| 索??引??號: Y00040/2022-19012 | 發(fā)文機關(guān): 市供銷社 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-11-28 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: Y00040/2022-19012 |
| 發(fā)文機關(guān): 市供銷社 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2022-11-28 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社部門概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社部門概況
一,、部門主要職責(zé)
(一)宣傳貫徹黨中央,、國務(wù)院、省委,、省政府和市委,、市政府關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策,；向市委,、市政府反映農(nóng)民社員的意見和要求；協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門及其他社會組織的關(guān)系,，提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議,；依法維護各級供銷合作社聯(lián)合社的合法權(quán)益,。
(二)負責(zé)研究制訂全市供銷社聯(lián)合社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社聯(lián)合社的改革與發(fā)展,。
(三)根據(jù)授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理,。指導(dǎo)推動系統(tǒng)市場體系建設(shè)和現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。指導(dǎo)系統(tǒng)發(fā)展冷鏈物流、電子商務(wù),、城市商貿(mào)中心和經(jīng)營服務(wù)綜合體,。支持供銷合作社聯(lián)合社發(fā)展電子商務(wù)，依托“供銷e家”平臺開展電商業(yè)務(wù),。建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流”供銷集配體系,。開展以“大田托管”為主的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)。開展農(nóng)村合作金融,，推進農(nóng)村資金互助合作,。
(四)負責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)供銷社聯(lián)合社組織,、隊伍建設(shè)和人才資源開發(fā),，不斷提高農(nóng)民社員和干部職工隊伍素質(zhì)，貫徹民主辦社原則,，加強系統(tǒng)的組織聯(lián)合與合作,。做好我市供銷系統(tǒng)農(nóng)合聯(lián)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)并參與公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的建設(shè),，開展對外經(jīng)濟合作交流和對外貿(mào)易,。 對社屬企業(yè)進行指導(dǎo)和管理，大力開拓,、活躍城鄉(xiāng)市場,，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟一體化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程,，完善社會化服務(wù)體系,，引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進入市場。
（五）監(jiān)督檢查全市供銷合作社聯(lián)合社系統(tǒng)貫徹執(zhí)行黨和國家,、省,、市關(guān)于供銷工作的各項政策和決策部署情況，完成市委,、市政府布置的經(jīng)濟,、社會發(fā)展方面任務(wù)情況，保證供銷合作社聯(lián)合社堅持正確的辦社方向和社屬集體資產(chǎn)的保值增值,。
（六）承辦市政府交辦的其他事項,。
二,、部門基本情況
市供銷合作社聯(lián)合社設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
（一）人事秘書科
1.負責(zé)機關(guān)文電、會務(wù),、機要,、檔案、史志年鑒編纂工作,、接待聯(lián)絡(luò),、來信來訪、后勤保障,、政務(wù)信息公開等日常行政工作,。
2.負責(zé)機關(guān)人事、工資,、老干部等工作,。
3.負責(zé)市社新聞宣傳、社務(wù)信息工作的規(guī)劃,、組織管理和新聞發(fā)布,，網(wǎng)絡(luò)安全、指導(dǎo)系統(tǒng)社務(wù)信息工作,。
