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各位副主任,、秘書長(zhǎng),、各位委員：

受市人民政府委托,，現(xiàn)就2024年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）作如下說(shuō)明，請(qǐng)予審議,。

一、預(yù)算調(diào)整的原因及依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》,、《江西省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等規(guī)定,，因市本級(jí)債務(wù)限額變動(dòng)，一般公共預(yù)算,、政府性基金預(yù)算,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支變動(dòng),，需相應(yīng)調(diào)整預(yù)算,。

二,、地方政府債務(wù)限額情況

（一）全市地方政府債務(wù)限額情況

市第十屆人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議批準(zhǔn)的全市2024年地方政府債務(wù)限額為5222771萬(wàn)元，2024年10月,，省財(cái)政廳收回我市結(jié)存限額19300萬(wàn)元,，同時(shí)下達(dá)我市結(jié)存限額47300萬(wàn)元。2024年11月,，省財(cái)政廳下達(dá)我市2024年-2026年新增地方政府債務(wù)限額407200萬(wàn)元,。全市2024年地方政府債務(wù)限額為5657971萬(wàn)元。

（二）市本級(jí)地方政府債務(wù)限額情況

市第十屆人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議批準(zhǔn)的市本級(jí)2024年地方政府債務(wù)限額為1728045萬(wàn)元,。2024年10月,，省財(cái)政廳收回市本級(jí)結(jié)存限額10000萬(wàn)元，同時(shí)下達(dá)市本級(jí)結(jié)存限額4474萬(wàn)元,。2024年11月,，省財(cái)政廳下達(dá)市本級(jí)2024年-2026年新增地方政府債務(wù)限額34209萬(wàn)元。2024年12月,，根據(jù)新增專項(xiàng)債券發(fā)行情況,，收回信江新區(qū)債務(wù)限額25萬(wàn)元，分配至市本級(jí),。市本級(jí)2024年地方政府債務(wù)限額為1756753萬(wàn)元,。 

三、預(yù)算調(diào)整情況

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整情況

 1.收入調(diào)整情況

經(jīng)市第十屆人大常委會(huì)二十五次會(huì)議批準(zhǔn),，收入調(diào)整為709222萬(wàn)元,。本次擬調(diào)增收入48738萬(wàn)元，調(diào)減24668萬(wàn)元,，增減相抵,，凈調(diào)增24070萬(wàn)元。具體情況是：

（1）調(diào)增一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24700萬(wàn)元,；

（2）調(diào)增動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19136萬(wàn)元,；

（3）調(diào)增下級(jí)上解收入4902萬(wàn)元，主要是雪亮工程一期,、天祿至龍虎山段道路工程用地報(bào)批費(fèi),、生活垃圾處置費(fèi)等項(xiàng)目，根據(jù)調(diào)整預(yù)算上解應(yīng)由區(qū)（市）分擔(dān)的部分,；

（4）調(diào)減提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付18506萬(wàn)元,，省財(cái)政提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金已列入市本級(jí)年初預(yù)算170050萬(wàn)元。年度預(yù)算執(zhí)行中,，下達(dá)給區(qū)（市）18506萬(wàn)元,，實(shí)際提前下達(dá)市本級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金151544萬(wàn)元，擬調(diào)減提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入18506萬(wàn)元,，其中：教育支出下達(dá)區(qū)市7361萬(wàn)元,，農(nóng)林水支出下達(dá)區(qū)市4590萬(wàn)元,；

（5）調(diào)減國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)入6162萬(wàn)元，主要是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出增加對(duì)市國(guó)控集團(tuán)注冊(cè)資本金注入,，相應(yīng)調(diào)減國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入,。

2.支出調(diào)整情況。

經(jīng)市第十屆人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議批準(zhǔn),，支出調(diào)整預(yù)算數(shù)709222萬(wàn)元,。本次擬調(diào)增收入42576萬(wàn)元，調(diào)減18506萬(wàn)元,，增減相抵,，凈調(diào)增24070萬(wàn)元。具體情況是：

（1）調(diào)增地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出21600萬(wàn)元,；

（2）調(diào)增債務(wù)還本支出3100萬(wàn)元,，專項(xiàng)用于江西省2013-2017年棚戶區(qū)改造一期項(xiàng)目借款；

