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目錄

第一部分  江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、項目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一,、部門主要職責(zé)

1,、貫徹落實黨的文藝方針和政策，為各文藝家協(xié)會和縣（市,、區(qū)）文聯(lián)做好聯(lián)絡(luò),、協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導(dǎo)工作,，團結(jié)和凝聚全市文藝家和文藝工作者,，反映、聽取文藝界的情況和意見,。

2,、負責(zé)對所屬協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)管理。

3,、組織召開市文聯(lián)代表大會,、全委會、主席團會議及全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作會議,。

4,、協(xié)同各文藝家協(xié)會積極發(fā)現(xiàn)、扶持和培養(yǎng)文藝人才,，不斷壯大文藝隊伍,。

5、密切與兄弟省,、市文藝界的廣泛聯(lián)系,，對外交流。

6,、溝通市委,、市政府、社會各界同文藝界之間的民主協(xié)商渠道,，并與文聯(lián)主管機構(gòu)和有關(guān)部門密切合作,，共同發(fā)展全市文化藝術(shù)事業(yè)。

7,、創(chuàng)造條件興辦文化產(chǎn)業(yè),，幫助各文藝家協(xié)會改善文藝工作者的工作條件。

8,、承擔(dān)市委,、市政府交辦的任務(wù)，積極服務(wù)鷹潭的中心工作,。

二,、部門基本情況

鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共有預(yù)算單位2個，包括局本級和1個二級預(yù)算單位,，二級預(yù)算單位具體包括：鷹潭市文藝創(chuàng)作中心,。

編制人數(shù)10人，其中：行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制4人,，機關(guān)工勤編制1人,，全部補助事業(yè)編制5人,，部分補助事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,。實有人數(shù)小計19人,，其中：在職人數(shù)小計10人，包括行政人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員4人,，機關(guān)工勤1人,，全部補助事業(yè)人員5人，部分補助事業(yè)人員0人,，自收自支事業(yè)人員0人,。離休人員0人，退休人員9人,，退職人員0人,，遺屬人員0人。在校學(xué)生0人,，其中：博士學(xué)生0人,，碩士學(xué)生0人，本科學(xué)生0人,，高等?？茖W(xué)生0人，中等?？茖W(xué)生0人,，高中生0人，初中生0人,，小學(xué)生0人,，幼兒園學(xué)生0人，其他學(xué)生0人,。

第二部分 江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會收入預(yù)算總額為236.19萬元，比上年減6.69萬元,，其中：財政撥款收入236.19萬元,，比上年減6.69萬元；教育收費資金收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；上級補助收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；其他收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，比上年增（減）0萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會支出預(yù)算總額為236.19萬元，比上年減6.69萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出225.69萬元,，比上年減6.69萬元，包括工資福利支出184.77萬元,、商品和服務(wù)支出11.72萬元,、對個人和家庭的補助29.2萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,；項目支出10.5萬元，比上年增減無變化,，包括工資福利支出3萬元,、商品和服務(wù)支出7.5萬元、對個人和家庭的補助0萬元,、債務(wù)利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出99.34萬元,，比上年減22.57萬元；文化旅游體育與傳媒支出67.86萬元,，比上年減7.21萬元,；社會保障和就業(yè)支出49.24萬元，比上年增26.95萬元,；衛(wèi)生健康支出6.34萬元,，比上年減5.76萬元；住房保障支出13.42萬元,，比上年增1.9萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出187.77萬元，比上年減29.38萬元,；商品和服務(wù)支出19.22萬元,，比上年減5.66萬元,；對個人和家庭的補助29.2萬元，比上年增29.08萬元,；資本性支出0萬元,，比上年減0.73萬元。 

