鷹潭市散裝水泥和預拌混凝土管理辦公室

2021年部門預算編制(草案）說明

目錄

第一部分  鷹潭市散裝水泥和預拌混凝土管理辦公室概況

一、部門主要職責

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市散裝水泥和預拌混凝土管理辦公室2018年部門預算情況說明

 一,、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分  鷹潭市2021年部門預算表

 一,、收支預算總表

 二、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六,、一般公共預算基本支出表

    七,、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

第一部分 鷹潭市散裝水泥和預拌混凝土管理辦公室概況

1. 部門主要職責

   （一）   貫徹執(zhí)行國家關于發(fā)展散裝水泥的法律,，法規(guī),，政策。

   （二）   編制散裝水泥發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,，經主管部門同意并報計劃部門批準納入本地區(qū)國民經濟發(fā)展計劃后組織實施,；

   （三）   負責散裝水泥工作的信息交流、宣傳教育,、職工培訓,、統計和新技術、新工藝,、新設備的推廣應用,；

   （四）   協調解決發(fā)展散裝水泥工作中出現的問題；

   （五）   協同有關部門做好預拌混凝土預拌砂漿項目建設和推廣應用,。

   （六）   指導協調散裝水泥和預拌混凝土的科研,，生產，產品認證和推廣應用,。

   二,、部門基本情況

    

   鷹潭市散裝水泥和預拌混凝土管理辦公室,，編制8人，自收自支公益一類事業(yè)單位,。 實有在職人員4人,，退休人員2人。

    

   第二部分 鷹潭市散裝水泥和預拌混凝土管理辦公室2021年部門預算情況說明

   一,、2021年部門預算收支情況說明

   （一）收入預算情況

   我辦2021年部門預算收入是其他納入預算管理的收入,，預算總數52.18萬元，較上年減少21%,，原因是散辦是自收自支公益一類事業(yè)單位,，2021年散辦公用經費預算財政沒有批復。

2. 支出預算情況

   2021年市散辦支出預算總額為52.18萬元,，其中：

   1.按支出項目類別劃分：

   基本支出52.18萬,，占總預算支出的100%。包括工資福利支出51.4萬元,，商品和服務支出0.78萬元,。

   項目支出為0,因是自收自支事業(yè)單位，財政未批復2021年項目支出,。

    

   2.按支出功能科目劃分：

   社會保障和就業(yè)支出7.85萬元，衛(wèi)生健康支出4.51萬元,，資源勘探信息等支出35.91萬元,，住房保障支出3.91萬元

   3.按經濟分類劃分：工資福利支出51.4萬元，商品和服務支出0.78萬元,。

   （三）財政撥款支出情況

   我辦2021年財政撥款支出預算數是其他納入預算管理的支出數是52.18萬元,，占總預算支出的100%,較上年減少21%.因2021年散辦公用經費財政未批復。

   按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出7.85萬元,，占總預算支出的15.04%,，

   衛(wèi)生健康支出4.51萬元，占總預算支出的8.64%,；

   資源勘探信息等支出35.91萬元,，占總預算支出的68.83%

   住房保障支出3.91萬元，占總預算支出的7.49%,。

    

   （四）政府性基金情況

   我辦2021年無政府性基金支出,。

   （五）機關運行經費等重要事項的說明

   我辦2021年公用經費預算數0.78萬元，是經濟大廈的水電費,，其他定額公用經費財政沒有批復,。

   （六）政府采購情況

      2021年我辦政府采購總額0萬元。

   (七),、關于國有資產占用情況說明

   截至2021年12月31日,，本部門共有車輛 0 輛,，無單位價值50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

   (八)散辦2018年無超過10萬元的重點項目,，因而沒有做項目績效目標,。

   二、2021年“三公”經費預算情況說明

   我辦“三公”經費年初預算總額0萬元,。

   公務接待費0萬元,，與上年0.3萬元減少100%。

   務用車運行維護運行費和出國出境費預算安排為0,。

    

   第三部分  鷹潭市市××局2018年部門預算表

    八張表（詳見附表）

    散辦【360600】2021年部散辦門預算公開表(元轉萬元)_2021-05-11.xls

   第四部分   名詞解釋

    一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,。

資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）：指墻革辦參照公務員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,。

 “三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,，是維持部門運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,，是行政開支的一部分。其中,，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

        機關運行經費:指為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。