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| 索??引??號(hào): YT0005/2021-15941 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市教育局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 | 成文日期: 2021-09-22 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0005/2021-15941 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市教育局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-22 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市教育局2020年部門決算公開
目 錄
第一部分 鷹潭市教育局部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市教育局部門概況
一,、部門主要職能
市教育局是市政府工作部門,，為正縣級(jí)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)全市各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革及管理工作,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)學(xué)校的安全穩(wěn)定工作，組織,、指導(dǎo),、監(jiān)督檢查全市各類學(xué)校安全管理和教育工作；指導(dǎo)監(jiān)督區(qū)（市）教育行政管理部門建立健全和落實(shí)學(xué)校安全管理責(zé)任制度,；協(xié)調(diào)市級(jí)政府有關(guān)部門做好中小學(xué),、幼兒園的校車、校舍安全管理以及消防,、防雷安全管理,；牽頭組織、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各類學(xué)校安全事故應(yīng)急救援和食品安全工作,；參與教育系統(tǒng)安全事故的調(diào)查處理工作,；督促全市學(xué)校制定安全管理制度和突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)安全防范措施,。
（二）加強(qiáng)黨的政治建設(shè),，全面從嚴(yán)治黨，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校黨的思想政治工作,、意識(shí)形態(tài)工作,、德育工作。加強(qiáng)理想信念宗旨教育,，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校體育衛(wèi)生藝術(shù)教育工作及國防教育工作,。
（三）加強(qiáng)基礎(chǔ)教育工作，以農(nóng)村教育為重點(diǎn)，深入推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革,，切實(shí)減輕中小學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān),，負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育高質(zhì)量發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào),；統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育,、學(xué)前教育和特殊教育工作；制定基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件,，組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材,，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
（四）組織教育督導(dǎo)工作,，受市人民政府委托,，負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)（市）人民政府及有關(guān)職能部門履行教育工作職責(zé)情況的督導(dǎo)檢查，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)中等及中等以下教育的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作,，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平,、質(zhì)量的監(jiān)測工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)治理教育違規(guī)行為,。
（五）深化高校管理體制改革,，積極引導(dǎo)高校加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)，推進(jìn)教師培養(yǎng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,。突出特色發(fā)展,，提高辦學(xué)水平，切實(shí)提高高等教育質(zhì)量,。
（六）指導(dǎo)職業(yè)教育,、成人教育、民辦教育的改革與發(fā)展,，提出各類中等及以下職業(yè)學(xué)校的設(shè)置,、更名、撤銷與調(diào)整的建議,，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作,。大力發(fā)展職業(yè)教育，堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向,，深化職業(yè)教育教學(xué)改革,，對(duì)接產(chǎn)業(yè)提高中等職業(yè)學(xué)校的辦學(xué)水平和質(zhì)量，積極推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新,，進(jìn)一步增強(qiáng)職業(yè)教育發(fā)展活力,。
（七）加強(qiáng)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，完善民辦教育管理的政策措施,，規(guī)范辦學(xué)秩序,，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
（八）負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措,、教育撥款,、教育基建投資政策；監(jiān)督檢查教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用管理,，管理國外和香港特別行政區(qū),、澳門特別行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)對(duì)我市的教育撥款和教育貸款,。
（九）指導(dǎo)教育宣傳,、教育網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)工作。承擔(dān)全市教育基本信息的統(tǒng)計(jì),、分析和發(fā)布,。
（十）指導(dǎo)全市教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)，主管教師工作,，負(fù)責(zé)教師資格認(rèn)定,、定期注冊(cè)和教師職稱評(píng)審工作，承辦教育系統(tǒng)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作,。
（十一）承辦各類學(xué)歷教育招生考試工作,，負(fù)責(zé)各類中等及以下學(xué)校學(xué)籍管理工作,，會(huì)同有關(guān)部門制定中等教育招生計(jì)劃,，負(fù)責(zé)高、中等院校普通教育畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,。
（十二）負(fù)責(zé)語言文字工作,，編制全市語言文字工作的中長期規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)推廣普通話和推行規(guī)范漢字工作,。
