鷹潭市人社局

2025年機(jī)關(guān)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

第一部分  鷹潭市人社局機(jī)關(guān)概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市人社局2025年機(jī)關(guān)預(yù)算情況說(shuō)明

 一,、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市人社局2025年機(jī)關(guān)預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三、部門支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市人社局機(jī)關(guān)概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市人力資源和社會(huì)保障局是主管人事,、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作的市政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家,、省人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī),，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、方案和政策,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,。

 （二）貫徹落實(shí)人力資源流動(dòng)政策，擬訂全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

 （三）負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作,，貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展政策,，擬訂全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系,，落實(shí)就業(yè)援助制度,，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度,，牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策,，會(huì)同有關(guān)部門貫徹并實(shí)施高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策,。

 （四）統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,，擬訂、實(shí)施全市城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn),，貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策,；貫徹落實(shí)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。

 （五）負(fù)責(zé)全市就業(yè),、失業(yè),、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,，實(shí)施預(yù)防,、調(diào)節(jié)和控制，保持全市就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡,。

 （六）會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員工資收入分配政策,，貫徹落實(shí)國(guó)家、省機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策,，綜合管理全市事業(yè)單位的工資福利和工作人員離,、退休工作。

 （七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革,，貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，建立博士后管理制度,，參與人才管理工作,，落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,。

二,、部門基本情況

市人社局本級(jí)機(jī)關(guān)共有預(yù)算單位4個(gè)，包括局機(jī)關(guān)本級(jí)和1個(gè)直屬參照公務(wù)員管理,、2個(gè)全額補(bǔ)助事業(yè),。編制人數(shù)55個(gè)，其中：行政編制30個(gè),、工勤人員編制4個(gè),、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制13 個(gè),、全部補(bǔ)助事業(yè)編制12個(gè)；實(shí)有人數(shù)95人,，其中：在職人數(shù)49人,，包括行政人23人，工勤人員4人,、參照公務(wù)員管理事業(yè)人員12人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員10人；聘用人員5人,；退休人員46人,。

第二部分 鷹潭市人社局2025年機(jī)關(guān)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年市人社局收入預(yù)算總額為1292.7萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排基本持平,；其中：財(cái)政撥款收入1262.7萬(wàn)元；當(dāng)年其他各項(xiàng)收入30萬(wàn)元,；

（二） 支出預(yù)算情況

2025年市人社局支出預(yù)算總額為1292.7萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少0.25%。其中：部門支出1292.7萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1059.44萬(wàn)元,。其中：工資福利支出833.1萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出65.49萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出160.85萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出233.26萬(wàn)元。其中：工資福利支出34萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出164.26萬(wàn)元,、資本性支出35萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1218.64萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出28.18萬(wàn)元，住房保障支出45.88萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出867.1萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出242.89萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出160.85萬(wàn)元,、資本性支出35萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年市人社局財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)1262.7萬(wàn)元,，具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出1188.64萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出28.18萬(wàn)元，住房保障支出45.88萬(wàn)元,。較上年預(yù)算安排減少113.16萬(wàn)元,，減少的原因減少的原因是以收定支后未將上年結(jié)轉(zhuǎn)納入了部門預(yù)算。

（四）政府性基金情況

2025年市人社局沒有政府性預(yù)算撥款基金收入與政府性基金支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025鷹潭市人社局沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年市人社局本級(jí)及下屬2個(gè)參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算50.11萬(wàn)元,，包括電費(fèi)1.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8.1萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)31.52萬(wàn)元以及其他費(fèi)用9.56萬(wàn)元,，比上年預(yù)算安排減少0.38萬(wàn)元。減少原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少,。

（七）政府采購(gòu)情況

   2025年市人社局政府采購(gòu)預(yù)算共安排43萬(wàn)元,，其中部門集中采購(gòu)43萬(wàn)元。比上年減少2萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2025年人社局無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年對(duì)鷹潭市人社局機(jī)關(guān)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目15萬(wàn)元。具體項(xiàng)目如下：

政府特殊津貼工作經(jīng)費(fèi)：

1. 項(xiàng)目概述：政府特殊津貼工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是根據(jù)《鷹潭市選拔推薦享受政府特殊津貼人員管理辦法的通知》（鷹府發(fā)〔2024〕4號(hào)）,，明確“推薦選拔政府特殊津貼工作所需經(jīng)費(fèi)從市人才發(fā)展專項(xiàng)資金中列支”,。經(jīng)請(qǐng)示市委組織部，目前全市各類人才項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由市人才發(fā)展專項(xiàng)資金中支出,，工作經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政予以保障,。

2.實(shí)施主體、方案和周期：

1）主體是鷹潭市人力資源和社會(huì)保障局

2）方案是用于每年特殊津貼專家人才的推薦評(píng)審,、表彰宣傳,、管理服務(wù)、走訪慰問等工作,。

3）項(xiàng)目周期：一年期限

3.績(jī)效目標(biāo)：

根據(jù)鷹潭市選拔推薦享受政府特殊津貼人員管理辦法的通知》（鷹府發(fā)〔2024〕4號(hào)）文件精神將全市各類人才項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由市人才發(fā)展專項(xiàng)資金中支出,，工作經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政予以保障。

質(zhì)量指標(biāo)是獲批國(guó)務(wù)院,、省政府特殊津貼人選≥1人,。

成本指標(biāo)是選拔推薦和管理服務(wù)工作成本≥15萬(wàn)元

數(shù)量指標(biāo)是推薦國(guó)務(wù)院、省政府特殊津貼人選數(shù)≥3人,。

時(shí)效指標(biāo)是規(guī)定時(shí)間辦結(jié)率=100%,。

社會(huì)效益指標(biāo)是參選參評(píng)人才數(shù)≥6人。

滿意度指標(biāo)是服務(wù)滿意率≥95%,。

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年市人社局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8.1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)5萬(wàn)元,，比上年增加5萬(wàn)元，增加原因是2025年有出國(guó)計(jì)劃,。

公務(wù)接待費(fèi)3.1萬(wàn)元,，比上年減少5.02萬(wàn)元,主要原因是：節(jié)減經(jīng)費(fèi)開支減少公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。主要原因是：事業(yè)單位車改后無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

第三部分  鷹潭市人社局2025年部門預(yù)算表

 八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)：指反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出,。

勞動(dòng)保障監(jiān)察：指勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出。

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出,。

勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁：指仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè),、辦案經(jīng)費(fèi)、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出,。

市人社局機(jī)關(guān)預(yù)算公開表.xls