（3）調(diào)增項(xiàng)目支出32732萬(wàn)元,，調(diào)減項(xiàng)目支出14856萬(wàn)元,，增減相抵,，凈調(diào)增項(xiàng)目支出17876萬(wàn)元,；

①調(diào)增市本級(jí)財(cái)力安排的項(xiàng)目10項(xiàng)，共計(jì)32732萬(wàn)元,。其中：調(diào)增本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等9項(xiàng)市級(jí)專項(xiàng)資金32472萬(wàn)元,，主要是新增重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25000萬(wàn)元、月湖特大橋及教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及提升2個(gè)PPP項(xiàng)目按照合同需要還本付息共計(jì)3701萬(wàn)元及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金補(bǔ)助根據(jù)實(shí)際退休人員人數(shù)做實(shí)需增加950萬(wàn)元,；調(diào)增對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)260萬(wàn)元,，主要是市屬大學(xué)生人數(shù)增加，市本級(jí)需增加配套資金,。

②調(diào)減市本級(jí)財(cái)力安排的項(xiàng)目33項(xiàng),，共計(jì)14856萬(wàn)元。其中：調(diào)減財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助等28項(xiàng)專項(xiàng)資金12983萬(wàn)元,，主要是調(diào)減創(chuàng)優(yōu)增資獎(jiǎng)勵(lì)金4000萬(wàn)元,、根據(jù)對(duì)機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)金的缺口測(cè)算調(diào)減預(yù)算支出3500萬(wàn)元以及調(diào)減其他預(yù)計(jì)本年度無(wú)需支出的市級(jí)專項(xiàng)共計(jì)5483萬(wàn)元；調(diào)減非預(yù)算單位助保貸款貼息40萬(wàn)元,，預(yù)計(jì)本年無(wú)需支出,；調(diào)減上市企業(yè)市級(jí)配套獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)等4項(xiàng)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付1833萬(wàn)元，主要是根據(jù)國(guó)務(wù)院《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》的文件要求,，沒(méi)有法律,、行政法規(guī)依據(jù)或者未經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，不得給予特定經(jīng)營(yíng)者稅收優(yōu)惠,，實(shí)施選擇性,、差異化財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)或者補(bǔ)貼,，因而調(diào)減上市企業(yè)市級(jí)配套獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)1500萬(wàn)元。

（4）調(diào)減上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入對(duì)應(yīng)的市本級(jí)支出18506萬(wàn)元,，調(diào)減的資金全部通過(guò)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)給區(qū)（市）,。

3.一般公共預(yù)算收支平衡情況

2024年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入擬調(diào)整為733292萬(wàn)元,，支出調(diào)整為733292萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金調(diào)整情況

1.收入調(diào)整情況,。經(jīng)市第十屆人大常委會(huì)二十五次會(huì)議批準(zhǔn),，收入調(diào)整為794782萬(wàn)元。本次擬調(diào)增308305萬(wàn)元,、調(diào)減165000萬(wàn)元,，增減相抵，凈調(diào)增143305萬(wàn)元,。具體調(diào)整情況是：

（1）調(diào)增上年結(jié)余23698萬(wàn)元,，政府性基金年初預(yù)算的上年結(jié)余為預(yù)估數(shù)，根據(jù)2023年市本級(jí)財(cái)政總決算報(bào)表調(diào)增,；

（2）調(diào)增專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入260300萬(wàn)元,，根據(jù)《江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年新增地方政府債務(wù)限額的通知》（贛財(cái)債〔2024〕26號(hào)）文件精神，對(duì)用于補(bǔ)充政府性基金財(cái)力的專項(xiàng)債務(wù)101900萬(wàn)元,，收入調(diào)整為專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入，相應(yīng)調(diào)減專項(xiàng)債務(wù)收入,；根據(jù)《江西省財(cái)政廳關(guān)于安排使用地方政府債務(wù)結(jié)存限額有關(guān)事項(xiàng)的通知》（贛財(cái)債〔2024〕40號(hào)）安排專項(xiàng)債務(wù)結(jié)存限額22600萬(wàn)元,；2024年11月，省財(cái)政廳預(yù)下達(dá)我市2024年-2026年新增地方政府債務(wù)限額407200萬(wàn)元,，分三年實(shí)施，其中2024年135800萬(wàn)元,；

