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目錄

第一部分  鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局職工教育培訓(xùn)中心

一,、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分  鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局職工教育培訓(xùn)中心2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局職工教育培訓(xùn)中心2021年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局職工教育培訓(xùn)中心概況

部門(mén)主要職責(zé)

組織本行業(yè)職工教育、技能培訓(xùn),。

二,、部門(mén)基本情況

編制人數(shù)4人，其中：行政編制0人,、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,、全部補(bǔ)助事業(yè)編制4人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,；實(shí)有人數(shù)2人,，其中：行政人員0人，參照公務(wù)員管理事業(yè)人員0人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員2人,、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人。

第二部分鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局職工教育培訓(xùn)中心2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預(yù)算總額為165.35萬(wàn)元,，較2020年增加54.44萬(wàn)元，主要原因新增項(xiàng)目支出,。其中：財(cái)政撥款收入35.35萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的21.38%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入65萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的39.31%；其他收入65萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的39.31%,； 上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出預(yù)算總額為165.35萬(wàn)元,，較2020年增加54.44萬(wàn)元,，主要原因新增項(xiàng)目支出。其中：部門(mén)支出165.35萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出24.13萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的14.59%，其中工資福利支出22.6萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出1.41萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.12萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出141.22萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的85.41%，其中工資福利支出13.77萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出50萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.45萬(wàn)元,，資本性支出65萬(wàn)元,，其他支出0萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出2.57萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出2.09萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出158.87萬(wàn)元,，住房保障支出1.82萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出36.37萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出51.41萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.57萬(wàn)元,，資本性支出65萬(wàn)元,，其他支出0萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)政撥款支出預(yù)算35.35萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的21.38%,，較2020年11.69萬(wàn)元，主要原因新增人員經(jīng)費(fèi),；具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出2.57萬(wàn)元,，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的7.28%；衛(wèi)生健康支出2.09萬(wàn)元,，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的5.9%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.87萬(wàn)元，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的81.67%,；住房保障支出1.82萬(wàn)元,，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的5.15%;一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）政府采購(gòu)情況

2021年我單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排65萬(wàn)元,。其中，貨物預(yù)算65萬(wàn)元,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年市城鄉(xiāng)建設(shè)局職業(yè)教育培訓(xùn)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.26萬(wàn)元（一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.26萬(wàn)元）,，較2020年無(wú)變化，主要原因堅(jiān)持過(guò)緊日子,，支出無(wú)變化,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較2020年無(wú)變化,，主要原因堅(jiān)持過(guò)緊日子,，支出無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)1.26萬(wàn)元（一般公共預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)1.26萬(wàn)元）,，較2020年無(wú)變化,，主要原因堅(jiān)持過(guò)緊日子，支出無(wú)變化,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，較2020年無(wú)變化，主要原因堅(jiān)持過(guò)緊日子,，支出無(wú)變化,。其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較2020年無(wú)變化,，主要原因堅(jiān)持過(guò)緊日子,，支出無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）,，較2020年無(wú)變化,，主要原因堅(jiān)持過(guò)緊日子，支出無(wú)變化,。

三,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。

四,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位統(tǒng)一組織專(zhuān)門(mén)人員和力量開(kāi)展了2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)審核工作,，成立了2021年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核工作小組，分工負(fù)責(zé),、認(rèn)真開(kāi)展了2021年度所有項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)審核工作,。其中超過(guò)50萬(wàn)預(yù)算安排的項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金128.77萬(wàn)元,。

第三部分 鷹潭市城鄉(xiāng)建設(shè)局職工教育培訓(xùn)中心2021年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出,。“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是維持部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是行政開(kāi)支的一部分,。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門(mén)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。