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部門整體支出績效評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

評分依據(jù)及簡要說明

得分

投入（15分）

部門預(yù)算配置(15分)

財政供養(yǎng)人員控制率（5分）

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。   目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得5分,，每超出1個百分點扣1分,，扣完為止。

14/18*100%=77.77%,。

5

“三公”經(jīng)費變動率（5分）

“三公”經(jīng)費變動率=〔（本年度“三公”經(jīng)費總額-上年度“三公”經(jīng)費總額）/上年度“三公”經(jīng)費總額〕×100%,。  目標(biāo)值≤0，達(dá)到目標(biāo)值得 5 分,；“三公”經(jīng)費變動率>0,，每超過1個百分點扣0.5分，變動率達(dá)10%以上的得零分,。

（0.32-0.37）/0.37*100%=-13.51%

5

重點項目支出安排率（5分）

重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%,。 重點支出安排率≥90%，計5分,；80%（含）-90%，計4 分,；70%（含）-80%,，計3分；60%（含）-70%,，計1 分,；低于60%不得分。

0

過        程（40)分

部門會計核算管理（20分）

預(yù)算完成率（4分）

預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。  目標(biāo)值≥100%,，達(dá)到目標(biāo)值的得3分；100%-90%（含）,，得2分,；90%-80%（含），得1分,；低于80%不得分,。

   1417.52/373.41=379.61%

3

預(yù)算調(diào)整率（4分）

預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。目標(biāo)值為10%上限,；未超過目標(biāo)值得4分,，超過目標(biāo)值上限的每增加1個百分點扣0.3分，扣完為止,。

 1417.52/373.41=379.61%

0

支付進(jìn)度率（4分）

全年支付進(jìn)度=部門全年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%,。  全年進(jìn)度：結(jié)果≥100%，得4分,；<100%的,，按實際支付進(jìn)度率×4計算。

1417.52/1417.52=100%

4

公用經(jīng)費控制率（4分）

公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%,。  目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得4分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個百分點扣0.2分，扣完為止,。

16.28/12.6=129.21%

0

政府采購執(zhí)行率（4）分

政府采購執(zhí)行率等于=（實際采購總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購總額）×100%的,，得4分；每減少一個百分點,，扣0.3分,，扣完止。

85.36/167.86=50.86%

0

部門預(yù)算管理（10 ）分

管理制度健全性（3分）

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,，內(nèi)部財務(wù)管理制度,、會計核算制度等管理制度，1分,；②相關(guān)管理制度合法,、合規(guī)、完整,，1分,；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分,。

1.制定了機關(guān)財務(wù)管理辦法和財務(wù)報銷制度2.財務(wù)報銷制度遵循財政局的差旅費,，會議費管理辦法，未與財政局的差旅費,，會議費管理辦法相違背3.一切費用報銷嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行

3

資金使用合規(guī)性（4分）

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,；

⑤資金使用無截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止,。

1.支出嚴(yán)格按照國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)定，就業(yè)專項資金嚴(yán)格按照《江西省就業(yè)補助資金管理暫行辦法》2,、資金的撥付嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,，單位打報告，財政局審批,，存在完整的審批手續(xù)和流程3,、項目支出經(jīng)過發(fā)改委認(rèn)證評估4、支出嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途使用，無擠占,，挪用行為5,、資金使用嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途使用，做到應(yīng)撥盡撥,。

4

預(yù)決算信息公開性（3分）

① 規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,，0.5分,；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分,；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，0.5分,。

如有，請?zhí)顚懳募Q,、文號及簡要說明

3

部門資產(chǎn)管理（10 ）分

管理制度健全性（3分）

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī),、完整，2分,；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分。

1,、預(yù)決算信息按照規(guī)定內(nèi)容公開,，不存在少公開或多公開預(yù)決算信息2、預(yù)決算信息按照規(guī)定時限公開,，不存在延遲公開的行為3,、預(yù)決算數(shù)據(jù)信息和會計信息真實完整正確，通過財政和省就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心的審核

3

資產(chǎn)管理安全性(4分）

① 資產(chǎn)保存完整,；

②資產(chǎn)配置合理,；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實相符,；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,，扣完為止,。

1、資產(chǎn)管理制度嚴(yán)格按照《鷹潭市市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》2,、資產(chǎn)的采購,、使用,、處置按相關(guān)資產(chǎn)管理制度執(zhí)行。

