| 索??引??號: YT0021/2024-06114 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣新旅局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2024-09-30 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0021/2024-06114 |
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| 成文日期: 2024-09-30 |
| 廢止日期: |
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鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年度決算
鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年度決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差,。
第一部分 鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況
一、單位主要職責(zé)
鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心是鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局管理的公益一類事業(yè)單位,，履行鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等公益事業(yè)職能,，主要職責(zé)有：
（一）負(fù)責(zé)全市文物調(diào)查、搶救和發(fā)掘事務(wù)性工作,，組織實施考古發(fā)掘,，對全市文物保護(hù)利用工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和宣傳；組織培訓(xùn)文物保護(hù)業(yè)務(wù)人才,；進(jìn)行文物法規(guī)的普及,；協(xié)同有關(guān)部門查處文物犯罪案件。
（二）負(fù)責(zé)全市博物館業(yè)務(wù)發(fā)展和可移動文物的保護(hù),、修復(fù),、利用等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)全市博物館業(yè)務(wù)交流和文物展示工作,。
（三）負(fù)責(zé)全市革命文物的保護(hù)利用,、革命文物資源調(diào)查事務(wù)性工作，協(xié)助做好革命博物館,、紀(jì)念館免費開放工作,。
（四）負(fù)責(zé)市重點文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目的推介、宣傳,，承辦產(chǎn)業(yè)重點展會,、論壇等活動，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大文化產(chǎn)業(yè)項目建設(shè),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立 4 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合科,、文物保護(hù)科,、文博綜合科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科,。 ,。
本單位年末在職人員16人，離退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,，其他人員（聘用人員）4人,。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0 人。
第二部分 2023年度單位決算表
（詳見附件1）
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本單位2023年度收入總計1299.63萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.7萬元，比上年增加1040.95萬元,，增長402.41%,；使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,，比上年增加0萬元，增長0%,；本年收入合計1286.93萬元,，比上年增加（減少）1036.95萬元，增長400.98%,，主要原因：本單位大上清宮遺址項目經(jīng)費增加,。
本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入1186.54萬元，占92.2%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入100.39萬元,，占7.8%,。
二、支出決算情況說明
本單位2023年度支出總計1299.63萬元,，其中本年支出合計1252.58萬元,，比上年增加1040.98萬元，增長402.41%,，主要原因：本單位大上清宮遺址項目經(jīng)費支出增加；結(jié)余分配0萬元,，比上年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.05萬元,，比上年增加45.25 萬元,，增長2513.88%，主要原因;本單位未完成項目結(jié)轉(zhuǎn)至下年,。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出327.09萬元,，占26.11%；項目支出925.49萬元,，占73.89%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)331.94萬元，決算數(shù)1186.54萬元,，完成年初預(yù)算的357.45%,。其中：
按功能分類科目
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為286.54萬元，決算數(shù)為1139.2萬元,，完成年初預(yù)算的397.57%,，主要原因是：考核績效未納入預(yù)算，項目經(jīng)費增加,，人員經(jīng)費增加,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為23.35萬元，決算數(shù)為24.16萬元,，完成年初預(yù)算的103.47%,。主要原因是：人員工資變動。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.35萬元,，決算數(shù)為10.87萬元,，完成年初預(yù)算的105.02%，主要原因是：人員工資變動,。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.7萬元,，決算數(shù)為12.31萬元，完成年初預(yù)算的105.21%,。主要原因是：人員工資變動,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出261.05萬元,，其中：
（一）工資福利支出248.43萬元,，比上年增加45.87 萬元，增長22.64%,，主要原因：人員調(diào)薪,，增加了在職人員。
（二）商品和服務(wù)支出12.5萬元,，比上年增加2.83萬元,，增長29.26%，主要原因：增加了在職人員,，公用經(jīng)費增加,，支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出0.12萬元，比上年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因：退休人員未有變動。
（四）資本性支出0萬元,，比上年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%，主要原因:本單位未有此項支出,。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)7.49萬元，決算數(shù)2.49萬元,，完成全年預(yù)算的33.24%,；決算數(shù)比上年減少0.04萬元，下降0.58%,，其中：
（一）因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)0萬元,，決算數(shù)0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，主要原因：無因公出國（境） ,。決算數(shù)比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,，主要原因：無因公出國（境）,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,，主要是：無因公出國（境） ,。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)2萬元，決算數(shù)2萬元,，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0萬元,，決算數(shù)0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，主要原因：無公務(wù)用車購置 ,。決算數(shù)比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,主要原因：無公務(wù)用車購置,。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)2萬元,，決算數(shù)2萬元,，完成全年預(yù)算的100%，主要原因：公務(wù)用車運行維護(hù)費正常使用,。決算數(shù)比上年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%，主要原因：公務(wù)用車運行維護(hù)費正常使用,。年末使用財政撥款負(fù)擔(dān)費用的公務(wù)用車保有量1輛,。
（三）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)5.49萬元,，決算數(shù)0.49萬元，完成全年預(yù)算的8.92%,，主要原因：單位厲行節(jié)約 ,。決算數(shù)比上年減少0.04萬元，下降2.12 %,主要原因：單位厲行節(jié)約,。全年國內(nèi)公務(wù)接待6批,，累計接待39人次，主要是：兄弟單位考察,、調(diào)研文物事宜 ,。
其中：外事接待費決算數(shù)0萬元，決算數(shù)比上年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因：0。全年外事接待 0批,，累計接待0人次,。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2023年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費（事業(yè)單位為公用經(jīng)費）支出12.5萬元,，決算數(shù)比上年增加2.83萬元,，增長29.26%，主要原因：增加在職人員2人,，單位公用經(jīng)費增加,。
七、政府采購支出情況說明
本單位2023年度政府采購支出總額2.65萬元,，其中：政府采購貨物支出2.39萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.26萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.65萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2023年12月31日,，本單：位共有車輛1輛（臺）,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車 輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛,，其他用車主要是：用于本單位正常運行,。本單位單價50萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。（詳見附件2）
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級項目6個全面開展績效自評,，共涉及資金 842.98萬元,，占項目支出總額的91.08%。其中,， 4個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”,， 2個項目評價結(jié)果為“良”，0 個項目評價結(jié)果為“中”,， 0個項目評價結(jié)果為“差”,。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位項目支出績效自評表如下：詳見附件3
第四部分 名詞解釋
（名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度,、政府收支分類科目以及單位預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合單位實際情況適當(dāng)細(xì)化）
一、收入科目
（一）財政撥款：指鷹潭市級財政當(dāng)年撥付給鷹潭市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心事業(yè)單位的資金,。
（二）其他收入：指下屬單位收到的上級補助收入和利息收入,。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）文化旅游體育與傳媒支出：指鷹潭市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，用于保障機(jī)構(gòu)正常運行,，開展日常工作的基本支出,。
（二）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指養(yǎng)老保險制度改革后，本單位用于基本養(yǎng)老保險繳費支出,。
（三）衛(wèi)生健康支出：指本單位用于基本醫(yī)療保險繳費支出,。
（四）住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指本單位用于向符合條件職工發(fā)放的購買住房的支出。
三,、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,，本單位機(jī)關(guān)運行費用是指財政撥款安排的公用經(jīng)費,。
附件1鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2024年度決算公開表.xlsx
附件3 鷹潭市文保中心 項目支出績效自評表（江西）20240923154903.zip
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