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鷹潭市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年度部門決算

目    錄

第一部分  鷹潭市生產(chǎn)力促進(jìn)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市生產(chǎn)力促進(jìn)中心概況

一,、部門主要職能

（一）圍繞全市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),、重點(diǎn)領(lǐng)域，開展相關(guān)科技發(fā)展戰(zhàn)略研究,，為市政府及科技主管部門決策提供咨詢服務(wù),。

（二）科技項(xiàng)目申報(bào)受理、創(chuàng)新基金項(xiàng)目管理,、技術(shù)培訓(xùn),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和項(xiàng)目咨詢策劃等公益性科技服務(wù)、科技項(xiàng)目管理與科技創(chuàng)新服務(wù),。

（三）圍繞科技創(chuàng)新政策制定提供數(shù)據(jù)支撐,，為科技創(chuàng)新決策提出調(diào)研意見。

（四）科技合作與交流等相關(guān)事務(wù)性工作

二,、部門基本情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為3個(gè),，分別是農(nóng)社部、工業(yè)部和辦公室,。編制數(shù)16個(gè),，實(shí)有人數(shù)15人。本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 18 人,，其中在職人員 15 人,，離休人員 0 人，退休人員 3  人,；年末其他人員  0 人,；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。

第二部分  2021年度部門決算表

第二部分見附件《2021年鷹潭市生產(chǎn)力促進(jìn)中心部門決算》

                見附件 2021年鷹潭市生產(chǎn)力促進(jìn)中心部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì) 230.36 萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 13.52 萬元，較2020年23.45萬元減少9.93 萬元,，下降 42.34 %,；本年收入合計(jì)216.84萬元,，較2020年173.69萬元增加43.15萬元，增加24.84%,，主要原因是：本年度新增人員經(jīng)費(fèi),。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入216.84萬元，為本年收入全部收入來源,。  

二,、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)230.36萬元，其中本年支出合計(jì)223.56萬元,，較2020年183.6萬元增加39.96萬元,，增加21.76 %，主要原因是：2021年有新進(jìn)人員,，人員經(jīng)費(fèi)支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.8萬元，較2020年13.5萬元減少6.7萬元,，下降 49.63 %，主要原因是：項(xiàng)目資金較上年減少,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 220.36萬元,，占95.65 %；項(xiàng)目支出3.2萬元,，占4.35%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為257.74   萬元,，決算數(shù)為223.56萬元,，完成年初預(yù)算的86.74%。其中：

（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為 205.6萬元,，決算數(shù)為 177.5萬元,，完成年初預(yù)算的 86.33 %，主要原因是：縮減一般性支出,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 14.25萬元,，決算數(shù)為20.28萬元，完成年初預(yù)算的142.32%,，主要原因是：年終新增人員增加社保預(yù)算,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為13.14萬元,，完成年初預(yù)算的119.45%,，主要原因是：醫(yī)保等標(biāo)準(zhǔn)年中調(diào)整。

（四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算為16.25萬元,，決算數(shù)為0,，完成年初預(yù)算的0,，主要原因是：項(xiàng)目資金被財(cái)政收回。

（五）住房保障支出年初預(yù)算為10.63萬元,，決算數(shù)為12.64萬元,，完成年初預(yù)算的118.9%，主要原因是：新增人員及預(yù)算調(diào)整,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出220.36 萬元，其中：

（一）工資福利支出 155.13萬元,，較2020年134.16萬元增加20.97萬元,，增加15.63%，主要原因是人員增加及調(diào)入,。

（二）商品和服務(wù)支出11.99萬元,，較2020年7.75萬元增加4.24萬元，增加54.71%,，主要原因是：人員增加,，辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 53.23萬元,，較2020年28.26增加24.97萬元,，增長88.36%，主要原因是：這部分為政府發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金,。

（四）資本性支出0元,，無資本性支出。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3.54萬元,，決算數(shù)為1.79 萬元，完成預(yù)算的50.56%,，決算數(shù)較2020年3.69萬元減少1.9萬元,，下降51.49%，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.4萬元,，決算數(shù)為0.16萬元,，完成預(yù)算的11.43%，決算數(shù)較2020年1.46萬元減少1.3萬元,，下降89.04%,，主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減公務(wù)接待費(fèi),。全年國內(nèi)公務(wù)接待1 批,，累計(jì)接待 14 人次，主要為：接待專家學(xué)者費(fèi)用,。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.63萬元,，其中公車用車購置0元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.63萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.13萬元,，決算數(shù)為1.63萬元,，完成預(yù)算的76.53%，決算數(shù)較2020年2.22萬元減少0.59萬元,，下降26.58%,，主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減公務(wù)用車費(fèi)用,。年末公務(wù)用車保有 1 輛,。