4.綜合協(xié)調(diào)相關(guān)科室承擔(dān)重大問題調(diào)研,、重要文稿起草、重要信息報送,。
5.負責(zé)系統(tǒng)各類人才隊伍建設(shè),、機關(guān)和直屬單位干部職工的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)。
6.負責(zé)機關(guān)綜治,、普法,、維穩(wěn)及文明城市、衛(wèi)生城市和文明單位創(chuàng)建等工作,。
7.負責(zé)與市紀委監(jiān)委派駐機構(gòu)的工作銜接,，并接受紀檢監(jiān)察組的監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
8.承辦市社黨組,、理事會,、監(jiān)事會交辦的其他事項。
（二）財務(wù)與合作金融科
1.組織實施國家有關(guān)財務(wù)會計和稅務(wù)信貸法規(guī)制度,，指導(dǎo)本系統(tǒng)財務(wù)會計工作,。
2.管理國撥專項資金和社有資金，監(jiān)督資金使用情況,。
3.負責(zé)機關(guān)財務(wù)管理工作,，指導(dǎo)直屬單位、主管社團的財務(wù)工作,。負責(zé)機關(guān)人員醫(yī)療,、工傷,、計劃生育、生育保險等工作,。
4.承擔(dān)社有資產(chǎn)管理委員會具體工作,，管理社有資產(chǎn)。履行社有企業(yè)出資人代表職責(zé),，擬定社有企業(yè)盈余分配制度,。
5.擬定市社經(jīng)營性資產(chǎn)投資規(guī)劃、年度投資預(yù)算,。負責(zé)市社出資企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬管理工作,，規(guī)范出資企業(yè)負責(zé)人履職待遇、財務(wù)支出和福利保障等工作,。
6.貫徹黨和國家農(nóng)村金融政策,，擬訂系統(tǒng)合作金融發(fā)展規(guī)劃。
7.指導(dǎo)全市供銷合作社農(nóng)村合作金融組織建設(shè)和制度建設(shè),，推進農(nóng)村資金互助合作,。
8.指導(dǎo)系統(tǒng)金融企業(yè)設(shè)立、業(yè)務(wù)開展和農(nóng)村互助合作保險工作,。
9.配合有關(guān)部門做好系統(tǒng)金融風(fēng)險防范與處置工作,。
10.指導(dǎo)系統(tǒng)合作發(fā)展基金的管理和運行，負責(zé)市社本級合作發(fā)展基金的管理和監(jiān)督,。
11.承擔(dān)市社黨組,、理事會交辦的其他事項,。
（三）合作指導(dǎo)科
1.宣傳貫徹有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟和合作經(jīng)濟發(fā)展的方針政策,，承擔(dān)系統(tǒng)綜合改革具體指導(dǎo)工作；
2.參與擬定有關(guān)法規(guī),，監(jiān)督檢查系統(tǒng)執(zhí)行國家法規(guī)情況,；承擔(dān)法制宣傳、法律咨詢和區(qū)（市）聯(lián)合社之間經(jīng)濟糾紛調(diào)解工作,；
3.組織開展以“大田托管”為主的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù),，指導(dǎo)全市系統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)。
4.指導(dǎo)系統(tǒng)組織建設(shè),、文化建設(shè),，推動基層社、綜合服務(wù)社,、農(nóng)民專業(yè)合作社,、社有企業(yè)等各類組織按照合作社原則健全完善體系和制度，指導(dǎo)發(fā)展農(nóng)民合作社及其聯(lián)合社,；
5.指導(dǎo)系統(tǒng)勞動和社會保障工作,，協(xié)同有關(guān)部門推動,、指導(dǎo)農(nóng)民科技知識普及和科技興農(nóng)工作，組織開展系統(tǒng)各類業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),、業(yè)務(wù)工作交流和職業(yè)技術(shù)教育,。
6.負責(zé)本級行業(yè)協(xié)會管理，指導(dǎo),、服務(wù)系統(tǒng)行業(yè)協(xié)會,，指導(dǎo)系統(tǒng)科技管理和服務(wù)工作，協(xié)調(diào)國家重點科技計劃,、技術(shù)引進,、推廣應(yīng)用、質(zhì)量標準和品牌建設(shè)工作,。
7.負責(zé)建立成員社對聯(lián)合社的工作評價機制和完善聯(lián)合社對成員社的工作考核機制,。
8.研究擬訂全市供銷合作社科教和社團改革發(fā)展規(guī)劃并組織實施，做好我市供銷系統(tǒng)農(nóng)合聯(lián)的業(yè)務(wù)指導(dǎo),。
9.指導(dǎo)系統(tǒng)科技管理和服務(wù)工作,協(xié)調(diào)國家重點科技計劃,、技術(shù)引進、推廣應(yīng)用,、質(zhì)量標準和品牌建設(shè)工作,。
10.指導(dǎo)市社主管社團組織建設(shè)、監(jiān)督管理工作,。
