鷹潭市人力資源和社會(huì)保障局

2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

第一部分  鷹潭市人社局概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分  鷹潭市人社局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 一,、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市人社局2025年部門(mén)預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門(mén)收入總表

 三,、部門(mén)支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一,、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市人社局概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

鷹潭市人力資源和社會(huì)保障局是主管人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作的市政府組成部門(mén),，主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家,、省人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、方案和政策,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

 （二）貫徹落實(shí)人力資源流動(dòng)政策,，擬訂全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng),、有效配置,。

 （三）負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展政策，擬訂全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，完善公共就業(yè)服務(wù)體系,，落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度,，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策,，會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹并實(shí)施高技能人才,、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

 （四）統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,，擬訂,、實(shí)施全市城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策,；貫徹落實(shí)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度,。

 （五）負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè),、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防,、調(diào)節(jié)和控制,，保持全市就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

 （六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員工資收入分配政策,，貫徹落實(shí)國(guó)家,、省機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，綜合管理全市事業(yè)單位的工資福利和工作人員離,、退休工作,。

 （七）會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策,，建立博士后管理制度,，參與人才管理工作，落實(shí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,，負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選撥和培養(yǎng)工作,。

（八）實(shí)施技工教育，職業(yè)技能培訓(xùn),。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，貫徹落實(shí)“技能中國(guó)行動(dòng)”，圍繞“技能江西,、人人成才”,，聚焦高質(zhì)量跨越式發(fā)展，以立德樹(shù)人和培育工匠精神為根本，全面提升辦學(xué)水平和辦學(xué)層次,，為建設(shè)“智銅道合,、強(qiáng)富美優(yōu)”新鷹潭培養(yǎng)更多高技能人才。

二,、部門(mén)基本情況

市人社局共有預(yù)算單位4個(gè),，包括局機(jī)關(guān)本級(jí)和3個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)231人,，其中：行政編制30人,、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制71 人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制130人,；實(shí)有人數(shù)275人,，其中：在職人數(shù)198人，包括行政人員27人,、參照公務(wù)員管理事業(yè)人43人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員128人；退休人員76人,。

第二部分 鷹潭市人社局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年市人社局收入預(yù)算總額為4004.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少678.24萬(wàn)元,，減少的原因是2025年實(shí)有資金項(xiàng)目預(yù)算減少,。其中：財(cái)政撥款收入3874.24萬(wàn)元；當(dāng)年其他各項(xiàng)收入130萬(wàn)元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年市人社局支出預(yù)算總額為4004.24萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少678.24萬(wàn)元。其中：部門(mén)支出4004.24萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出3634.98萬(wàn)元,。其中：工資福利支出3171.01萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出191.72萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出269.3萬(wàn)元,、資本性支出2.96萬(wàn)元；項(xiàng)目支出369.26萬(wàn)元,。其中：工資福利支出34萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出300.26萬(wàn)元、資本性支出35萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：教育支出1408.87萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出2318.9萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出104.03萬(wàn)元,，住房保障支出172.45萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出3205.01萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出491.98萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出269.3萬(wàn)元,、資本性支出35萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年市人社局財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)3874.24萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加10.7%,。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出3634.98萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的93.82%。其中：工資福利支出3171.01萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出191.72萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出269.3萬(wàn)元、資本性支出2.96萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出239.26萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.18%,。其中：工資福利支出34萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出170.26萬(wàn)元、資本性支出35萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：教育支出1408.87萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出2318.9萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出104.03萬(wàn)元,，住房保障支出172.45萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2025年市人社局沒(méi)有政府性預(yù)算撥款基金收入與政府性基金支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年市人社局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年市人社局本級(jí)及下屬2個(gè)參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算124.64萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)0.34萬(wàn)元、水電費(fèi)1萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)3.48萬(wàn)元,、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、福利費(fèi)12.12萬(wàn)元,、取暖費(fèi)1.44萬(wàn)元,、物業(yè)管理費(fèi)30萬(wàn)元、公共交通補(bǔ)貼60.44萬(wàn)元以及其他費(fèi)用14.82萬(wàn)元,。

（七）政府采購(gòu)情況

   2025年市人社局政府采購(gòu)預(yù)算共安排40.96萬(wàn)元,，其中部門(mén)集中采購(gòu)40.96萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2024年人社局無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

（九）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年對(duì)人社部門(mén)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè),，涉及預(yù)算撥款369.26萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款239.26萬(wàn)元,，其他收入130萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：勞動(dòng)保障工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、窗口建設(shè),、編制社保預(yù)算和績(jī)效管理考核工作經(jīng)費(fèi),、勞動(dòng)能力鑒定工作經(jīng)費(fèi)、非稅收入成本2025,、人才隊(duì)伍建設(shè)工作經(jīng)費(fèi),、窗口建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、編制社保預(yù)算工作經(jīng)費(fèi),、窗口單位工作服裝項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),、社保基金舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)金,、城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi),、生均經(jīng)費(fèi)、實(shí)有資金項(xiàng)目等,；政府特殊津貼工作經(jīng)費(fèi)：

1. 項(xiàng)目概述：政府特殊津貼工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是根據(jù)《鷹潭市選拔推薦享受政府特殊津貼人員管理辦法的通知》（鷹府發(fā)〔2024〕4號(hào)）,，明確“推薦選拔政府特殊津貼工作所需經(jīng)費(fèi)從市人才發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金中列支”。經(jīng)請(qǐng)示市委組織部,，目前全市各類(lèi)人才項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由市人才發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金中支出,，工作經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政予以保障。

2.實(shí)施主體,、方案和周期：

1）主體是鷹潭市人力資源和社會(huì)保障局

2）方案是用于每年特殊津貼專(zhuān)家人才的推薦評(píng)審,、表彰宣傳、管理服務(wù),、走訪慰問(wèn)等工作,。

3）項(xiàng)目周期：一年期限

3.績(jī)效目標(biāo)：

根據(jù)鷹潭市選拔推薦享受政府特殊津貼人員管理辦法的通知》（鷹府發(fā)〔2024〕4號(hào)）文件精神將全市各類(lèi)人才項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由市人才發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金中支出，工作經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政予以保障,。

質(zhì)量指標(biāo)是獲批國(guó)務(wù)院,、省政府特殊津貼人選≥1人。

成本指標(biāo)是選拔推薦和管理服務(wù)工作成本≥15萬(wàn)元

數(shù)量指標(biāo)是推薦國(guó)務(wù)院,、省政府特殊津貼人選數(shù)≥3人,。

時(shí)效指標(biāo)是規(guī)定時(shí)間辦結(jié)率=100%。

社會(huì)效益指標(biāo)是參選參評(píng)人才數(shù)≥6人,。

滿(mǎn)意度指標(biāo)是服務(wù)滿(mǎn)意率≥95%,。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年市人社局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排16.53萬(wàn)元,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)5萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金5萬(wàn)元）,，比上年增（減）5萬(wàn)元，主要原因是：2025增加出國(guó)計(jì)劃,。

公務(wù)接待費(fèi)11.53萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金11.53萬(wàn)元）,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。主要原因是：事業(yè)單位車(chē)改后無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,。主要原因是：事業(yè)單位車(chē)改后無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

第三部分  鷹潭市人社局2025年部門(mén)預(yù)算表

  十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)：指反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。

勞動(dòng)保障監(jiān)察：指勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出,。

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出,。

勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁：指仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè)、辦案經(jīng)費(fèi),、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出,。

市人社局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls