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| 索??引??號: YT0025/2025-00388 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市統(tǒng)計(jì)局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 | 成文日期: 2025-01-21 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0025/2025-00388 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市統(tǒng)計(jì)局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 |
| 成文日期: 2025-01-21 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市統(tǒng)計(jì)局2025年部門預(yù)算編制(草案）說明
目錄
第一部分 鷹潭市統(tǒng)計(jì)局概況
一,、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭市統(tǒng)計(jì)局2025年部門預(yù)算情況說明
一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 鷹潭市統(tǒng)計(jì)局2025年部門預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十,、部門整體支出績效目標(biāo)表
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市統(tǒng)計(jì)局概況
一,、部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針政策,、方法制度和法律法規(guī)并監(jiān)督實(shí)施；擬訂全市統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和調(diào)查計(jì)劃并組織實(shí)施,；承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確,、及時(shí),。
2.組織實(shí)施全市及各區(qū)（市）國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及各區(qū)（市）生產(chǎn)總值,，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料,。
3.會同有關(guān)部門組織實(shí)施全市人口,、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查,，匯總,、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4.組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查,，收集,、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，綜合整理和提供旅游,、對外經(jīng)濟(jì)、交通運(yùn)輸,、通訊,、教育、衛(wèi)生,、社會保障,、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5.組織實(shí)施能源,、投資,、消費(fèi)、價(jià)格,、收入,、科技、人口,、勞動力,、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,，收集,、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。
6.組織和指導(dǎo)全市各區(qū)（市）,、各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，統(tǒng)一核定,、管理,、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享和發(fā)布制度,。
7.對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議,。
8.依法審批或者備案全市各區(qū)（市）,、各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作,、統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè),，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核,、監(jiān)控和評估制度,，開展對重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估,。
9.建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),，指導(dǎo)各區(qū)（市）、各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則的實(shí)施工作,，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè),。
10.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二,、部門基本情況
鷹潭市統(tǒng)計(jì)局共有預(yù)算單位3個(gè),，包括局本級和2個(gè)所屬二級預(yù)算單位,。編制人數(shù)34人,，其中：行政編制14人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制15人,全額撥款事業(yè)編制5人；實(shí)有人數(shù)50人,，其中：在職人數(shù)29人,，包括行政人員11人, 參公13人、全額撥款事業(yè)人員5人,退休人員21人,。
第二部分 鷹潭市統(tǒng)計(jì)局2025年部門預(yù)算情況說明
一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年鷹潭市統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為632.35萬元，比上年增加16.47萬元,，其中：財(cái)政撥款收入630.35萬元萬元,。比上年預(yù)算安排增加16.47萬元；其他收入2萬元,，比上年增加0萬元,。
（二） 支出預(yù)算情況
2025年鷹潭市統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為632.35萬元，較上年增加16.47萬元,。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出606.35萬元,，比上年增加16.47萬元，包括工資福利支出497.36萬元、商品和服務(wù)支出36.2萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助72.8萬元,；項(xiàng)目支出26萬元，包括工資福利支出2萬元,、商品和服務(wù)支出24萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出463.48萬元，比上年減少37.14萬元,；社會保障和就業(yè)支出125.87萬元,，比上年增加68.33萬元；衛(wèi)生健康支出16.29萬元,，比上年減少13.2萬元,；住房保障支出26.71萬元，比上年減少1.51萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出499.36萬元,，比上年減少47.9萬元；商品和服務(wù)支出60.2萬元,，比上年減少6.62萬元,；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.8萬元，比上年增加71萬元,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年鷹潭市統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為630.35萬元,，較上年增加16.47萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出606.35萬元,，比上年增加16.47萬元,，包括工資福利支出497.36萬元、商品和服務(wù)支出36.2萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助72.8萬元,；項(xiàng)目支出24萬元，包括商品和服務(wù)支出24萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出461.48萬元,，比上年減少37.14萬元；社會保障和就業(yè)支出125.87萬元,，比上年增加68.33萬元,；衛(wèi)生健康支出16.29萬元，比上年減少13.2萬元,；住房保障支出26.71萬元,，比上年減少1.51萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出497.36萬元,，比上年減少47.9萬元,；商品和服務(wù)支出60.2萬元,，比上年減少6.62萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.8萬元,，比上年增加71萬元,。
（四）政府性基金情況
無，本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年本單位沒有國有資本經(jīng)營支出,。
（六）政府采購情況
2025年政府采購預(yù)算為6.7萬元。均為部門集中采購,。其中：政府采購貨物預(yù)算0.2萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算6.5萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年9月30日,，市統(tǒng)計(jì)局部門共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：無，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為：無,。
（八）預(yù)算績效情況說明
2025年對市統(tǒng)計(jì)局部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，為綜合統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，涉及預(yù)算撥款24萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款24萬元。該項(xiàng)目績效情況如下：
1,、項(xiàng)目概述：鷹潭市統(tǒng)計(jì)局綜合統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目用于統(tǒng)計(jì)部門業(yè)務(wù)支出,、保障統(tǒng)計(jì)部門日常業(yè)務(wù)工作的運(yùn)行,，布置更新各行業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度,、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作改革和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法。
2,、績效目標(biāo)：全面反映工業(yè),、建筑業(yè)、批發(fā)和零售,、住宿和餐飲,、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)調(diào)查單位經(jīng)營全過程，核算全市內(nèi)生產(chǎn)總值,，匯編提供本市經(jīng)濟(jì)核算資料,，收集,、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。
3,、績效指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≧4次，質(zhì)量指標(biāo)是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)完成質(zhì)量≧95%,，成本指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)成本=24萬元,，時(shí)效指標(biāo)是各專業(yè)季報(bào)年報(bào)完成率=100%，社會效益指標(biāo)是為市領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)=100%,，滿意度指標(biāo)是收益群體滿意度≧95%,。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年市統(tǒng)計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.36萬元,。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元,，比上年增（減）0萬元。公務(wù)接待費(fèi)1.36萬元,，與上年持平,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元,。公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元,，比上年增（減）0萬元。
第三部分 鷹潭市統(tǒng)計(jì)局2025年部門預(yù)算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。
社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。
住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。
工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）,。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
“三公”經(jīng)費(fèi)指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
財(cái)政撥款收入指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入,、存款利息收入等,。
【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(鷹潭市統(tǒng)計(jì)局).xls
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