11.承擔(dān)市社黨組,、理事會交辦的其他事項。
（四）經(jīng)濟發(fā)展科
1.研究提出系統(tǒng)經(jīng)濟發(fā)展與改革規(guī)劃并組織實施,，參與制訂全市流通業(yè)發(fā)展和農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè)規(guī)劃,。
2.負責(zé)系統(tǒng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作及綜合統(tǒng)計工作，指導(dǎo)本系統(tǒng)經(jīng)濟運行,，指導(dǎo)推動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，推動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整合和一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
3.指導(dǎo)推動系統(tǒng)市場體系建設(shè)和現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),，指導(dǎo)系統(tǒng)發(fā)展冷鏈物流,、電子商務(wù)、城市商貿(mào)中心和經(jīng)營服務(wù)綜合體,，指導(dǎo)區(qū)（市）供銷社做好“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流”供銷集配體系建設(shè),。
4.指導(dǎo)并推動我市供銷系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)扶貧、電商扶貧工作,。
5.指導(dǎo)系統(tǒng)承擔(dān)政府委托公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的建設(shè)運營和管護,，以及政府向社會力量購買公共服務(wù)任務(wù)。
6．指導(dǎo)系統(tǒng)做好農(nóng)資,、救災(zāi)物資等重要商品儲備和供應(yīng)工作,，指導(dǎo)我市春耕備耕工作,，指導(dǎo)系統(tǒng)開展對外經(jīng)濟合作交流和對外貿(mào)易。
7.負責(zé)機關(guān)和直屬單位的安全生產(chǎn),，指導(dǎo)系統(tǒng)安全生產(chǎn),、抗洪搶險工作，承辦市安全生產(chǎn)委員會等部門交辦的工作,。
8.負責(zé)市社社有企業(yè)（含倉庫）運營管理,。
9負責(zé)市社中央及省、市級預(yù)算內(nèi)投資項目管理工作,。
10.承擔(dān)市社黨組,、理事會交辦的其他事項。
（五）機關(guān)黨總支
1.負責(zé)機關(guān)和直屬單位黨的思想,、組織,、作風(fēng)、意識形態(tài),、統(tǒng)戰(zhàn)等工作,，宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,；負責(zé)機關(guān)（含退休）和社屬企業(yè)黨員的學(xué)習(xí)教育活動。
2.負責(zé)機關(guān)（含退休）和社屬企業(yè)黨員的教育,、管理和監(jiān)督,，推進黨務(wù)公開。負責(zé)入黨積極分子的教育培養(yǎng)和考察,，做好發(fā)展黨員的工作,。
3.負責(zé)機關(guān)和直屬單位的群團組織建設(shè)，做好機關(guān)和直屬單位工,、青,、婦工作,。
4.承擔(dān)市社黨組交辦的其他事項,。
(六)監(jiān)事會辦公室(審計科)
1.擬定監(jiān)事會工作的有關(guān)規(guī)章制度，指導(dǎo)本系統(tǒng)監(jiān)事會組織建設(shè),，負責(zé)承辦監(jiān)事會具體管理工作,。
2.負責(zé)監(jiān)事會監(jiān)督檢查、調(diào)查研究和社情民意等工作的組織和落實,。
3.會同相關(guān)科室承辦社有資產(chǎn)保值增值,、財政資金使用和企業(yè)重大投資、資產(chǎn)運營等監(jiān)督檢查工作,。
4.組織實施黨和國家有關(guān)審計政策,、法規(guī),、制度；制定適應(yīng)全市供銷合作社發(fā)展和管理要求的審計等方面的規(guī)章制度,。
5.負責(zé)市社主管社團財務(wù)收支,、社有資產(chǎn)及經(jīng)濟效益審計監(jiān)督。
6.負責(zé)對市社主管社團領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任審計,，指導(dǎo)社有企業(yè),、直屬事業(yè)單位、主管社團及系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,。
7.負責(zé)對財政專項資金的管理,、核算和使用情況進行審計監(jiān)督，對系統(tǒng)管理中重大的,、帶傾向性的財務(wù)收支和經(jīng)濟效益等問題進行審計調(diào)查,。
8.承擔(dān)市社黨組交辦的其他事項。
二,、部門基本情況
鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算單位1個,，內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個科室。調(diào)整后參公事業(yè)編保留18名,。其中主任（正處級）1名,，副主任（副處級）3名，監(jiān)事會主任（副處級）1名,；正科級職數(shù)6名（含黨總支專職副書記）,。市供銷社機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量5個，分別為：人事秘書科,、財務(wù)與合作金融科,、合作指導(dǎo)科、經(jīng)濟發(fā)展科,、監(jiān)事會辦公室（財審科）
本部門2021年年末實有人數(shù) 17 人,，其中在職人員 17 人，均為參公人員,，離休人員 0 人,，退休人員 16 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人,；年末學(xué)生人數(shù) 0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0 人。
第二部分 2021年度部門決算表
見附件
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計 334.64 萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3.07 萬元，較2020年增加41.03萬元，增長13.97 %,；主要原因是：新增2人,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 334.62 萬元，占 99.99%,；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0%；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %,；其他收入 0.018 萬元，占 0.01 %,。
二,、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計 337.71 萬元，其中本年支出合計 337.71 萬元,，較2020年增加40.41 萬元,，增長13.59%，主要原因是：人數(shù)新增2人,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 223.41 萬元，占66.15 %,；項目支出 114.30萬元,，占 33.85 %。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 314.82萬元,，決算數(shù)為 新增22.89萬元，主要原因：新增兩人,， 337.71 萬元,，完成年初預(yù)算的 105.01 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為44.23萬元,，決算數(shù)為 48.11萬元,，完成年初預(yù)算的108.77%。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為22.17萬元,，決算數(shù)為22.40萬元,，完成年初預(yù)算的101.03%。
（三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為234.00萬元,，決算數(shù)為252.69萬元,，完成年初預(yù)算的107.99%。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為14.42萬元,，決算數(shù)為14.51萬元，完成預(yù)算數(shù)的100.62%,。
四,、政府性基金情況
2021年市鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社納入預(yù)算管理的政府性基金收入未安排,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 337.71 萬元,，其中：
（一）工資福利支出 269.83 萬元,，較2020年增加33.30萬元，增長14.07 %,，主要原因是：調(diào)資及新增加兩人,。
（二）商品和服務(wù)支出 38.27 萬元，較2020年增加15.28萬元,，增長66.46 %,，主要原因是：調(diào)資及新增加兩人。
（三）對個人和家庭補助支出 28.48 萬元,，較2020年增加5.38 萬元,，增長23.29 %，主要原因是：發(fā)現(xiàn)政府性獎勵,。
（四）資本性支出 1.13 萬元,，較2020年增加（減少）0.77 萬元，主要原因是：減少設(shè)備購入,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 1.61 萬元，決算數(shù)為 0.44 萬元,，完成預(yù)算的27.32 %,，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0.03 萬元，下降6.38 %,，其中：