（十三）統(tǒng)籌管理全市教育系統(tǒng)對(duì)外交流工作和國際合作工作,；負(fù)責(zé)外籍教師管理工作。
（十四）負(fù)責(zé)管理全市中小學(xué)教師培養(yǎng)培訓(xùn)工作,，對(duì)教師培訓(xùn)實(shí)行“學(xué)分制”管理,。
（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。
（十六）與市人力資源和社會(huì)保障局的有關(guān)職責(zé)分工：高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,，由市教育局負(fù)責(zé)；畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,，由市人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé),。畢業(yè)生就業(yè)政策由市人力資源和社會(huì)保障局牽頭，會(huì)同市教育局等部門擬訂,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 20個(gè)，包括鷹潭市教育局本級(jí)和江西省鷹潭市第一中學(xué)，江西省鷹潭市第二中學(xué),，鷹潭市第四中學(xué),，鷹潭市實(shí)驗(yàn)中學(xué)，鷹潭市第二幼兒園,，鷹潭市第三幼兒園,，鷹潭市第四幼兒園，鷹潭市師范附屬小學(xué),，鷹潭市第七小學(xué),，鷹潭市第八小學(xué)，鷹潭市第九小學(xué),，鷹潭市教學(xué)研究室,，鷹潭市電化教育館，鷹潭市學(xué)校后勤與產(chǎn)業(yè)辦公室,，鷹潭市高等中等學(xué)校招生考試委員會(huì)辦公室,，鷹潭市學(xué)校安全穩(wěn)定和信訪辦公室，中國教育工會(huì)鷹潭市委員會(huì),，鷹潭市學(xué)生資助管理中心和鷹潭市特殊教育學(xué)校19個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位,。
本部門2020年年末編制人數(shù)1504人，其中：行政編制20人,、全部補(bǔ)助事業(yè)編制1484人,；實(shí)有人數(shù)1858人，其中：在職人數(shù)1270人,，包括行政人員18人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員1252人；退休人員574人,；長贍人員1人,；遺屬人數(shù)13人。在校學(xué)生22440人,，其中高中學(xué)生人數(shù)5807人,，初中學(xué)生人數(shù)6817人，小學(xué)學(xué)生人數(shù)8495人,，特殊教育學(xué)生人數(shù)105人,，幼兒園學(xué)生人數(shù)1216人。
第二部分 2020年度部門決算表
見附件:2020年部門決算公開表(十張表)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)39908.31萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2554.22萬元，較2019年減少990.45萬元,，減少27.94%,；本年收入合計(jì)37354.09萬元,，較2019年增加12355.15萬元，增長49.42%,，主要原因是：財(cái)政投入增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入34,538.52萬元，占92.46%,；事業(yè)收入869.94萬元,，占2.33%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入1,945.64萬元，占5.21%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)39,908.31萬元，其中本年支出合計(jì)31,933.31萬元,，較2019年增加6263.23萬元,，增長24.40%，主要原因是：工資福利支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7975.00萬元,，較2019年增加4983.33萬元，增長166.57%,，主要原因是：財(cái)政投入增加,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出24,933.04萬元，占78.08%,；項(xiàng)目支出7,000.27萬元,，占21.92%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬元,，占0%。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為18,986.27萬元,，決算數(shù)為31,001.72萬元，完成年初預(yù)算的163.28%,。其中：
（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為18,986.27萬元,，決算數(shù)為30,098.69萬元，完成年初預(yù)算的158.53%,，主要原因是：工資福利支出增加,。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0.83萬元，主要原因是：職業(yè)年金繳費(fèi)等,。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為901.19 萬元，主要原因是：支付學(xué)校建設(shè)款等,。
（四）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為1萬元，主要原因是：彩票公益金用于特殊教育,。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出24,183.35萬元，其中：
（一）工資福利支出18,014.62萬元,，較2019年增加2765.48萬元,，增長18.14%，主要原因是：工資福利支出增加,。
（二）商品和服務(wù)支出1,342.92萬元,，較2019年減少290.90萬元，減少17.80%,，主要原因是：壓縮一般性支出,。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4,710.10萬元，較2019年增加1211.70萬元,，增長34.64%,，主要原因是：發(fā)放政府性獎(jiǎng)勵(lì)。
（四）資本性支出115.71萬元,，較2019年增加82.28萬元,，增長71.11%，主要原因是：基本支出中資本性支出的比例增加,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為61.35萬元，決算數(shù)為8.96萬元,，完成年初預(yù)算的14.60%,，決算數(shù)較2019年減少15.07萬元，下降63.43%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為11.94萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2019年減少12.55萬元,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制因公出國（境）支出,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為49.41萬元,，決算數(shù)為 8.96 萬元,，完成年初預(yù)算的18.13%，決算數(shù)較2019年減少2.25 萬元,，下降20.07%,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出,。公務(wù)接待批次75個(gè)，接待人數(shù)773人,。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)較2019年持平,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)與2019年持平,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.61萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）,，與年初預(yù)算數(shù)一致,，主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算項(xiàng)目支出。