| 索??引??號: YT0004/2021-15971 | 發(fā)文機關: | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2021-09-23 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0004/2021-15971 |
| 發(fā)文機關: |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-23 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市工業(yè)和信息化局2020年度決算
鷹潭市工業(yè)和信息化局2020年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市工業(yè)和信息化局單位概況
一,、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 2020年度決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市工業(yè)和信息化局單位概況
一、單位主要職能
根據(jù)鷹府辦發(fā)[2014]35號文件規(guī)定,，鷹潭市工業(yè)和信息化局主要職責為：
1.擬定并組織實施全市的工業(yè)和信息化規(guī)章和政策,，對政策法規(guī)的執(zhí)法情況進行監(jiān)督檢查。
2.提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議,，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,，推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，提高工業(yè)行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力,。
3.監(jiān)測分析全市工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢,，提供相關信息，進行預測預警和信息引導,，協(xié)調(diào)工業(yè)經(jīng)濟運行發(fā)展中有關問題并提出政策建議,。
4.擬定并組織實施高技術產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)學、新材料,、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃,、政策和標準，指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步,，以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),，組織實施有關科技重大專項，推進相關科研成果產(chǎn)業(yè)化。推動軟件業(yè),、信息服務業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
5.按規(guī)定權限，審批,、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術改造投資項目）,，承擔國家工業(yè)和信息化部和省工業(yè)和信息化委員會審核、核準的投資項目的審核,、申報工作,。
6.負責全市工業(yè)行業(yè)的管理，管理和指導有關行業(yè)協(xié)會工作,。
7.承接原市經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)和二輕系統(tǒng)改制企業(yè)遺留問題的處理,。
8.負責中小企業(yè)發(fā)展指導協(xié)調(diào)，推進融資建設,，促進工業(yè)設計發(fā)展,，建立服務市內(nèi)服務體系。
9.承辦市政府交辦的其他事項,。
二,、單位基本情況
本單位2020年年末實有人數(shù)102人，其中在職人員37人,，退休人員65人,。
第二部分 2020年度部門決算表
見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計3230.95萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余46.87萬元，較2019年減少189.07萬元,，下降80%,；本年收入合計3184.08萬元，較2019年增加1222.79萬元,，增長62.35%,，主要原因是：增加撥付鷹潭北航研究院工作經(jīng)費1300萬元等大額專項經(jīng)費。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3184.08萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計3230.95萬元，其中本年支出合計3134.76萬元,，較2019年增加1056.42萬元,，增長50.83%，主要原因是：增加撥付鷹潭北航研究院工作經(jīng)費1300萬元等大額專項經(jīng)費,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.19萬元,，較2019年減少22.69萬元，下降19.09%,。
本年支出的具體構成為：基本支出545.42萬元,，占17.4%；項目支出2589.34萬元,，占82.6%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為636.82萬元，決算數(shù)為3134.76萬元,，完成年初預算的492.25%,。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.9萬元,，主要原因是：后期追加預算項目經(jīng)費,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為57.78萬元，決算數(shù)為173.13萬元,，完成年初預算的299.64%,，主要原因是：退休人員政府性獎勵金支出不包含在年初預算中。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為64.61萬元,，決算數(shù)為60.91萬元,，完成年初預算的94.27%，主要原因是：人員減少,。
（四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為480萬元,，決算數(shù)為622.29萬元，完成年初預算的129.64%,，主要原因是：在職人員政府性獎勵金支出不包含在年初預算中,。
（五）商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為54.11萬元,，主要原因是：增加招商引資專項工作經(jīng)費支出及發(fā)放招商引資獎勵金,。
（六）住房保障支出年初預算數(shù)為34.43萬元,，決算數(shù)為34.31萬元，完成年初預算的99.65%,。
（七）其他支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為2189.11萬元，主要原因是：追加撥付鷹潭北航研究院工作經(jīng)費1300萬元等大額市級預算專項經(jīng)費支出,。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出545.42萬元，其中：