（一）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 1.61 萬元,，決算數(shù)為 0.44 萬元，完成預(yù)算的 27.32%,，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0.06 萬元,，下降6.38 %，主要原因是厲行節(jié)約,，減少用餐次數(shù),，陪餐人數(shù)，其中接待批次為：4批次,，接待人數(shù)39人,。
（二）已實行公車改革，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元,，其中（公務(wù)用車購置0元,；公車運行維護費0元）。全年購置公務(wù)用車0輛、年末公務(wù)用車保有數(shù)0輛,。
（三）無出國（境）人員,。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 31.56 萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加8.57 萬元,，增長37.28%，主要原因是：新增兩人,。
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出31.56萬元,，較2020年的22.99的萬元，增加了8.57萬元,，增加了37.27%,，主要原因是：人員增加2人。其中：辦公費：1.28萬元,，郵電費:1.71萬元,，取暖費0.79萬元，差旅費0.29萬元,，維修費0.36萬元,，公務(wù)接待費0.44萬元，公車補貼15.92萬元,，工會經(jīng)費8萬元,，降溫費1.20萬元，其他商品和服務(wù)支出1.57萬元,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 1.69 萬元，具體包括：貨物類1.69萬元（其中：家具類1.13萬元）,；工程類0元,；服務(wù)類0.56萬元（其中：印刷費0.56萬元）。（均向小微企業(yè)采購）
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
已實行公車改革，無公車,。無50萬元以上設(shè)備,。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
為深入貫徹和落實《預(yù)算法》以及全面推進預(yù)算績效管理的有關(guān)要求,，我部門認真開展了2021年度整體支出績效評價工作,。此外我部門有項目資金一個，即供銷發(fā)展基金6萬元,，無納入重點績效目標管理項目（金額50萬以上）,。
部門決算中項目績效自評與整體支出績效自評結(jié)果
2021年度我部門無重點項目支出,。整體支出績效評價遵循科學(xué)規(guī)范、全面系統(tǒng),、客觀公正和績效相關(guān)的工作原則,，得分為93分,，為“優(yōu)”等級,。績效報告的主要結(jié)論如下：可取之處,各項工作完成良好,，不足之處,預(yù)算工作需進一步細化,。
鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社 部門整體支出績效評價指標體系 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標說明 | 評分標準 | 得分 | 是否有相關(guān)佐證材料 |
部門決策（20分） | 績效目標(4分) | 中長期規(guī)劃（1分） | 中長期規(guī)劃明確度 | 清晰、明確,，1分 明確程度比較高,，0.75～0.5分 明確程度不高,0.5～0.25分 基本不明確，0分 | 1 | |
年度計劃（1分） | 年度計劃與部門中長期規(guī)劃的相符性 | 非常相符,，0.5 分 比較相符,，0.375～0.25 分 基本相符，0.25 ～0.125 分 基本不符,，0 分 | 1 | |||
績效指標（2分） | 績效指標的合理性,、科學(xué)性 | 非常清晰、明確,，0.5 分 比較清晰,、準確，0.375～0.25 分 基本清晰,、準確,，0.25 ~ 0.125 分 基本不清晰或不明確，0 分 | 1 | |||
績效指標的細化程度及可執(zhí)行性 | 績效指標細化,、具體,，具有可執(zhí) 行性，1分 績效指標比較細化,、具體,，具有 可執(zhí)行性，0.75～0.5 分 績效指標比較細化,、具體,，但不 具有可執(zhí)行性，0.5～0.25 分 績效指標不細化或不具體,，不具 有可執(zhí)行性,，0 分 | 1 | ||||
部門管理（30分） | 決策過程（8分） | 決策依據(jù)（3分） | 部門工作目標與部門職能的相關(guān)性 | 密切相關(guān)，1分 相關(guān),，0.75 ~0.5 分 比較相關(guān),，0.5 ～0.25 分 不相關(guān),，0 分 | 1 | |
工作目標調(diào)整合理性 | 無調(diào)整或調(diào)整依據(jù)科學(xué)、論證充 分,，2分 調(diào)整依據(jù)科學(xué),，論證比較充分, 1.5~1分 調(diào)整基本合理，1～0.5 分 調(diào)整無依據(jù),，0分 | 2 | ||||