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額1,614.79萬元,，其中：政府采購貨物支出1,061.15萬元、政府采購工程支出213.70萬元,、政府采購服務(wù)支出339.94萬元,。授予中小企業(yè)合同金額702.35萬元，占政府采購支出總額的43.49%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額144.08萬元,，占政府采購支出總額的8.92%。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額,。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是鷹潭市教育局機(jī)關(guān)報(bào)廢未核銷的車輛,。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門2020年度年初一般公共預(yù)算未安排超過50萬預(yù)算項(xiàng)目支出,，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，不需組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（整體支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果）,。
我部門今年在部門決算中反映整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果。
整體支出績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，整體支出績效自評(píng)得分為89.14分,。績效報(bào)告的主要結(jié)論如下：可取之處：管理規(guī)范,，重點(diǎn)工作及社會(huì)滿意度較好,，不足之處年初預(yù)算安排不足，一是其他收入預(yù)決算差異率大,；二是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率大,；三是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率大。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性,；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)格性,。
鷹潭市教育局部門整體支出績效評(píng)價(jià) 指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分依據(jù)及簡要說明 | 得分 | ||||
投入（15分） | 部門預(yù)算配置(15分) | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得5分,，每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止,。 | 控制率：84.44% | 5 | ||||
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率（5分） | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=〔（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額）/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額〕×100%,。 目標(biāo)值≤0，達(dá)到目標(biāo)值得 5 分,；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率>0,，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，變動(dòng)率達(dá)10%以上的得零分,。 | 變動(dòng)率：-62.29% | 5 | ||||||
重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率（5分） | 重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分,；80%（含）-90%,，計(jì)4 分；70%（含）-80%,，計(jì)3分,；60%（含）-70%，計(jì)1 分,；低于60%不得分,。 | 安排率：85.15% | 4 | ||||||
過 程（40)分 | 部門會(huì)計(jì)核算管理（20分） | 預(yù)算完成率（3分） | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。 目標(biāo)值≥100%,，達(dá)到目標(biāo)值的得3分,；100%-90%（含）,，得2分；90%-80%（含）,，得1分,；低于80%不得分。 | 預(yù)算完成率：180.03% | 3 | ||||
預(yù)算調(diào)整率（3分） | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。目標(biāo)值為10%上限,；未超過目標(biāo)值得3分，超過目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,，扣完為止,。 | 預(yù)算調(diào)整率：180.03% | 0 | ||||||
支付進(jìn)度率（8分） | 半年支付進(jìn)度=部門上半年實(shí)際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）×100%。半年進(jìn)度：結(jié)果≥50%,，得4分,；<50%的，按實(shí)際支付進(jìn)度率×4×2計(jì)算,。 | 半年支付進(jìn)度：54.67% | 4 | ||||||
全年支付進(jìn)度=部門全年實(shí)際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%,。 全年進(jìn)度：結(jié)果≥100%，得4分,；<100%的,，按實(shí)際支付進(jìn)度率×4計(jì)算。 | 全年支會(huì)進(jìn)度：80.01% | 3.20 | |||||||
公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止,。 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率：95.12% | 3 | ||||||
政府采購執(zhí)行率（3）分 | 政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分,； | 政府采購執(zhí)行率：115.23% | 3 | ||||||
部門預(yù)算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,，1分,；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī),、完整,，1分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 制定完善了六項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。結(jié)合內(nèi)部控制的出臺(tái)了系列管理制度,。 | 3 | |||||
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,； | 制定完善了六項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。資金使用規(guī)范,，無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。 | 4 | ||||||
預(yù)決算信息公開性（3分） | ①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分,； | 按時(shí),、按內(nèi)容,、按要求做到了預(yù)決算公開。 | 3 | ||||||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法,、合規(guī)、完整,，2分,； | 六項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,，具有資產(chǎn)管理內(nèi)容,，制度執(zhí)行一般。 | 2 | |||||
