| 索??引??號: Y00035/2024-06195 | 發(fā)文機關(guān): 市醫(yī)療保障局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2024-09-30 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: Y00035/2024-06195 |
| 發(fā)文機關(guān): 市醫(yī)療保障局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2024-09-30 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市醫(yī)療保障局（本級）2023年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市醫(yī)療保障局（本級）概況
一、單位主要職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2023年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差,。
第一部分鷹潭市醫(yī)療保障局（本級）概況
一,、單位主要職責(zé)
鷹潭市醫(yī)療保障局是主管醫(yī)療保障工作的市政府工作部門，為正縣級,。根據(jù)中共鷹潭市委辦公室《市委辦公室市政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈市醫(yī)療保障局職能配置,、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（鷹辦字〔2019〕59）號）有關(guān)規(guī)定,，鷹潭市醫(yī)療保障局主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省醫(yī)療保障制度的法律法規(guī),、政策,、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織起草我市醫(yī)療保險,、生育保險,、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,。
（二）貫徹執(zhí)行省醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并制定實施我市貫徹意見,，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革,。
（三）組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策,，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌我市城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制,。組織擬訂并實施長期護(hù)理保險制度改革方案。
（四）貫徹執(zhí)行國家,、省,、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療服務(wù)項目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（五）貫徹落實省制定的藥品,、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制,，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（六）貫徹落實省制定的藥品,、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施，推進(jìn)藥品,、醫(yī)用耗材集中招標(biāo)采購平臺建設(shè),。
（七）制定定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策,。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流,。
（九）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。
（十）職能轉(zhuǎn)變,。市醫(yī)療保障局應(yīng)完善全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,，不斷提高醫(yī)療保障水平,，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,，推進(jìn)醫(yī)療,、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,，更好保障人民群眾就醫(yī)需求,、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。
（十一）與市衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工,。市衛(wèi)生健康委員會,、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保,、醫(yī)藥等方面加強制度,、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制,，協(xié)同推進(jìn)改革,，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立3個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，分別是：辦公室(醫(yī)藥招標(biāo)采購科)、醫(yī)藥服務(wù)管理科(待遇保障科),、基金監(jiān)管科(財務(wù)科,，信息統(tǒng)計科)。本單位年末在職人員11人,，離退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,，其他人員0人。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人,。
第二部分 2023年度單位決算表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本單位2023年度收入總計萬元464.28萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.17萬元,，比上年持平,；使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,，比上年持平；本年收入合計460.11萬元,，比上年減少16.95萬元,，下降3.55%，主要原因：以支定收,，貫徹落實過“緊日子”要求,，縮減非必要支出。本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入460.11萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
二,、支出決算情況說明
本單位2023年度支出總計464.28萬元,，其中本年支出合計460.11萬元，比上年減少16.95萬元,，下降3.55%,，主要原因：以收定支，貫徹落實過“緊日子”要求,，縮減非必要支出,；結(jié)余分配0萬元，比上年持平,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.17萬元,，比上年持平。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出236.33萬元,，占51.36%,；項目支出223.77元，占48.64%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)446.86萬元，決算數(shù)460.11萬元,，完成年初預(yù)算的102.97%,。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)22.81萬元，決算數(shù)22.81萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)239.16萬元，決算數(shù)425.62萬元,，完成年初預(yù)算的177.96%,。預(yù)決算差異主要原因：2023年決算數(shù)包含2021年非稅超收資金支出59.74萬元、2022年中央資金支出107.81萬元,、2023年中央資金支出6.73萬元,、23年底追加人員經(jīng)費支出3.37萬元、23年度績效支出20.97萬元等,，未在年初預(yù)算編制范圍內(nèi),。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)11.78萬元，決算數(shù)11.68萬元,，完成年初預(yù)算的99.15%,。預(yù)決算差異主要原因：2023年住房公積金年初預(yù)算數(shù)以2022年12月工資為月基數(shù)測算，2023年住房公積金月基數(shù)實際是以2022年月平均工資為基數(shù),。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出236.33萬元，其中：
（一）工資福利支出218.69萬元,，比上年增加77.51萬元,，增長54.9%，主要原因：2023年賬務(wù)調(diào)整,，支出分類不同,，2022年發(fā)放2022年度考核獎、基礎(chǔ)績效獎等計入對個人和家庭補助支出,，2023年計入工資福利支出,；2023年人員晉級晉檔，提拔,。
（二）商品和服務(wù)支出17.65萬元,，比上年增加0.65萬元，增長3.82%,，主要原因：2023年人員提拔,，車補增加,。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，比上年減少71.86萬元,，下降100.00%,，主要原因：2023年賬務(wù)調(diào)整，支出分類不同,，發(fā)放2023年度考核獎,、基礎(chǔ)績效獎等計入工資福利支出。2022年計入對個人和家庭補助支出,。
（四）資本性支出0萬元,，與上年持平。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)14.4萬元,，決算數(shù)6.46萬元，完成全年預(yù)算的44.86%,；決算數(shù)比上年增加3.35萬元,，增長107.72%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)5萬元,，決算數(shù)0萬元,，完成全年預(yù)算的0%，主要原因：2023年我單位未安排出國人員,。決算數(shù)比上年持平,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,，主要原因：2023我單位未安排出國人員,。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)5萬元，決算數(shù)3.24萬元,，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0萬元,，決算數(shù)0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)比持平,。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)5萬元,，決算數(shù)3.24萬元,，完成全年預(yù)算的64.8%，主要原因：厲行節(jié)約,，貫徹落實過“緊日子”要求,，縮減非必要支出。決算數(shù)比上年增加1.68萬元，增長107.69%,，主要原因：2022年受疫情影響,，減少出行。年末使用財政撥款負(fù)擔(dān)費用的公務(wù)用車保有量1輛,。
（三）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)4.4萬元，決算數(shù)3.22萬元,，完成全年預(yù)算的73.18%,，主要原因：厲行節(jié)約，貫徹落實過“緊日子”要求,，縮減非必要支出,。決算數(shù)比上年增加1.67萬元，增長107.74%,主要原因：2022年受疫情影響,，接待減少,。2023年DIP改革走在全國前列，來鷹調(diào)研學(xué)習(xí)明顯增多,，導(dǎo)致公務(wù)接待費增加,。全年國內(nèi)公務(wù)接待13批，累計接待157人次,。
其中：外事接待費決算數(shù)0萬元,，決算數(shù)與上年持平，全年外事接待0批,，累計接待0人次,。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出17.65萬元,，決算數(shù)比上年增加0.65萬元,，增長3.82%，主要原因：2023年人員提拔,，車補增加,。
七、政府采購支出情況說明
本單位2023年度政府采購支出總額20.53萬元,，其中：政府采購貨物支出8.3萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出12.24萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2023年12月31日，本單位共有車輛1輛（臺）,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0,，其他用車主要是用于0,。本單位單價100元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級項目3個全面開展績效自評,，共涉及資金62.83萬元,，占項目支出總額的28.08%。其中,，3個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”,，0個項目評價結(jié)果為“良”，0個項目評價結(jié)果為“中”,，0個項目評價結(jié)果為“差”,。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位“實有資金支出,、非稅收入成本2023,、2023年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金項目支出”績效自評表如下：
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第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化,。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。
2、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。
3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。
5,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
6,、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）,。
7、對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出
8,、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用,。
9、機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
13、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。
14,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
15,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
相關(guān)信息： |
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