決策程序（5分） | 部門決策工作合規(guī)性 | 部門工作決策符合相關(guān)規(guī)定及有 序,，2 分 部門工作決策比較符合相關(guān)規(guī)定 及程序，1.5～1 分 部門工作決策基本符合相關(guān)規(guī)定 及程序,，1-0.5 分 部門工作決策不符合相關(guān)規(guī)定及 程序,，0分 | 2 | |||
工作目標調(diào)整的合規(guī)性 | 無調(diào)整或調(diào)整程序合理，3分 召 調(diào)整程序比較合規(guī),，2.25 ～1.5 分 調(diào)整程序基本合規(guī),，1.5～0.75 分 調(diào)整程序不合規(guī)，0 分 | 2.25 | ||||
資金分配（8）分 | 分配依據(jù)（2分） | 資金分配策略與部門中長期計劃和年度計劃的相關(guān)性及符合性 | 相關(guān)性及符合性非常好,，1分 相關(guān)性及符合性良好,，0.75 ～ 0.5 分 相關(guān)性及符合性存在偏差，0.5～ 0.25 分 不相關(guān),，0分 | 1 | ||
分配依據(jù)科學(xué)和充分性 | 分配依據(jù)科學(xué),、論證充分，1分 | 1 | ||||
分配結(jié)果（6分） | 按預(yù)算計劃分配資金的情況 | 嚴格按照計劃分配資金，3 分 能夠按照計劃分配資金,，2.25 ~ 1.5 分 基本按照計劃分配資金,，1.5 ~ 0. 75 分 未按照計劃分配資金，0 分 | 3 | |||
資金分配與內(nèi)部各部門工作需求的相符程度 | 相符,，3 分 比較相符,，2.25～1.5 分 基本相符，1.5～0.75 分 不相符,，0 分 | 3 | ||||
資金到位（2分） | 到位率（1分） | 預(yù)算資金到位率 | 相符,，3 分 比較相符，2.25～1.5 分 基本相符,，1.5～0.75 分 不相符,，0 分 | 3 | ||
到位時效（1分） | 預(yù)算資金到位時效 | 到位及時，1 分 到位比較及時,，0.75 ～0.5 分 到位基本及時,，0.5～0. 25 分 到位不及時,，0分 | 1 | |||
資金（資產(chǎn)管理）（15分） | 預(yù)算管理（5分） | 預(yù)算編制的準確、細化程度 | 預(yù)算編制詳細,、準確,，3 分 預(yù)算編制比較詳細、準確,，2.25~ 1.5 分 預(yù)算編制基本詳細,、準確，1.5～ 0.75 分 預(yù)算編制不準確,，0分 | 3 | ||
預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)的一致性 | 預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)完全一致,， 2 分 預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)比較一致,， 1.5~1 分 預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)基本一致,， 1 ～0.5 分 預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)不一致，0 分 | 2 | ||||
資金使用 | 資金使用流程的合規(guī)性 | 資金使用流程非常合規(guī),，2分 資金使用流程比較合規(guī),，1.5J 1 分 資金使用基本合規(guī)，1~0.5 分 資金使用流程不合規(guī),，0 分 | 2 | |||
資金實際使用與預(yù)算內(nèi)容相符性 | 非常相符,，2 分 比較相符，1.5～1 分 基本相符,，1～0.5 分 不相符,，0 分 | 2 | ||||
國有資產(chǎn)管理與維護（3分） | 國有資產(chǎn)管理資產(chǎn)制度的健全性 | 健全，1 分 比較健全,，0.75～0.5 分 基本健全,，0.5 ～0. 25 分 不健全，0分 | 1 | |||
國有資產(chǎn)管理制度的有效性 | 非常有效,，2 分 比較有效,，1.5 ～1 分 基本有效，1～0.5 分 無效,，0 分 | 2 | ||||
財務(wù)管理（3分） | 財務(wù)管理制度的健全性及有效性 | 健全,、有效，2 分 比較健全,、有效,，1.5～1 分 基本健全、有效,，1～0.5 分 不健全或沒有或未有效,，0 分 | 2 | |||
會計核算的規(guī)范與準確性 | 規(guī)范、準確,，1分 比較規(guī)范,、準確,，0.75 ~0.5 分 基本規(guī)范、準確,，0.5~0.25 分 不規(guī)范,、不準確，0 分 | 1 | ||||
組織管理（2分） | 制度建設(shè)與執(zhí)行（2分） | 部門內(nèi)部管理制度的健全性 | 非常健全,，1 分 比較健全,，0.75～0.5 分 基本健全，0.5～0.25 分 不健全,，0 分 | 1 | ||
部門內(nèi)部管理制度執(zhí)行的有效性 | 非常有效,，1 分 | |||||
