35.00萬元,，決算數(shù)2065.00萬元,，完成年初預(yù)算的5900.00%。預(yù)決算差異主要原因：高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目的開展,。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8225.82萬元，其中：
（一）工資福利支出6671.30萬元,，比上年增加561.63萬元,，增長9.19%，主要原因：人員增加,。
（二）商品和服務(wù)支出171.92萬元,，比上年增加17.70萬元，增長11.48%,，主要原因：業(yè)務(wù)活動(dòng)增加,。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1382.00萬元，比上年增加1241.37萬元,，增長882.74%,，主要原因：人員費(fèi)用增加。
（四）資本性支出0.60萬元,，比上年增加0.60萬元,。
主要原因：資本投入增加。
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)13.34萬元，決算數(shù)11.13萬元,，完成全年預(yù)算的83.43%,；決算數(shù)比上年增加4.65萬元，增長71.69%,，其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,，決算數(shù)0.00萬元。決算數(shù)與上年持平,，,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)6.00萬元,，決算數(shù)5.03萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元,。決算數(shù)與上年持平,。全年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)6.00萬元,，決算數(shù)5.03萬元,，完成全年預(yù)算的83.83%，主要原因：厲行節(jié)儉,。決算數(shù)比上年增加4.02萬元,增長397.82%,，主要原因：2022年因疫情影響，正常業(yè)務(wù)無法開展,，2023年恢復(fù)正常水平,。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量1輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)7.34萬元,，決算數(shù)6.10萬元,，完成全年預(yù)算的83.04%，主要原因：厲行節(jié)儉,。決算數(shù)比上年增加0.62萬元,增長11.40%,，主要原因：（2022年因疫情影響，正常業(yè)務(wù)無法開展,，2023年恢復(fù)正常水平,。全年國內(nèi)公務(wù)接待84批，累計(jì)接待494人次,，主要是：高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目的開展,，相關(guān)接待工作增加。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.78萬元,，決算數(shù)比上年增加28.53萬元，增長64.47%,，主要原因：2022年因疫情影響,，正常業(yè)務(wù)無法開展，2023年恢復(fù)正常水平,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2023年度政府采購支出總額1453.11萬元，其中：政府采購貨物支出830.38萬元,、政府采購工程支出8.30萬元,、政府采購服務(wù)支出614.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額335.10萬元,，占政府采購支出總額的23.06%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額335.10萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2023年12月31日,，本部門共有車輛29輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車18輛，其他用車主要是用于（此處請補(bǔ)充內(nèi)容）,。本部門單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）10臺（套）,。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目123個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金113745.91萬元,，占項(xiàng)目支出總額的100%,。其中，93個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”,，14個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“良”,，11個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“中”，5個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“差”,。
我委組織對1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)以及部門整體支出績效評價(jià),，具體情況見附件。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況,。
見附件
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況,。
項(xiàng)目部門評價(jià)報(bào)告見附件
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（五）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（六）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額,。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。
（二）社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（三）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與健康管理方面的支出,。
（五）工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（六）商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）。
（七）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
三,、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分 附件
附件-鷹潭市衛(wèi)生健康委員會整體績效支出評價(jià)報(bào)告.docx
附件-鷹潭市衛(wèi)健委計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目績效自評報(bào)告.docx
附件-鷹潭市衛(wèi)健委基本公共衛(wèi)生服務(wù)績效自評報(bào)告.docx
360600000603 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會.xlsx
附件-項(xiàng)目支出績效自評表鷹潭衛(wèi)健委部門.zip
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