（一）工資福利支出484.67萬元,，較2019年減少110.12萬元,，下降18.51%，主要原因是：人員減少,。
（二）商品和服務支出57.31萬元,，較2019年減少38.66萬元，下降40.28%,，主要原因是：厲行節(jié)約,，減少機關運行成本開支。
（三）對個人和家庭補助支出3.44萬元,，較2019年減少147.6萬元,，下降97.72%，主要原因是：2019年增加死亡撫恤金30萬及包含退休人員政府性獎勵金支出,。
（四）資本性支出0萬元,，較2019年無變化。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為25.48萬元,，決算數(shù)為5.51萬元，完成預算的21.62%,，決算數(shù)較2019年減少14.39萬元,，下降72.31 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為11.9 萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%,，決算數(shù)較2019年減少11.9萬元,，下降100%，主要原因是：今年沒有發(fā)生因公出國（境）費用,。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：今年沒有發(fā)生因公出國（境）費用,。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為13.58萬元,，決算數(shù)為5.51 萬元,，完成預算的40.57%，決算數(shù)較2019年減少2.49萬元,，下降31.13%,，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務接待開支,。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約,，減少公務接待開支。全年國內(nèi)公務接待45批,，累計接待534人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，較上年無變化。
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經(jīng)費支出57.31萬元,，較上年決算數(shù)減少38.66萬元，降低40.28%,，主要原因是：厲行節(jié)約,，落實過緊日子要求壓減機關運行經(jīng)費支出。
七,、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2020年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評,，其中,，金額50萬以上項目0個。
（二）整體支出績效自評綜述：我局2020年度單位整體支出績效評價綜合得分91.44,，等級為“優(yōu)”,。績效報告的主要結(jié)論如下：可取之處有單位預算管理較好,，管理制度健全,，資金使用合規(guī)，資產(chǎn)管理較完善等,；不足之處在于財務前瞻性不夠,，預算調(diào)整率過高,。
鷹潭市工業(yè)和信息化局整體支出績效評價指標體系及評分標準 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 評分標準 | 評分依據(jù)及簡要說明 | 得分 |
投入（15分） | 部門預算配置(15分) | 財政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 目標值≤100%,；達到目標值得5分,，每超出1個百分點扣1分，扣完為止,。 | （37/47）*100%≤100% | 5 |
“三公”經(jīng)費變動率（5分） | “三公”經(jīng)費變動率=〔（本年度“三公”經(jīng)費總額-上年度“三公”經(jīng)費總額）/上年度“三公”經(jīng)費總額〕×100%,。 目標值≤0，達到目標值得 5 分,；“三公”經(jīng)費變動率>0,，每超過1個百分點扣0.5分，變動率達10%以上的得零分,。 | （（5.51-19.9）/19.9）*100%≤0 |
5 | ||
重點項目支出安排率（5分） | 重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%,。 重點支出安排率≥90%，計5分,；80%（含）-90%,，計4 分；70%（含）-80%,，計3分,；60%（含）-70%，計1 分,；低于60%不得分,。 | （2189.11/2589.34）*100%=84.54% |
4 | ||
過 程（40)分 | 部門會計核算管理（20分） | 預算完成率（4分） | 預算完成率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）×100%。 目標值≥100%,，達到目標值的得3分,；100%-90%（含），得2分,；90%-80%（含）,，得1分；低于80%不得分,。 | (636.82/3230.95)*100%≥100% |
3 |
預算調(diào)整率（4分） | 預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)/預算數(shù)）×100%,。目標值為10%上限；未超過目標值得4分,，超過目標值上限的每增加1個百分點扣0.3分,，扣完為止。 | (2594.13/636.82)*100%=4.07 |
0 | ||
支付進度率（4分） | 全年支付進度=部門全年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%,。 全年進度：結(jié)果≥100%,，得4分,；<100%的,，按實際支付進度率×4計算,。 | 3230.95/（46.87+636.82+2594.13）*100%=98.57% |
3.94 | ||
公用經(jīng)費控制率（4分） | 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%。 目標值為≤100%,；達到目標值得4分,，未達到目標值的每增加0.3個百分點扣0.2分，扣完為止,。 | （5.51/25.48）*100%≤100% |
4 | ||
政府采購執(zhí)行率（4）分 | 政府采購執(zhí)行率等于=（實際采購總額/應當進行采購總額）×100%的,，得4分；每減少一個百分點,，扣0.3分,，扣完為止。 | 100% |
4
| ||
部門預算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預算資金管理辦法,，內(nèi)部財務管理制度,、會計核算制度等管理制度,，1分,；②相關管理制度合法、合規(guī),、完整,，1分,；③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分,。 | 單位預算管理制度,；內(nèi)部控制收支業(yè)務管理制度 |
3 | |
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),； ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,； ④支出符合部門預算批復的用途； ⑤資金使用無截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止。 | 1,、單位收支業(yè)務管理制度,；2、建設項目管理制度 |