（3）調(diào)增下級(jí)上解收入1032萬(wàn)元,，根據(jù)《鷹潭市人民政府印發(fā)關(guān)于調(diào)整市與區(qū)（市）財(cái)稅體制改革推進(jìn)方案的通知》（鷹府字〔2021〕54號(hào)）文件精神,，各區(qū)（市）按國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入全額入庫(kù)數(shù)的1%比例上解市本級(jí),；

（4）調(diào)增調(diào)入資金23275萬(wàn)元；

（5）調(diào)減專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入23000萬(wàn)元,；

（6）調(diào)減專項(xiàng)債務(wù)收入101900萬(wàn)元；

（7）調(diào)減國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入40100萬(wàn)元,，主要是土地市場(chǎng)持續(xù)低迷，預(yù)計(jì)無(wú)法完成年初預(yù)算,。

2.支出調(diào)整情況,。經(jīng)市第十屆人大常委會(huì)二十五次會(huì)議批準(zhǔn)，支出調(diào)整為794782萬(wàn)元,。本次擬調(diào)增175335萬(wàn)元、調(diào)減支出32030萬(wàn)元,，增減相抵,，凈調(diào)增143305萬(wàn)元,。具體調(diào)整情況是：

（1）調(diào)增債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出144435萬(wàn)元；

（2）調(diào)增債務(wù)還本支出13940萬(wàn)元,；

（3）調(diào)增其他支出16960萬(wàn)元,。主要是調(diào)增專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出16960萬(wàn)元；

（4）調(diào)減債務(wù)付息支出2419萬(wàn)元,，主要是債券發(fā)行利率下降,；

（5）調(diào)減國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出29611萬(wàn)元,，其中：

①由于土地出讓收入調(diào)減,，相應(yīng)調(diào)減土地成本支出1035萬(wàn)元,、調(diào)減其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2567萬(wàn)元,。

②調(diào)減城市建設(shè)支出16960萬(wàn)元；根據(jù)《江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年新增地方政府債務(wù)限額的通知》（贛財(cái)債〔2024〕26號(hào)）文件精神,，對(duì)用于補(bǔ)充政府性基金財(cái)力的專項(xiàng)債務(wù)收入調(diào)整為專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入,，因而調(diào)減城市建設(shè)支出,，調(diào)增其他支出,。

③調(diào)減鄉(xiāng)村振興支出9049萬(wàn)元，根據(jù)《江西省人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)》（贛府廳發(fā)〔2021〕9號(hào)）文件精神,，2024年全市土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出不低于8.5%的要求,，由于土地出讓收入下降相應(yīng)減少此項(xiàng)支出,。

3.政府性基金預(yù)算收支平衡情況,。2024年，市本級(jí)政府性基金收入擬調(diào)整為938087萬(wàn)元,，支出調(diào)整為938087萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整情況

2024年9月,，市國(guó)資部門聘請(qǐng)三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)市屬國(guó)有企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，2023年可上交利潤(rùn)數(shù)少于年初預(yù)算數(shù),，相應(yīng)調(diào)減國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，同時(shí)調(diào)減國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,。

1.收入調(diào)整情況。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入年初預(yù)算安排57479萬(wàn)元,，本次擬調(diào)增2183萬(wàn)元,，調(diào)減3261萬(wàn)元，凈調(diào)減1078萬(wàn)元,。具體調(diào)整情況是：

（1）調(diào)增市國(guó)有控股集團(tuán)公司國(guó)有資本收益1418萬(wàn)元,；
（2）調(diào)增市交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司國(guó)有資本收益665萬(wàn)元；
（3）調(diào)增市財(cái)政投資管理有限責(zé)任公司國(guó)有資本收益100萬(wàn)元,；

（4）調(diào)減市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司國(guó)有資本收益 1548萬(wàn)元,；
    （5）調(diào)減市工業(yè)控股有限公司國(guó)有資本收益1160萬(wàn)元；

（6）調(diào)減市綠色環(huán)境服務(wù)有限責(zé)任公司等其他國(guó)有企業(yè)290萬(wàn)元,；

（7）調(diào)減市廣播電視傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司國(guó)有資本收益191萬(wàn)元；