4

固定資產(chǎn)利用率（3分）

固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。每低于一個百分點扣0.1分,，扣完為止。

4066254/4568103=89.01%

1.9

產(chǎn)  出（28）分

職責(zé)履行（28分）

年度重點工作任務(wù)（8分）

單位應(yīng)根據(jù)實際部門職責(zé),，細(xì)化,、量化成多個相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

2020年全市實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)1.84萬人,，完成年度任務(wù)的122.91%,；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)6871人，完成年度任務(wù)的176.18%,；就業(yè)困難人員就業(yè)1711人,，完成年度任務(wù)的155.55%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.28%,，低于目標(biāo)任務(wù)4.5%,；零就業(yè)家庭就業(yè)安置率100％；新增轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力1.54萬人,，完成年度任務(wù)的123.07%,，其中省內(nèi)新增轉(zhuǎn)移0.88萬人，完成年度任務(wù)的115.96%,；全市失業(yè)保險參?？?cè)藬?shù)96002人，完成年度任務(wù)的100%,；青年見習(xí)523人,，完成年度任務(wù)的130.75%；企業(yè)職工崗位技能培訓(xùn)27793人,，完成年度任務(wù)的397.04%,；創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)4116人，完成年度任務(wù)的121.06%,；新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6.62億元,，完成年度任務(wù)的147.07%；新增擔(dān)?；?00萬元,，完成年度任務(wù)的100%；到期貸款回收率保持99.94%,。

8

黨建工作（5分）

根據(jù)年度評定結(jié)果：優(yōu)秀得5分,，合格3分，不合格不得分。

相應(yīng)文件號或佐證材料

5

社會綜合治理（5分）

按照政府性獎勵考核標(biāo)準(zhǔn),，先進(jìn)得5分,，無先進(jìn)減半得分。

5

公共機構(gòu)節(jié)能（5分）

按照政府性獎勵考核標(biāo)準(zhǔn),，分三個等級,，先進(jìn)得滿分，達(dá)標(biāo)得60%,，不達(dá)標(biāo)不得分,。

5

財政預(yù)算績效管理（5分）

年初設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo)、項目事中監(jiān)控,、項目績效自評價,；滿分，否則每減少一個,，扣2分,，扣完為止。

年初設(shè)定績效目標(biāo)全部完成

5

效  果（17）分

履職效果(17分）

部門整體效益（8分）

可細(xì)分為在社會,、經(jīng)濟,、民生、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響,。 根據(jù)評價部門實際情況設(shè)置,，并可將其細(xì)化為多個相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

2020年全市實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)1.84萬人,，完成年度任務(wù)的122.91%,；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)6871人，完成年度任務(wù)的176.18%,；就業(yè)困難人員就業(yè)1711人,，完成年度任務(wù)的155.55%,；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.28%,，低于目標(biāo)任務(wù)4.5%；零就業(yè)家庭就業(yè)安置率100％,；新增轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力1.54萬人,，完成年度任務(wù)的123.07%，其中省內(nèi)新增轉(zhuǎn)移0.88萬人,，完成年度任務(wù)的115.96%,；全市失業(yè)保險參保總?cè)藬?shù)96002人,，完成年度任務(wù)的100%,；青年見習(xí)523人，完成年度任務(wù)的130.75%；企業(yè)職工崗位技能培訓(xùn)27793人,，完成年度任務(wù)的397.04%,；創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)4116人，完成年度任務(wù)的121.06%,；新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6.62億元,，完成年度任務(wù)的147.07%；新增擔(dān)?；?00萬元,，完成年度任務(wù)的100%；到期貸款回收率保持99.94%,。

8

市領(lǐng)導(dǎo)評價滿意度（5分）

按照上年度市委,、市政府相應(yīng)考核的本項分值參考。

年初績效目標(biāo)全部完成,，通過市委市政府相應(yīng)考核,。

5

社會公眾滿意度（4分）

通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點問題,、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿意程度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益,。95%（含）以上計4分,；85%（含）-95%，計3分,；75%（含）-85%,，計1分；低于75%計0分,。

社會滿意度指標(biāo)=48/50*100%=96%

4

合計得分

80.9

  注：該指標(biāo)體系評分表參照財政部《部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》

      制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定,。