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目    錄

第一部分  鷹潭市城建檔案館概況

一,、單位主要職責

二,、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八,、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市城建檔案館概況

一,、單位主要職能

(一)接收和保管具有永久和長期保存價值的城鄉(xiāng)建設檔案,；

(二)對建設、施工等參建責任單位的城鄉(xiāng)建設檔案工作進行業(yè)務指導,；對建設工程進行檔案預驗收,，并參與工程竣工驗收；

(三)對接收進館的城鄉(xiāng)建設檔案進行科學管理,，提高現代化管理水平,；

(四)開展城鄉(xiāng)建設檔案編研,，開發(fā)城鄉(xiāng)建設檔案信息資源；

(五)提供城鄉(xiāng)建設檔案利用服務,。

二,、單位基本情況

本單位設立1個內設機構，為鷹潭市城建檔案館,。

本單位2021年年末實有人數 4 人,，其中在職人員2 人，離休人員0人,，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學生人數   0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人。

第二部分  2021年度單位決算表

(詳見附件)

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計55.46萬元,，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年減少7.3萬元,，下降11.82 %,；本年收入合計55.46萬元，較2020年減少7.3萬元,，下降11.82%,，主要原因是：本年事業(yè)收入減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入55.46萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0 %,。  

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計55.46萬元,，其中本年支出合計   55.46萬元,，較2020年減少7.3萬元，下降11.63%,，主要原因是：本年項目支出減少,；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少0.09萬元,，下降100 %,，主要原因是：財政收回當年退休人員進級工資,。

本年支出的具體構成為：基本支出41.19萬元，占74.27%,；項目支出14.27萬元,，占25.73%；經營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為35.88 萬元,，決算數為55.46萬元,，完成年初預算的 154.57%。其中：

（一）社會保障就業(yè)支出年初預算數為1.97萬元,，決算數為24.91萬元,，完成年初預算的 1264.46%，主要原因是：退休人員死亡撫恤金,。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為29.42萬元,，決算數為26.48萬元，完成年初預算的 90.01%,，主要原因是人員變動,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數為3.04萬元，決算數為2.6萬元,，完成年初預算的85.53%,，主要原因是人員變動。

（四）住房保障支出年初預算數為1.45萬元,，決算數為1.47萬元,，完成初算的101.38%，主要原因是工資調整,。

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出41.19萬元，其中：

（一）工資福利支出24.35萬元,，較2020年減少 3.51萬元,，下降12.6 %，主要原因是：人員變動,。

（二）商品和服務支出 1.2萬元,，較2020年減少2.55 萬元，下降68%，主要原因是：房屋租賃費減少,。

（三）對個人和家庭補助支出 15.43萬元,，較2020年增加15.27萬元，增長9543.75 %,，主要原因是退休人員死亡撫恤金,。

（四）資本性支出0.2萬元，較2020年增加0.2 萬元,，增長100 %，主要原因是：因工作需要添加辦公設備,。

五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0.39 萬元，決算數為 0 萬元,，完成預算的 0 %,，決算數較2020年無變化，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元,，決算數為 0 萬元,，完成預算的0 %,，決算數較2020年無變化,，主要原因本年無因公出國。決算數較年初預算數減少的主要原因是無因公出國,。全年安排因公出國（境）團組 0 個,，累計 0 人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為0.39萬元,，決算數為  0萬元,，完成預算的0 %，決算數較2020年無變化,，主要原因是堅持過緊日子,，厲行節(jié)約。決算數較年初預算數減少的主要原因是：堅持過緊日子,，厲行節(jié)約,。全年國內公務接待 0 批，累計接待 0 人次,，其中外事接待 0批,，累計接待0人次，主要為：本年無因公接待,。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務用車購置年初預算數為0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %,，決算數較2020年無變化,，主要原因是無公務用車。全年購置公務用車 0  輛,，決算數較年初預算數無變化,，主要原因是無公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0  萬元,，決算數為 0 萬元,，完成預算的0 %，決算數較2020年無變化,，年末公務用車保有 0 輛,。決算數較年初預算數無變化，主要原因是無公務用車,。

六,、機關運行經費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經費支出,。

七,、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0  %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %,。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和,。）

八、國有資產占用情況說明,。

截止2021年12月31日,，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九,、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況,。

根據預算績效管理要求，我單位納入2021年度部門預算范圍的特定目標類項目只有政府性獎勵金,，金額為14.27萬元,。    

（二）單位決算中項目績效自評情況,。

本單位2021年度無《項目支出績效自評表》公開。

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金,。

（二）上年結轉和結余：填列 以前年度全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。

二,、支出科目

（一）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（二）衛(wèi)生健康支出：指本單位用于基本醫(yī)療保險繳費支出,。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：保障本單位正常運行,，開展日常工作的支出。

（四）住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

（五）三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,，是維持部門運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是行政開支的一部分,。其中,，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

（六）機關運行經費:指為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

鷹潭市城建檔案館2021年決算公開表.xls