（8）調(diào)減市國(guó)有保安服務(wù)有限公司國(guó)有資本收益51萬(wàn)元,；
（9）調(diào)減市糧油購(gòu)銷有限公司國(guó)有資本收益21萬(wàn)元。

2.支出調(diào)整情況,。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算安排57479萬(wàn)元，本次擬調(diào)增5544萬(wàn)元,，調(diào)減6622萬(wàn)元，增減相抵,，凈調(diào)減1078萬(wàn)元,。具體調(diào)整情況是：

（1）調(diào)增國(guó)有企業(yè)資本金注入5200萬(wàn)元；

（2）調(diào)增其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出344萬(wàn)元,；

（3）調(diào)減解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出460萬(wàn)元,；

（4）調(diào)減調(diào)出資金6162萬(wàn)元,。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況,。2024年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入擬調(diào)整為56401萬(wàn)元,，支出調(diào)整為56401萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡,。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整情況

1.收入調(diào)整情況。2024年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入年初預(yù)算安排203337萬(wàn)元,，本次擬調(diào)增29392萬(wàn)元，調(diào)減1875萬(wàn)元,，凈調(diào)增27517萬(wàn)元,，調(diào)整后收入數(shù)為230854萬(wàn)元,。具體調(diào)整增調(diào)減項(xiàng)目是：

（1）調(diào)增城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入29247萬(wàn)元,；主要原因一是按照審計(jì)整改的要求，從統(tǒng)籌基金調(diào)整了26711萬(wàn)元至個(gè)人賬戶,，個(gè)人賬戶其他收入增加,；二是調(diào)整了繳費(fèi)基數(shù)，保費(fèi)收入有所增長(zhǎng),；三是省財(cái)政廳下達(dá)了2024年度關(guān)破改困難企業(yè)財(cái)政補(bǔ)助，財(cái)政補(bǔ)助增加,；

（2）調(diào)減機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1875萬(wàn)元,；主要是部分單位在2024年補(bǔ)繳了2023年繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整后的保費(fèi)，保費(fèi)收入增加,，相應(yīng)調(diào)減財(cái)政補(bǔ)助；

（3）調(diào)增城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入145萬(wàn)元,。主要是剔除了重復(fù)參保人員，保費(fèi)收入減少,，財(cái)政補(bǔ)助增加,。

2.支出調(diào)整情況。2024年,，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出年初預(yù)算安排195052萬(wàn)元,，本次擬調(diào)增45582萬(wàn)元，調(diào)整后支出數(shù)為240634萬(wàn)元,。具體調(diào)整增調(diào)減項(xiàng)目是：

（1）調(diào)增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入412萬(wàn)元，主要原因是2024年重新計(jì)算2022年退休人員待遇并補(bǔ)發(fā),，導(dǎo)致支出增加；

（2）調(diào)增城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出36917萬(wàn)元,，主要原因一是按照審計(jì)整改的要求,，從統(tǒng)籌基金調(diào)整了26711萬(wàn)元至個(gè)人賬戶，統(tǒng)籌基金其他支出增長(zhǎng),；二是生育政策調(diào)整,，將歷年機(jī)關(guān)事業(yè)單位女職工生育津貼差額部分調(diào)回國(guó)庫(kù),，支出較年初預(yù)算增加4000萬(wàn)元,；

（3）調(diào)增城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出8253萬(wàn)元，主要原因一是省內(nèi)無(wú)異地政策及門診慢性病放開(kāi)政策的影響,，支出增長(zhǎng)。二是根據(jù)大病醫(yī)療保險(xiǎn)合同,，需先按合同撥付大病保險(xiǎn)支出的90%,，大病醫(yī)療保費(fèi)支出增加,。

3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況。2024年,，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入擬調(diào)整為230854萬(wàn)元,，支出調(diào)整為240634萬(wàn)元。收支相抵,，當(dāng)年結(jié)余-9780萬(wàn)元,。2023年底，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余248702萬(wàn)元,，預(yù)計(jì)2024年底年末滾存結(jié)余238922萬(wàn)元,。

四、高新區(qū),、龍虎山景區(qū),、信江新區(qū)調(diào)整情況分別見(jiàn)附件16、17,、18,。

以上方案（草案），請(qǐng)予審查,。