4 | ||
預決算信息公開性（3分） | ① 規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息,，1分,； ②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分,； ③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,，0.5分,； ④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分,； ⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確,，0.5分。 | 已按要求在規(guī)定時間內(nèi)在單位官網(wǎng)進行預決算公開,，信息真實完整,。 |
3 | ||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法,、合規(guī),、完整，2分,； ② 關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分。 | 國有資產(chǎn)管理制度 |
3 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ①資產(chǎn)保存完整,； ②資產(chǎn)配置合理,； ③資產(chǎn)處置規(guī)范； ④資產(chǎn)賬務管理合規(guī),，帳實相符,； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分,，扣完為止,。 | 資產(chǎn)保存完整；資產(chǎn)配置合理,；資產(chǎn)處置規(guī)范,；資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，賬實相符,；資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,。 |
4 | ||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。每低于一個百分點扣0.1分,，扣完為止,。 | (187.12/187.12)*100%=100% | 3 | ||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責履行（28分） | 年度重點工作任務（8分） | 1、加強工業(yè)運行調(diào)度和形勢研判,；2,、推動工業(yè)企業(yè)復工復產(chǎn)有序；3,、助力銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展逆勢增長,；4、推動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加速；5,、工業(yè)項目建設帶動效應持續(xù)增強,；6、產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺建設不斷完善,；7、積極開展“三爭”及幫扶工作,；8,、積極推動工業(yè)強省戰(zhàn)略。 | 完成 |
8
|
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評定結(jié)果：優(yōu)秀得5分,，合格3分,，不合格不得分。 | 鷹辦字[2021]19號 |
5 | ||
社會綜合治理（5分） | 按照政府性獎勵考核標準,，先進得5分,，無先進減半得分。 | 鷹政法字[2020]48號 |
2.5 | ||
公共機構節(jié)能（5分） | 按照政府性獎勵考核標準,，分三個等級,，先進得滿分，達標得60%,，不達標不得分,。 | 鷹府辦字[2020]36號 |
5
| ||
財政預算績效管理（5分） | 年初設定預算績效目標、項目事中監(jiān)控,、項目績效自評價,；滿分，否則每減少一個,，扣2分,，扣完為止。 | 鷹辦字[2020]35號 |
5
| ||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（8分） | 可細分為在社會,、經(jīng)濟,、民生、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響,。 根據(jù)評價部門實際情況設置,，并可將其細化為多個相應的個性化指標。 | 2020年,，全市147家規(guī)模以上銅工業(yè)企業(yè)市縣工業(yè)增加值7.5%,；推動物聯(lián)網(wǎng)、云計算,、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,，推動鷹潭市智慧城市建設 | 8 |
市領導評價滿意度（5分） | 按照上年度市委、市政府相應考核的本項分值參考。 | 鷹府辦函[2018]99號 工信局1-7月政務信息采用方面質(zhì)量較高,、參謀性強 | 5 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果,、解決民眾關心的熱點問題、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。95%（含）以上計4分,；85%（含）-95%,，計3分；75%（含）-85%,，計1分,；低于75%計0分。 | 100% |
4 | ||
合計得分
|
91.44 | ||||
注：該指標體系評分表參照財政部《部門整體支出績效評價共性指標體系框架》 | |||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定,。 | |||||
第四部分 名詞解釋
一,、收入分類
(一)財政撥款收入：按現(xiàn)行管理制度，部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算的經(jīng)營活動取得的收入。
(四)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入,。
(五)其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”和“附屬單位上繳收入”規(guī)定范圍以外的各項收入,。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二,、支出分類
(一)基本支出：指單位為了保障其正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(二)項目支出：指單位為了完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標,，在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
三、機關運行經(jīng)費
為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
四、“三公”經(jīng)費
一般公共預算“三公”經(jīng)費,，是指各預算單位用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
鷹潭市工業(yè)和信息化局（本級）.XLS
相關信息： |
||||||||||||
|