（三）財政撥款支出情況

2025年江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會財政撥款支出預(yù)算236.19萬元,，比上年減6.69萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出99.34萬元，比上年減22.57萬元,；文化旅游體育與傳媒支出67.86萬元,，比上年減7.21萬元；社會保障和就業(yè)支出49.24萬元,，比上年增26.95萬元,；衛(wèi)生健康支出6.34萬元，比上年減5.76萬元,；住房保障支出13.42萬元,，比上年增1.9萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出225.69萬元,，比上年減6.69萬元,，包括工資福利支出184.77萬元、商品和服務(wù)支出11.72萬元,、對個人和家庭的補助29.2萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元、資本性支出0萬元,；項目支出10.5萬元,，較上年無增減變化，包括工資福利支出3萬元,、商品和服務(wù)支出7.5萬元,、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元,、其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

我局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

我局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行費預(yù)算8.29萬元，比2024年預(yù)算減少6.09萬元,，減少42.35%,，主要原因是：落實過“緊日子”政策,，壓縮經(jīng)費開支。

（七）政府采購情況

樣式：2025年部門所屬各單位政府采購總額0.3萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.3萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日，江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，沒有安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備,，沒有安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年對鷹潭市文聯(lián)部門項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目2個,，涉及預(yù)算撥款10.5萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款10.5萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。具體項目如下：文藝采風(fēng)項目,、文藝創(chuàng)作與保護項目,。

其中文藝采風(fēng)項目績效情況如下：

1.項目概述：文藝采風(fēng)專項是用于維護江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會運行的專項經(jīng)費，金額7.5萬元,，為了貫徹落實黨的文藝方針和政策,，為各文藝家協(xié)會和縣（市、區(qū)）文聯(lián)做好聯(lián)絡(luò),、協(xié)調(diào),、服務(wù)、指導(dǎo)工作,，團結(jié)和凝聚全市文藝家和文藝工作者,，反映、聽取文藝界的情況和意見,。  

2.立項依據(jù)：三定方案

3.實施主體：江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

4.實施方案：2025年部門預(yù)算

5.實施周期：2025年

6.績效目標(biāo)：貫徹落實黨的文藝方針和政策,，為各文藝家協(xié)會和縣（市、區(qū)）文聯(lián)做好聯(lián)絡(luò),、協(xié)調(diào),、服務(wù),、指導(dǎo)工作，團結(jié)和凝聚全市文藝家和文藝工作者,，反映,、聽取文藝界的情況和意見；負責(zé)對所屬協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)管理,；組織召開市文聯(lián)代表大會,、全委會、主席團會議及全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作會議,；協(xié)同各文藝家協(xié)會積極發(fā)現(xiàn),、扶持和培養(yǎng)文藝人才，不斷壯大文藝隊伍,；密切與兄弟省,、市文藝界的廣泛聯(lián)系，對外交流,；溝通市委,、市政府、社會各界同文藝界之間的民主協(xié)商渠道,，并與文聯(lián)主管機構(gòu)和有關(guān)部門密切合作,，共同發(fā)展全市文化藝術(shù)事業(yè)；創(chuàng)造條件興辦文化產(chǎn)業(yè),，幫助各文藝家協(xié)會改善文藝工作者的工作條件,；承擔(dān)市委、市政府交辦的任務(wù),，積極服務(wù)鷹潭的中心工作,。

7.年度預(yù)算安排：7.5萬元

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年市文聯(lián)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排1萬元,。其中：

因公出國（境）費0萬元,，較上年無變化。

公務(wù)接待費1萬元,，比上年減0.53萬元,主要原因是：按預(yù)算編制要求,，堅持過“緊日子”思想，嚴(yán)控一般性支出,。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,，較上年無變化。

公務(wù)用車購置費用0萬元,，較上年無變化,。

第三部分  江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2025-01-21 (1).xls

(307)(江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會)部門整體申報表_202501210953230.xml

項目預(yù)算績效目標(biāo)表_202501210953510.xls

項目預(yù)算績效目標(biāo)表_202501210953521.xls

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出,。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：反映鼓勵文學(xué),、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費 用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。