組織機構(gòu)（2分） | 組織機構(gòu)能力建設(shè)合理性 | 非常合理，1 分 比較合理,，0.75 ～0.5 分 基本合理,，0.5 ～0.25 分 不合理，0 分 | 1 | |||
各職能部門履職狀況 | 非常好,，1 分 比較好,，0.75～0.5 分 一般，0.5～0.25 分 未按要求履職,，0 分 | 1 | ||||
計劃制定與執(zhí)行（4分） | 工作計劃制訂的科學(xué)性 | 非?？茖W(xué)，2 分 比較科學(xué),，1.5～1 分 基本科學(xué),，1 ～0. 5 分 不科學(xué)，0分 | 2 | |||
工作計劃執(zhí)行的有效性 | 非常有效,，2 分 比較有效,，1.5～1 分 基本有效，1～0.5 分 未執(zhí)行或無效,，0分 | 2 | ||||
績效管理（5分） | 根據(jù)年度績效總體目標分解并制定下屬預(yù)算單位績效目標情況 | 合理,、詳細，3 分 比較合理,、詳細,，2.25～1.5 分 基本合理、詳細,，1.5~0.75 分 無目標,，0 分 | 3 | |||
對下屬預(yù)算單位的監(jiān)督和考核的有效性 | 非常有效，2 分 比較有效,，1.5～1 分 基本有效,，1～0.5 分 未執(zhí)行或無效,，0 分 | 0 | ||||
部門績效（52分） | 業(yè)績產(chǎn)出（20分） | 產(chǎn)出數(shù)量（5分） | 提供公共服務(wù)數(shù)量的增減狀況 | 增加顯著，2 分 略有增加,，1.5～1 分 持平,，1～0.5 分 減少，0分 | 2 | |
部門工作產(chǎn)出數(shù)量達到績效目標的程度 | 全部完成,，3 分 大部分完成,，2.25～1.5 分 基本完成，1.5 ～0.75 分 未完成,，0分 | 3 | ||||
產(chǎn)出質(zhì)量（5分） | 行政服務(wù)質(zhì)量 | 好,，2 分 比較好，1.5～1 分 一般,，1～0.5 分 差,，0 分 | 2 | |||
核心業(yè)務(wù)質(zhì)量 | 好，3 分 比較好,，2.25 ～1.5 分 一般,，1.5～0.75 分 差，0 分 | 3 | ||||
產(chǎn)出時效（5分） | 按預(yù)算申報計劃的約定時間完成工作任務(wù)的情況 | 全部及時完成,，5 分 部分滯后完成，3.75～2.5 分 嚴重滯后完成,，2.5～1.25 分 未完成,，0 分 | 5 | |||
產(chǎn)出成本（5分） | 與預(yù)算申報計劃相比，部門運營成本控制與改善狀況 | 成本顯著降低,，5 分 成本略有降低,，3.75～2.5 分 成本持平，2.5 ～1. 25 分 成本增加,，0分 | 5 | |||
部門效益（24分） | 經(jīng)濟效益（6分） | 部門工作促成的經(jīng)濟效益情況 | 有顯著的促進作用,，6 分 有一定的促進作用，4.5～3 分 促進作用不明顯,，3～1.5 分 無促進作用,，0分 | 4.5 | ||
社會效益（6分） | 部門工作促成的社會效益情況 | 有顯著的促進作用，6 分 有一定的促進作用,，4.5 ~3 分 促進作用不明顯,，3 ～1.5 分 無促進作用，0 分 | 5.5 | |||
生態(tài)效益（6分） | 部門工作促成的生態(tài)效益情況 | 有顯著的促進作用,，6 分 | 4.5 | |||
可持續(xù)影響（6分） | 部門工作對城鄉(xiāng)可持續(xù)發(fā)展的影響 | 有顯著的促進作用,，6 分 有一定的促進作用,，4.5~3分 促進作用不明顯，3～1.5分 無促進作用,，0 分 | 5 | |||
滿意度（6分） | 服務(wù)對象滿意度（6分） | 社會公眾對部門工作的滿意程度 | 非常滿意,，6 分 比較滿意，4.5 ~3 分 基本滿意,，3 ～1. 5 分 不滿意,，0分 | 6 | ||
合計得分 | 93.75 | |||||
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
本部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目包含以下幾項：
（一）歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費,。
（二）行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（三）行政運行（商業(yè)流通事務(wù)）（2160201）：反映行政單位（包含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
（四）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（2160299）：反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出,。
（五）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
（六）“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件1：市供銷社聯(lián)合社決算公開表2021 (1).xls
相關(guān)信息： |
||||||
|