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ①資產(chǎn)保存完整,； | 固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)不夠，處置不及時(shí),。 | 3 | ||||||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止,。 | 固定資產(chǎn)利用率：100% | 3 | ||||||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責(zé)履行（28分） | 年度重點(diǎn)工作辦結(jié)率（4分） | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%×4,。 單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際部門職責(zé)，細(xì)化,、量化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率：98.5% | 3.94 | ||||
重點(diǎn)項(xiàng)目支出節(jié)約率（4分） | 重點(diǎn)項(xiàng)目支出節(jié)約率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)-重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)際支出數(shù)）/重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)×100%。目標(biāo)值≥10%,，得4分,；7%（含）-10%，計(jì)3分,；5%（含）-7%,，計(jì)2分；2%（含）-5%,，計(jì)1 分,；低于2%不得分。 | 重點(diǎn)項(xiàng)目支出節(jié)約率：12.12% | 4 | ||||||
黨建工作（5分） | 按照上年度市委,、市政府績效考核的本項(xiàng)分值計(jì)算,，即：績效考核分值/100×5。 | 考核優(yōu)秀,。 | 5 | ||||||
社會(huì)綜合治理（5分） | 按照上年度市委,、市政府績效考核的本項(xiàng)分值計(jì)算，即：績效考核分值/100×5,。 | 綜合治理先進(jìn)單位 | 5 | ||||||
公共機(jī)構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照上年度市委,、市政府績效考核的本項(xiàng)分值計(jì)算,，即：績效考核分值/100×5。 | 公共機(jī)構(gòu)節(jié)能先進(jìn)單位 | 5 | ||||||
財(cái)政預(yù)算績效管理（5分） | 按照上年度市委,、市政府績效考核的本項(xiàng)分值計(jì)算,，即：績效考核分值/100×5。 | 預(yù)算績效管理時(shí),，項(xiàng)目預(yù)算管理不夠好,。 | 3 | ||||||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（8分） | 在全省市縣科學(xué)發(fā)展觀“教育發(fā)展指數(shù)”排名情況 | 鷹潭市“教育發(fā)展指數(shù)”在全省四小市排名第二 | 8 | ||||
市領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)滿意度（5分） | 按照上年度市委,、市政府績效考核的本項(xiàng)分值參考,，即：績效考核分值/100×5 | 市領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)研教育工作，批示教育工作,，多篇報(bào)道在省市媒體發(fā)表,。 | 4 | ||||||
社會(huì)公眾滿意度（4分） | 通過問卷調(diào)查了解社會(huì)公眾在部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿意程度，反映和評(píng)價(jià)部門支出所帶來的社會(huì)效益,。95%（含）以上計(jì)4分,；85%（含）-95%，計(jì)3分,；75%（含）-85%,，計(jì)1分；低于75%計(jì)0分,。 | 社會(huì)公眾滿意：92% | 3 | ||||||
注：該指標(biāo)體系評(píng)分表參照財(cái)政部《部門整體支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》 | |||||||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定,。 | |||||||||
第四部分 名詞解釋
一、支出科目
1,、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
2,、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事物方面的支出
3、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出,。
4,、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助,，如各類捐贈(zèng),、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映
5,、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出,。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中的資助，如捐贈(zèng),、補(bǔ)貼等,，也在本科目中反映
6、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的高中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高中的資助,，如捐贈(zèng),、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映
7,、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出
8,、教育支出（類）職業(yè)教育（款） 中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出
９、教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué),、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出
10、,、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦盲童學(xué)校,、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校,、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出
11,、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于改善城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出
12、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出
13,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出
18,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款） 土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出
19,、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映其他用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出。
三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)
為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
鷹潭市教育局2020年部門決算公開表.xls
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