（三）全年未購置公務(wù)用車。

（四）無因公出境情況,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.99萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)7.75萬元增加4.24萬元,，增加54.71%,，主要原因是：新增人員經(jīng)費(fèi)及辦公運(yùn)行費(fèi)。 

七,、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元,，其中采購貨物0元、工程0元,、服務(wù)0元,，未授予中小企業(yè),、小微企業(yè)合同,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2021年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見附件《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是接送專家的專家用車,。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),，其中，金額50萬項(xiàng)目 0 個(gè),，

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算支出全面開展績效自評(píng)，項(xiàng)目支出共涉及資金3.2萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100 %,。

組織對(duì)1個(gè)部門（單位）開展整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn),，涉及一般公共預(yù)算支出3.2萬元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（整體支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果）,。

我部門今年在市級(jí)部門決算中反映一般公共預(yù)算支出開展績效自評(píng),，共涉及資金3.2萬元,績效自評(píng)結(jié)果。

整體績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，一般公共預(yù)算支出開展績效自評(píng),，共涉及資金3.2萬元。

整體績效自評(píng)綜述：

一,、整體績效評(píng)價(jià)工作情況

1,、 評(píng)價(jià)原則：此次績效評(píng)價(jià)嚴(yán)格按照財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》相關(guān)要求，秉承科學(xué)規(guī)范,、公正公平,、分級(jí)分類、績效相關(guān)等原則,，按照從投入,、過程到產(chǎn)出、效果和影響力的績效邏輯路徑,，結(jié)合部門業(yè)務(wù)開展的實(shí)際情況,，運(yùn)用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法，確?？冃гu(píng)價(jià)有理可循,、有據(jù)可依。

2,、評(píng)價(jià)依據(jù)：按照財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》相關(guān)要求

二,、績效評(píng)價(jià)結(jié)論和分析

1、評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),，通過現(xiàn)場訪談,、數(shù)據(jù)采集和問卷調(diào)查等方式，對(duì)鷹潭市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年度部門整體支出進(jìn)行客觀評(píng)價(jià),。最終評(píng)分結(jié)果為89分,，績效等級(jí)為“良”。 （綜合評(píng)分表詳情見附件）

一級(jí)指標(biāo)得分情況表

（二）績效分析

1.  投入指標(biāo)

投入指標(biāo)由1個(gè)二級(jí)指標(biāo)和3個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,部門預(yù)算配置15分,，實(shí)際得分為15分,。各指標(biāo)業(yè)績值和績效分值如下表。

（1）滿分指標(biāo)：部門預(yù)算配置指標(biāo),。（2）扣分指標(biāo)：無

2. 過程指標(biāo)

過程指標(biāo)由3個(gè)二級(jí)指標(biāo)和11個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,，權(quán)重分為40分，實(shí)際得分為35分,。各指標(biāo)業(yè)績值和績效分值如下表,。

（1）滿分指標(biāo)： （2）扣分指標(biāo)：預(yù)算完成率,、預(yù)算調(diào)整率、資產(chǎn)管理安全性,、固定資產(chǎn)利用率

3. 產(chǎn)出指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)由1個(gè)二級(jí)指標(biāo)和5三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,，權(quán)重分值為28分，實(shí)際得分為24分,。各指標(biāo)目標(biāo)值,、實(shí)際值和績效分值見下表。

（1）滿分指標(biāo)：年度重點(diǎn)工作任務(wù),、社會(huì)綜合治理,、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能。

（2）扣分指標(biāo)：黨建工作,、財(cái)政預(yù)算績效管理,。

4. 效果指標(biāo)

效果指標(biāo)由1個(gè)二級(jí)指標(biāo)和3三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，權(quán)重分為17分,，實(shí)際得分為17分,。各指標(biāo)目標(biāo)值、實(shí)際值和績效分值見下表,。

（1）滿分指標(biāo)：部門整體效益,、市領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)滿意度、社會(huì)公眾滿意度,。（2）扣分指標(biāo)：無

第四部分  名詞解釋

1,、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2,、其他收入：指除上述外的收入,。

3、一般公共服務(wù)：事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映部門社會(huì)保障與就業(yè)方面支出,。

5、住房保障支出集中反映部門用于住房方面的支出,。

6,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映單位醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
 7,、工資福利支出反映單位開支的在職職工用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
 8,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

10,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

11,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。